上海市金山区中心医院度部门决算.docx
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上海市金山区中心医院度部门决算
上海市金山区中心医院2016年度部门决算
第一部分上海市金山区中心医院概况
一、主要职能
上海市金山区中心医院是一所集中西医疗、教学、科研、预防、康复于一体的二级甲等综合性医院,金山区区域医疗中心之一,主要职责:
1.承担区内及毗邻地区常见病和多发病的诊疗任务,并具有一定的急危重症和疑难疾病的诊疗能力,兼顾预防、保健和康复等服务。
2.参加区内医疗紧急救治体系,承担突发公共事件的紧急医疗救援任务。
3.承担上级卫生计生行政部门指定的公共卫生任务。
4.执行政府指令,承担对口支援地区医疗机构和区内社区卫生服务中心的援助诊疗活动。
5.承担各级各类医学教学和科研项目任务。
6.承担区卫生计生委和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,金山区中心医院共设置以下临床医技科室:
编号
科室
编号
科室
1
心内科
19
中医内科
2
呼吸内科
20
中医外科
3
消化内科
21
中医针推伤科
4
内分泌科
22
肾内科
5
神经内科
23
耳鼻咽喉科
6
血液肿瘤科
24
眼科
7
干部科
25
皮肤科
8
普外科
26
口腔科
9
胆道外科
27
急诊科
10
胸外科
28
康复科
11
神经外科
29
感染性疾病科
12
泌尿外科
30
药剂科
13
整形外科
31
放射科
14
骨科
32
超声医学科
15
妇科
33
病理科
16
产科
34
检验科
17
儿科
35
麻醉科
18
中心ICU
第二部分上海市金山区中心医院2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
5,559.04
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
48,679.43
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1,250.72
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2,600.49
九、医疗卫生与计划生育支出
52,213.41
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
622.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
55,489.18
本年支出合计
55,436.76
用事业基金弥补收支差额
结余分配
17.46
年初结转和结余
189.40
年末结转和结余
224.36
总计
55,678.58
总计
55,678.58
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
55,489.18
5,559.04
48,679.43
1,250.72
208
社会保障和就业支出
2,600.49
114.65
2,485.84
208
05
行政事业单位离退休
2,600.49
114.65
2,485.84
208
05
02
事业单位离退休
114.82
114.65
0.17
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,764.84
1,764.84
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
720.83
720.83
210
医疗卫生与计划生育支出
52,265.84
5,444.39
45,570.73
1,250.72
210
02
公立医院
51,334.44
5,443.29
44,640.43
1,250.72
210
02
01
综合医院
51,310.44
5,419.29
44,640.43
1,250.72
210
02
99
其他公立医院支出
24.00
24.00
210
04
公共卫生
1.09
1.09
210
04
09
重大公共卫生专项
1.09
1.09
210
05
医疗保障
930.30
930.30
210
05
02
事业单位医疗
930.30
930.30
221
住房保障支出
622.86
622.86
221
02
住房改革支出
622.86
622.86
221
02
01
住房公积金
622.86
622.86
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
55,436.76
20,865.23
34,571.52
208
社会保障和就业支出
2,600.49
2,600.49
208
05
行政事业单位离退休
2,600.49
2,600.49
208
05
02
事业单位离退休
114.82
114.82
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,764.84
1,764.84
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
720.83
720.83
210
医疗卫生与计划生育支出
52,213.41
17,641.89
34,571.52
210
02
公立医院
51,282.01
16,711.58
34,570.43
210
02
01
综合医院
51,258.01
16,711.58
34,546.43
210
02
99
其他公立医院支出
24.00
24.00
210
04
公共卫生
1.09
1.09
210
04
09
重大公共卫生专项
1.09
1.09
210
05
医疗保障
930.30
930.30
210
05
02
事业单位医疗
930.30
930.30
221
住房保障支出
622.86
622.86
221
02
住房改革支出
622.86
622.86
221
02
01
住房公积金
622.86
622.86
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5,559.04
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
114.65
114.65
九、医疗卫生与计划生育支出
5,444.39
5,444.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5,559.04
本年支出合计
5,559.04
5,559.04
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
5,559.04
总计
5,559.04
5,559.04
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
114.65
114.65
208
05
行政事业单位离退休
114.65
114.65
208
05
02
事业单位离退休
114.65
114.65
210
医疗卫生与计划生育支出
5,444.39
2,684.00
2,760.39
210
02
公立医院
5,443.29
2,684.00
2,759.29
210
02
01
综合医院
5,419.29
2,684.00
2,735.29
210
02
99
其他公立医院支出
24.00
24.00
210
04
公共卫生
1.09
1.09
210
04
09
重大公共卫生专项
1.09
1.09
合计
5,559.04
2,798.65
2,760.39
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2,684.00
2,684.00
--
301
01
基本工资
2,684.00
2,684.00
--
301
02
津贴补贴
--
301
03
奖金
--
301
04
其他社会保障缴费
--
301
06
伙食补助费
--
301
07
绩效工资
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
--
301
09
职业年金缴费
--
301
99
其他工资福利支出
--
302
商品和服务支出
--
302
01
办公费
--
302
02
印刷费
--
302
03
咨询费
--
302
04
手续费
--
302
05
水费
--
302
06
电费
--
302
07
邮电费
--
302
08
取暖费
--
302
09
物业管理费
--
302
11
差旅费
--
302
12
因公出国(境)费用
--
302
13
维修(护)费
--
302
14
租赁费
--
302
15
会议费
--
302
16
培训费
--
302
17
公务接待费
--
302
18
专用材料费
--
302
24
被装购置费
--
302
25
专用燃料费
--
302
26
劳务费
--
302
27
委托业务费
--
302
28
工会经费
--
302
29
福利费
--
302
31
公务用车运行维护费
--
302
39
其他交通费用
--
302
40
税金及附加费用
--
302
99
其他商品和服务支出
--
303
对个人和家庭的补助
114.65
114.65
--
303
01
离休费
17.28
17.28
--
303
02
退休费
97.37
97.37
--
303
03
退职(役)费
--
303
04
抚恤金
--
303
05
生活补助
--
303
07
医疗费
--
303
08
助学金
--
303
09
奖励金
--
303
11
住房公积金
--
303
12
提租补贴
--
303
13
购房补贴
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
--
310
其他资本性支出
--
310
02
办公设备购置
--
310
03
专用设备购置
--
310
07
信息网络及软件购置更新
--
310
13
公务用车购置
--
310
19
其他交通工具购置
--
310
99
其他资本性支出
--
合计
2798.65
2798.65
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
上海市金山区中心医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市金山区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区中心医院2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区中心医院2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区中心医院2016年度收入总计为55,489.18万元、支出总计为55,436.76万元。
与2015年度相比,收入增加6,079.09万元、支出增加6,077.09万元。
主要原因:
医疗服务价格调整、人员支出增加、卫生材料价格上涨。
二、关于上海市金山区中心医院2016年度收入决算情况说明
上海市金山区中心医院2016年度收入合计55,489.18万元,其中:
财政拨款收入5,559.04万元,占10.02%;事业收入48,679.43万元,占87.73%;其他收入1,250.72万元,占2.25%。
三、关于上海市金山区中心医院2016年度支出决算情况说明
上海市金山区中心医院2016年度支出合计55,436.76万元,其中:
基本支出20,865.23万元,占37.64%;项目支出34,571.52万元,占62.36%。
四、关于上海市金山区中心医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区中心医院2016年度财政拨款收支总决算5,559.04万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加166.39万元,增长2.91%。
主要原因:
人员经费补助标准提高。
五、关于上海市金山区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,559.04万元,占本年支出合计的10.03%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加166.39万元,增长2.91%。
主要原因:
人员经费补助标准提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,559.04万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)114.65万元,占2.06%;医疗卫生与计划生育支出(类)5,444.39万元,占97.94%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,187.24万元,支出决算为5,559.04万元,完成年初预算的54.57%。
决算数小于预算数的主要原因:
改扩建二期项目开工较晚,工程费用支出少。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)114.65万元。
主要用于:
离退休人员补贴。
年初预算为114.65万元,支出决算为114.65万元,完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)5,419.29万元。
主要用于:
工资福利支出、公共卫生监测、医疗费用减免、体检中心征兵招生政策性体检补贴、离休干部医疗补贴、康复中心补贴、医疗设备购置、重点学科建设、电子病历五级建设、医院改扩建项目(一期、二期)、行政楼改门诊楼等医疗卫生项目支出。
年初预算为10,047.59万元,支出决算为5,419.29万元,完成年初预算的53.94%。
决算数小于预算数的主要原因:
改扩建项目二期于2016年底开工,工程费用支出少。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)24.00万元。
主要用于:
方便离休干部就医。
年初预算为0.00万元,支出决算为24.00万元。
决算数大于预算数的主要原因:
方便离休干部就医专项在年初预算中未安排。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)1.09万元。
主要用于:
基层名老中医工作室建设。
年初预算为25.00万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的4.36%。
决算数小于预算数的主要原因:
该项目启动较晚,2016年支出较少。
六、关于上海市金山区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,798.65万元,包括人员经费2,798.65万元,公用经费0.00万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2,684.00万元,主要用于:
基本工资。
2、对个人和家庭的补助114.65万元,主要用于:
离休费、退休费。
七、关于上海市金山区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区中心医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平,均为0.00万元,其中:
因公出国(境)费支出决算与2015年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年度持平;公务接待费支出决算与2015年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
主要用于更新公务用车。
公务用车运行维护支出0.00万元。
主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2016年,上海市金山区中心医院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.00万元。
其中:
国内公务接待支出0.00万(含外宾接待支出0.00万元)。
主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次、0人次,共0.00万元,其中:
接待外宾0批次。
八、关于上海市金山区中心医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区中心医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山区中心医院无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)11,942.20万元,其中:
货物采购金额11,092.25万元、工程采购金额371.54万元、服务采购金额478.41万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额898.07万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额875.15万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额838.89万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购
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