营运督导卖场巡检检核标准.docx
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营运督导卖场巡检检核标准
营运督导卖场巡检检核标准
1.0目的
为明确营运督导卖场巡检参照的标准,加强对各门店的管理,统一公司形象,及时发现问题,规范营运管理,特制定本管理规定。
2.0适用范围
公司营运督导及各门店。
1.0工作程序
3.1卖场人员检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
员工制度
出勤记录(差1项减1分)
电脑记录数据齐全,兼职考勤员书面记录齐全,请假手续齐全
2
2
预算管理(差1项减1分)
奖金系数齐全,测算与实发一致,预算考核明细及手续齐全。
3
员工仪表
穿着工装(差1项减1分)
上班即穿着,符合季节要求,符合穿着要求。
2
4
佩戴胸卡(差1项减1分)
戴在左胸上方,卡面整洁,书写工整,一人一卡,正面佩戴。
5
客服礼仪
收银敬语(差1项减1分)
语句规范,口齿清楚,声音响亮。
2
6
服务台敬语(差1项减1分)
语言规范,口齿清楚,声音响亮。
7
工作状态
员工在岗(空1处减1分)
管区员工在岗,无脱岗。
2
8
工作频率(发现1人减1分)
员工工作中无呆滞,各岗位员工都在工作。
部门:
人力资源部检核人:
3.2卖场设施设备检查标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1.
设备管理
设备台帐、维修费用
设备台帐登记齐全、清晰,维修费用在维修台帐上登记清楚。
1.5
2.
质量目标统计工作
及时规范报总部。
3.
设备保养
年度检修保养计划
制定并责任落实到人
1.5
4.
检修保养和责任人
按保养制度执行,并有检修保养记录。
5.
制冷设备
含空调
压缩机、冷凝器
运转压力(高压不超20kg/cm2,超过应用水冲降温)、油位合适,表面清洁无油垢。
冷凝器无灰尘,定期清扫,风扇电机无抖动。
查5台压缩机组。
2.5
6.
各种柜体
温度在正常范围内,柜内底部清洁无异物,下水通畅,商品在装载线以下,蜂网干净,价签不挡进风口,表面干净。
查5台柜体。
7.
空调室内机
表面清洁,空气滤网干净(重点查)。
查5台室内机。
8.
冷库
库体内外干净,库底板无积水,污物,吊顶风机无冰堵。
9.
机械设备设施
整机状况
正常使用,无异常响声。
查压面机、和面机、搅肉机。
1.5
10.
地牛、购物车、上货车
灵活完好、无开焊点。
查购物车30车。
11.
齿轮、轴承
不缺润滑油,正常运转。
查上货车6辆。
12.
电类设备设施
音响系统
内部外部清洁,正常播放。
1.5
13.
各种灯具
视线范围内无坏灯,无频闪。
14.
配电及各种接线
配电柜、箱、闸及开关固定牢固,管线敷设规范,缆、线、开关无发热
15.
计量设备和房屋设施
下水
下水管、沟畅通,定期清扫,检查井定期清掏,无堵塞。
1.5
16.
屋面
屋面排水沟、落水口无杂物,无淤泥,屋面堆放物不影响排水。
17.
计量器具
准确、有有效合格证。
部门:
营运部检核人:
3.3卖场清洁卫生检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
门前卫生
停车场、自行车存放处
有序无交通障碍,照明设备完好,有人控管;地面无纸屑、杂物
2
2
门前地面
无纸屑、杂物
3
广告板、条幅
无旧广告痕迹,无破损、脱落
4
围墙地面、玻璃
墙壁干净、靠墙四周无垃圾、杂物、玻璃明亮
5
门头
门头招牌
整洁、美观、标识清晰无破损、脱落
2
6
门、窗
门帘、门窗无污迹、尘土和水流印
7
进口地面
无纸屑、杂物、污迹、尘土
8
垃圾桶
遮盖、桶面干净,桶内垃圾及时清理
9
卖场内部
卖场地面
无纸屑、杂物、污迹、尘土,通道无堆积包装纸箱
2
10
楼梯、坡道
无纸屑、杂物、污迹
11
墙壁
无尘土、蜘蛛网
12
灯具、电扇、空调
无污迹、尘土
13
后场
办公区、院落
无纸屑、杂物
2
14
用餐室、引水处
桌面干净、地面清洁、无污水
15
更衣室
地面清洁、无废弃物
16
厕所
地面无污水、杂物,水池清洁,无刺鼻气味。
17
垃圾处理区
垃圾无外露
18
管理
卫生区域管理
有卫生责任区和店铺自检记录
部门:
营运部检核人:
3.4卖场安全及备品检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
卖场安全
1.卖场货架及设备
牢固、地面平整,顶仓不超1米高。
2
2
2.卖场吊挂
牢固、可靠,离地高度在2.5m以上。
3
3.购物车
完好。
4
4.货物码放
货架顶仓商品,距电源须保持60cm以上。
5
场外安全
1.店铺车辆。
无故障,有行车安全措施(在岗在位,确保卖场安全。
)
2
6
2.外场广告牌悬挂物
安装要牢固。
7
3.仓库、办公区,
有明显禁烟标志,严格管制煤气明火。
8
4.店铺外防损
巡逻到位。
9
消防安全
1.全场电路
合格,无超负荷用电。
2
10
2.消防设备和消防器材
有专人负责,灭火器有效放置合理。
报警设备良好,防火卷帘良好、通道畅通
11
3.紧急出口、应急灯设置
应急灯完好,标志明显,隔离堆放货物,紧急出口不得堆放货物。
12
4.消防制度、消防员
制度明确,名单上墙,消防设备专人负责。
13
商品安全
1.商品保全工作
有月统计表
2
14
2.《防损事件记录单》
有内保、队长、店长签字。
15
3.赔偿款、处理事件
每天上交财务,有统计记录,处理事件要二人以上签字。
16
4.追回的商品(证物)
及时送货场,有收件人签字。
17
人员管理
1.队长巡店
每周由队长带队对消防安全进行检查一次。
(有登记)
2
18
2.防损员上岗
换班准时到岗、重点事项交接清楚、衣冠整洁
19
3.伙食帐目
收入、支出有帐目表现
20
4.文明执勤
讲文明用语、懂商品出入登记。
21
备品管理
1.出入库手续齐全,货帐相符
有制式出入库单据,有备品制度上墙
2
22
2.备品帐目
帐目要用统一格式,出入要有店长签字,有编号。
23
3.备品库
备品分项码放整齐、整洁。
24
4.计划性强、注意节约
备品领取要有计划、适量。
部门:
营运部检核人:
3.5卖场财务收货检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
提货卷,押金卷
提货卷
截止昨日进销存帐实是否相符。
1
2
押金卷
截止上月31日,帐帐是否相符。
3
备用金
财务库存现金
财务库存现金不超限额,帐实相符(盘点库存)
1
4
增加收银备用金
同总部核定金额相符、节日增加的备用金全部收回
5
内部控制制度
银行预留印鉴
财务章、人名章分离保管
2
6
财务帐、报表
资产明细帐
各抽查三项固定资产及低值明细帐同帐实是否相符
2
7
资金日报,每日营业收入报表
查看资金日报,营业收入报表每日是否按时上传,数字是否准确。
8
预算管理
预算支出
抽查两项超预算支出有无审批
1
9
总经理授权及财务作业规范权
抽查两笔是否按授权执行
10
赠品管理
赠品登记本
查看仓管课赠品登记本规范、逐笔序时登记
1
11
抽查赠品实物
抽查2项赠品与登记数量相符
12
收货票据
抽查商品验收单
抽查1、2月共6张商品验收单规范、签字齐全
1
13
票据流转登记本
检查1、2月票据流转登记本填写规范、签字齐全
14
内部转货
内部转货单
内部转货单签字齐全,填写是否规范
1
部门:
计财部检核人:
3.6卖场客服检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
服务规范
服务台人员仪容仪表
服务台人员着装干净整齐、站立规范、微笑待客,大声使用服务用语
3
2
服务台人员作业规范
存包、开具发票快捷、准确,随时解答顾客提出的各种问题
3
收银台人员仪表仪容
收银台人员着装干净整齐、站立规范;唱收唱付,大声讲迎语、送语
4
收银台人员收银作业规范
“排班表”排班合理;收银台对扫不出条码的商品有登记且及时处理归位,收银员作业规范
5
卖场服务管理
值班经理作业规范
卖场中有值班经理在卖场巡视,“值班经理记录”规范
4
6
广播
广播播放轻音乐曲目,音量适中、无间断,及时播送促销信息
7
服务台、收银台设备设施
服务台服务道具/广播设备清洁、完好;收银台/POS机清洁、设备完好,收银备品齐全
9
团购
明确团购指标,建立团购档案,有走访团购的措施
10
服务台、收银台员工问讯
服务台、收银台员工熟悉各类商品的摆放位置、价格及当期的DM促销内容
11
客诉处理
有客诉记录及发生客诉后的工作改进措施
12
报表统计
服务台报表
服务台当月的各种报表齐备,统计规范
3
13
收银台长短款报表统计、备用金记录
每日记录,“长短款记录表”记录、汇总规范;
14
服务质量目标统计
服务质量目标每日有统计、记录;分别以周,月为单位做奖罚
15
客服值班主管巡场记录
客服值班主管巡场记录表记录规范,对发现的问题有整改措施
部门:
营运部检核人
3.7卖场促销检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
促销组织
DM商品清单发放
经副理、客服经理、主管、商检是否清楚促销档期时间、活动内容。
DM商品手工订单应有标注
3
2
DM派发
有DM派发的图表、每次发放的计划安排、检核,DM检核有无经培训,固定抽查人员,每期DM检核人员数量
3
DM在店铺是否滞留
店铺办公室、防损、及各角落没有近期DM滞留
4
DM促销执行前是否培训
有培训记录、询问五名员工
5
促销执行
DM商品订货率100%
在DM促销开档前5天各组有制式订单,有到货情况的跟催,统计记录
4
6
DM商品到货率100%,
在DM促销开档前有各组到货统计汇总,有情况分析,
7
DM商品商品陈列到位
按DM清单要求,各组量陈、端架陈列到位,合计抽查量陈十个、端架十个,共计二十品
8
DM促销期商品补货及时
DM促销商品统计表没有单品库存间断
9
DM促销后的总结
DM促销后3天内上报促销总结检查记录
10
非实质
DM促销卖场布置
店内门前有POP醒目广告,一层服务台设立发奖处
3
11
POP的悬挂正确
惊爆价POP悬挂正确,DM促销商品每品有特价签
12
店内有促销广播
广播稿按总部培训要求播出,促销中广播间断时间20分钟
13
DM促销发奖情况
促销中有发奖记录,促销完有奖品统计记录,有客服经理和店长签字
部门:
营运部检核人:
3.8卖场生鲜检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
员工管理
仪容仪表
员工统一穿着干净整齐的工服,女员工不配戴首饰,不留长指甲,男
员工不留长发,统一配戴胸牌上岗,拿取商品时要戴手套
2
2
卫生管理
加工间地面
加工间地面干净、无油污、无污物
2
3
加工间下水道
下水道通畅,箅子干净无污物,无异味
4
加工间灯管
加工间玻璃、灯管、消毒灯明亮
5
加工间墙壁
墙壁无油迹、污迹
6
加工间设备
设备用后及时清洁,保证设备再使用,手使工具用后及时清洁并浸泡在消毒池内。
7
加工间操作台
工作台清洁无残留物、工作台上下及表面光洁,用消毒液消毒后无异味
8
加工间电子秤、包装机
电子秤、包装机无油污、污垢,无其它粘贴物
9
加工间冷藏设备
冰箱、冰柜洁净、定期除霜,内外光洁,生熟分开,无异味
10
生鲜冷库、冷船
冷库内卫生干净,冷船温度正常,干净(-4℃~4℃),无过期变质商品
11
商品管理
商品陈列
商品陈列丰满,按照商品分类陈列,品项符合要求(抽检两个组)
3
12
商品质量
商品展示中没有过期商品陈列,保质期符合要求,包装盒内无血水
13
加工商品质量
自制商品符合“商品加工标准”,商品品质好
14
新品管理
新品上架及时,不断货
15
促销商品管理
促销商品不断货,商品陈列突出,有量感
16
商品价格管理
商品价格符合建议售价
17
商品价签管理
商品价签贴于包装盒右上角、价签无破损,价签亲清晰,生肉商品要贴检疫签。
18
POP管理
POP书写规范、POP表面无污迹,与商品和价格签对应一致
19
库房商品陈列
无过期商品,库房内商品分类码放、整齐,生熟不混放,商品不可直接触地,库房内无纸箱,商品陈列周转箱内。
20
库房商品保质期
冷库中的商品上贴有到货日期、保质日期,今日到货,昨日到货,退货区的标示牌。
21
联营厂商商品
商品陈列丰满、商品质量新鲜,不卖过保质期的商品
22
营运管理
商品票据流转
商品票据日清日结(抽检一个组)
3
23
内部调拨单
内部调拨单每日填写规范,认真(抽检一个组)
24
商品弃货单
商品弃货单填写规范,正确(抽检一个组)
25
不合格商品明细
商品打折、降价记录填写规范、正确(抽检一个组)
26
备品、包装物使用登记、记录
备品、包装物领取记录填写清楚、正确
部门:
营运部检核人:
3.9卖场专柜检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
区域卫生
专柜区内地面
干净、清洁、无杂物
2
2
货架、柜台
无尘土、污迹、玻璃明亮,价格标牌明确,器皿干净
3
清洁用具
定位放置,操作间有苫布、消毒水、洗涤灵
4
设施及食品卫生
操作间地面
清洁、无污垢、积水
2
5
操作间下水道
通畅、蓖子干净、无污物,无异味
6
操作间墙壁
无油迹、污迹,无其它粘贴物
7
操作间灯管、玻璃
无油污、明亮
8
设施
灶台、工作台清洁无残渣、污物
9
设备
冷饮机、线条机干净无污迹、烤肠机定期清理无油垢
10
冷藏设备
冰箱、冰柜清洁定期除霜,生熟不混放
11
一次性杯子
一次性杯子应扣在托盘上
12
小吃区域餐桌
及时清理,无油污、杂物、干净
13
散装食品
用保鲜膜遮盖
14
商品管理
商品陈列
陈列丰满、品项齐全、无缺货
3
15
商品质量、商品标识
不得销售无标识、标识不符、残次、变质商品
16
POP与价签
统一、规范、对位、字迹工整,内容齐全,无涂改、破损和脱落
17
日常管理
厂商档案
按要求建立厂商档案,对照卖场,逐一检查合同、收费、实际柜位
3
18
报表
月报表一月一封存(抽检一个月)
19
自检
按要求巡场、巡场记录规范属实(抽检一个月)
部门:
营运部
3.10卖场信息设备检核标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
硬件管理
设备是否清洁、是否定期维护、除尘
设备内外清洁无灰尘、纸屑
3
2
设备清单、维护台帐内容是否规范,是否及时记录
设备清单、设备台帐记录项齐全;更新及时
3
设备故障是否及时处理、及时上报
故障是否及时处理、及时上报
4
设备是否安全使用、是否有设备责任人
设备无安全隐患;有明确责任人
5
信息管理
信息传输记录是否完整
信息记录项完整
3
6
上传、下载数据是否及时
按时上传、下载
7
有无私自上网现象
无私自上网现象:
除公司要求无其他连接;收藏夹内无其他信息或下载的文件
8
是否定期杀毒,杀毒记录是否完全杀毒软件是否定期升级
定期杀毒记录完整
9
销售日报表是否及时分发给各布门
日报在9:
00之前录入
10
软件管理
PC是否装有非办公软件
PC机没有保存私人软件:
OFFICE、WINZIP、防病毒软件外,无其他软件、桌面和屏保
2
11
其他
日常工作是否按一日流程执行
严格执行一日工作流程:
按指定时间完成指定工作的记录
2
12
有无违反操作规程情况
严格遵守操作规程:
抽查、提问操作人员开、关机顺序、线路插拔等问题能正确回答
13
工作日志是否规范
检查2~3个月的工作日志
部门:
信息部检核人:
(基础)人员出勤情况晨会记录情况员工仪容仪表情况
(基础)卫生排面检查项目
(基础)价签的缺断和规整
(10111213生鲜百货)
(基础)货架的货品陈列和丰满度
(10111213生鲜百货)
(基础)通道的通畅和整齐
(基础)购物筐和购物车的位置
商品结构调整或陈列状况(每周上报商品结构的调整和整改计划,营运进行每周的追综执行。
如整个卖场整改完毕。
营运部进行检查。
)
(基础)生鲜商品鲜度检查及时处理失去水分的商品
是/否
(基础)库房检查商品是否分类码放,商品是否整齐堆放
是/否
库存检查
高库商品数量()
解决情况
滞销商品数量()底库存商品数量()负毛利商品数量()
解决情况解决情况解决情况
负库存数量()
解决情况
对门店退货进行跟踪
对库存情况的分析
(促销检查)POP书写规范(时间原价促销价)
促销商品滞销品数量()
解决情况
促销品底库数量()
解决情况
(表格检查)部组每日销售预算达成表堆头端架陈列商品销售排名表
(表格检查)店长巡检表安全检查记录设备检查与维修(定期登记造册)
(表格检查)每周市调表格情况(价格主题新品陈列活动情况)
店铺中分类对比表(上周同期)
小分类盘点表
生鲜台帐检查
每日订货表
自有品牌跟踪销售表
(服务)员工服装的统一收银员的服务情况
(服务)每周员工培训情况公司精神传达(防损收银主管文员收货)
(服务)顾客投诉意见问题以及解决办法(客服了解,检查顾客投诉本)
(财务)本周营运费用支出项目
(财务)租赁联营销售汇总分析和提报需求
(财务)店铺本周成绩效评比表
(财务)店长对目前财务政策分析以及有效的策略调整计划
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