新版质量环境职业健康管理手册.docx
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新版质量环境职业健康管理手册
A公司
管理手册
(依据XXXX,XXXX,XXXX标准编制)
编制:
质量部
审核:
XXX
批准:
XXX
现行版本:
A/0
受控状态:
受控
XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实施
0.1.
版本历史
版本/状态
作者
审核
批准
颁布日期
备注
VER1.0
质量部
A/0
质量部
0.2.颁布令
为了提高公司综合管理水平并与国际质量、环境、职业健康安全管理体系标准接轨,实现高质量、高安全、无污染的发展战略,为此,公司按照《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求,以质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求为主线,结合公司现状和发展需求,组织编写了A公司(以下简称公司)管理体系文件。
《管理手册》是管理体系的纲领性文件,《程序文件汇编》是《管理手册》的支持性文件,作业文件、制度文件是《管理手册》和《程序文件汇编》的支持性文件,是公司管理体系运行所遵循的规则,是质量、环境、职业健康安全管理的依据,具有指令性、政策性和法规性的效能。
《管理手册》同时还是公司对外做出的质量、环境、职业健康安全承诺。
为此,要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、试运行,正式生效后必须严格贯彻执行。
各级管理人员保证不发布、实施与本手册相违背的指令和措施。
《管理手册》经审定通过,现予以正式批准发布,要求公司各职能部门、各单位、全体员工自实施之日起,严格遵照执行,自觉抵制并纠正违反管理手册规定的行为。
《管理手册》XX年XX月XX日发布,XX年XX月XX日起实施。
原《管理手册》版本号VER1.0同时废止。
总经理:
XXX
XX年XX月XX日
0.3.
管理者代表任命书
为了贯彻执行XX、XX、XX标准要求,加强对管理体系运作的领导,现任命X为公司管理者代表,无论其在其它方面职责如何,不能影响其质量、环境、职业健康安全管理职责的独立性,必须履行以下职责,并行使其权限:
a)确保按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系;
b)向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求,并与管理层就管理体系运行情况沟通;
c)监督协调质量、环境和职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施,负责体系内部审核工作,确保质量、环境和职业健康安全管理体系获得预期的输出;
d)确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成;
e)确保满足顾客和相关方要求、法律法规的要求,服务意识、环保意识和风险意识在公司内得到形成和提高;
f)负责公司有关质量、环境和职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络。
总经理:
XXX
XX年XX月XX日
0.4.
职业健康安全事务代表委托书
为了确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通,经过全体员工推荐,公司特委托XX同志为职业健康安全事务代表,其主要职责和权限如下:
1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审;
2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;
3、参与职业健康安全事务;
4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。
总经理:
XXX
XX年XX月XX日
0.5.
公司简介
0.6.管理手册的管理
0.6.1《管理手册》的批准发布
质量部依据《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求负责组织编制《管理手册》,并提交管理者代表审核,总经理批准后发布。
质量部每年组织对体系文件的适宜性和有效性进行评审。
0.6.2管理手册的发放
质量部负责《管理手册》的发放。
发放范围:
各部门负责人及以上管理层人员,需要扩大发放范围或对外提供时,须报管理者代表批准。
0.6.3手册的标识
本手册的“版本/修改:
A/0”,A代表版本编号,0代表修改次数。
手册换版时,将版本号,改为B/0,依次类推。
在同一时间,手册整章或多处修改,封面修改号只改动一次,即0改为1,依次类推。
《管理手册》的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由质量部负责按《文件控制程序》组织实施。
《管理手册》经多次修改版面不清时须进行换版,更改后的《管理手册》须经管理者代表审核,总经理批准重新发布实施。
0.6.4《管理手册》的控制方式
《管理手册》分为“受控”和“非受控”两种。
受控的《管理手册》编有发放号,加盖“受控”标记,按批准的发放范围发放。
受控的《管理手册》未经管理者代表批准,不得外借、转抄、复制。
如有损坏和遗失,应及时向质量部申请更改和补发,办理更换和遗失登记,领取新《管理手册》。
非受控的《管理手册》不设置发放号,不予更改和收回,顾客或其他外界组织需要本《管理手册》时,经管理者代表同意后下发,质量部做好登记。
0.7.管理手册与QES三个标准条款对照表
管理手册(标题)
质量管理体系要求
环境管理体系要求及使用指南
职业健康安全管理体系要求及使用指南
1
范围
1
范围
1
范围
1
范围
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
3
术语和定义
3
术语和定义
3
术语和定义
3
术语和定义
4
公司环境
4
组织环境
4
组织所处的环境
4
组织所处的环境
4.1
公司环境概述
4.1
理解组织及其环境
4.1
理解组织及其所处的环境
4.1
理解组织及其所处环境
4.2
相关方需求与期望
4.2
理解相关方需求与期望
4.2
理解相关方需求与期望
4.2
理解工作人员及其他相关方的需求和期望
4.3
管理体系的范围
4.3
确定质量管理体系范围
4.3
确定环境管理体系的范围
4.3
确定职业健康安全管理体系的范围
4.4
管理体系及过程
4.4
质量管理体系及其过程
4.4
环境管理体系
4.4
职业健康安全管理体系
4.5
管理体系要求说明
5
领导作用
5
领导作用
5
领导作用
5
领导作用与员工参与
5.1
领导作用和承诺
5.1
领导作用和承诺
5.1
领导作用和承诺
5.1
领导作用和承诺
5.2
管理体系方针
5.2
方针
5.2
环境方针
5.2
职业健康安全方针
5.3
岗位职责和权限
5.3
组织的岗位、职责和权限
5.3
组织的角色、职责和权限
5.3
组织的角色、职责和权限
5.4
工作人员的协商和参与
5.4
工作人员的协商和参与
6
策划
6
策划
6
策划
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
环境因素
6.1.1
总则
6.1.2
环境因素
6.1.4
措施的策划
6.3
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定
6.1.1
总则
6.1.2
危险源辩识及风险和机遇的评价
6.1.3
法律法规要求和其要求的确
6.1.4
措施策划
6.4
合规义务
6.1.3
合规义务
6.5
管理体系目标及其实现的策划
6.2
质量目标及其实施的策划
6.2
环境目标及其实现的策划
6.2
职业健康安全目标及其实现策划
6.3
变更的策划
7
支持
7
支持
7
支持
7
支持
7.1
资源
7.1
资源
7.1
资源
7.1
资源
7.1.1
总则
7.1.1
总则
7.1.2
人员
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.3
基础设施
7.1.4
过程运行环境
7.1.4
过程环境
7.1.5
监视和测量资源
7.1.5
监视和测量资源
7.1.6
知识管理
7.1.6
组织的知识
7.2
人员的任职能力
7.2
能力
7.2
能力
7.2
能力
7.3
意识和培训
7.3
意识
7.3
意识
7.3
意识
7.4
信息交流
7.4
沟通
7.4
信息交流
7.4
沟通
7.5
文件化信息
7.5
成文信息
7.5
文件化信息
7.5
形成文件的信息
8
运行
8
运行
8
运行
8
运行
8.1
运行策划和控制
8.1
运行的策划和控制
8.1
运行的策划和控制
8.1
运行的策划和控制
8.1.1
产品和服务提供的策划与控制
8.1
运行的策划和控制
8.1.2
环境、职业健康安全运行策划与控制总要求
8.1
运行的策划和控制
8.1
运行的策划和控制
8.1.3
环境管理、生命周期观点
8.1
运行的策划和控制
8.1.4
职业健康安全管理:
隐患管理
8.1
运行的策划和控制
8.2
产品和服务的要求
8.2
产品和服务的要求
8.2.1
顾客沟通
8.2.1
顾客沟通
8.2.2
与产品和服务要求的确定
8.2.2
产品和服务要求的确定
8.2.3
与产品和服务要求的评审
8.2.3
与产品和服务要求的评审
8.2.4
产品和服务要求的更改
8.2.4
产品和服务要求的更改
8.3
设计和开发
8.3
产品和服务设计和开发
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
8.4.1
总则
8.4.1
总则
8.4.2
控制类型和程度
8.4.2
控制类型和程度
8.4.3
提供给外部供方的信息
8.4.3
提供给外部供方的信息
8.5
计算机信息系统集成及IT运行维护服务的提供
8.5
生产和服务的提供
8.6
产品和服务的放行
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
8.7
不合格输出的控制
8.8
应急准备与响应、事故管理
8.2
应急准备和响应
8.2
应急准备和响应
9
绩效评价
9
绩效评价
9
绩效评价
9
绩效评价
9.1
监视、测量分析和评价
9.1
监视、测量分析和评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.1
总则
9.1.1
总则
9.1.1
总则
9.1.2
顾客满意
9.1.2
顾客满意
9.1.3
分析与评价
9.1.3
分析与评价
9.1.1
总则
9.1.1
总则
9.1.4
合规性评价
9.1.2
合规性评价
9.1.2
合规性评价
9.2
内部审核
9.2
内部审核
9.2
内部审核
9.2
内部审核
9.3
管理评审
9.3
管理评审
9.3
管理评审
9.3
管理评审
9.4
环境和职业健康安全绩效的监视和测量
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1
监视、测量、分析和评价
10
改进
10
改进
10
改进
10
改进
10.1
总则
10.1
总则
10.1
总则
10.1
总则
10.2
不合格和纠正措施
10.2
不合格和纠正措施
10.2
不合格和纠正措施
10.2
不合格和纠正措施
10.3
持续改进
10.3
持续改进
10.3
持续改进
10.3
持续改进
1.
范围
A公司采用《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》,体现了七项质量管理原则和污染预防、事故预防、PDCA、基于风险的管理思想,降低风险,并在公司各相关职能部门进行了合理的管理职能分配。
手册规定了公司的质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标,以及为实现质量、环境、职业健康安全管理方针、目标而建立的管理体系,包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系。
a)证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力;具有持续提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力。
b)通过管理体系的有效运用,包括产品改进的过程,达到产品满足法律法规要求,增强顾客满意和信任,实现环境和职业健康安全管理的预期结果。
c)公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为:
…….
本手册适用于公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进。
对内作为对管理体系进行控制和评价的依据,展示管理体系运行和持续改进过程,以实现员工和顾客满意为目的的管理承诺;对外可向顾客、供应商及上级主管部门展示公司的管理方针和质量、环境、职业健康安全管理能力,可作为外部审核和认证的依据。
2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准;凡是不注明日期的引用文件,其最新版本使用于本标准。
《质量管理体系基础和术语》
《质量管理体系要求》
《环境管理体系要求及使用指南》
《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
3.术语和定义
管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义。
说明:
本手册中“文件”等同于:
术语中“文件”
术语中“形成文件的信息”
术语中“文件化信息”
4.公司环境
4.1公司环境概述
总经理应确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素、周边环境的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
国内市场:
伴随着我国社会经济的快速发展,中国IT行业获得长足的发展和进步,形成了市场应用广泛、产业链相对完整、具有一定规模的高成长型行业,IT公司要建立科学有效的管理机制,提升品牌形象,建设优良的公司文化,培养高素质的人才队伍,不仅要在规模上发展壮大,更要下大力气全面提升公司素质和综合竞争力,实现可持续发展。
法律法规:
公司遵守经营范围内产品的法律、法规和行业标准,在环境和职业健康安全方面应符合国家、本地区及项目实施地的环境和安全法律法规要求。
文化和价值观:
公司成立以来,形成了积极向上、努力进取的公司文化氛围,重视产品质量、倡导绿色环保,增强用户满意是所有员工的共识。
关注环境变化:
公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
关注的内容包括:
——外部环境:
国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;
——内部条件:
公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;
——周边环境:
气候、空气和水质量、废弃物处理、现存污染、资源的可获得性等相关因素。
✧详见《环境分析控制程序》
4.2相关方的需求和期望
公司应确定:
a)与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求;
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
公司相关方包括:
顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、监管机构、银行、非政府组织等。
公司通过以下行为满足相关方需求和期望:
——关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;
——遵守国家和地方各项法律法规,履行合规义务;
——持续改进管理体系过程,提升质量、环境和职业健康安全绩效。
公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
✧详见《相关方需求和期望控制程序》
4.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围
根据公司主要业务范围和承建的工程项目类型,结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑,确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为:
......
无删减条款。
4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程
公司按《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求建立管理体系,将其形成管理手册,加以实施和保持,并持续改进体系的其有效性。
通过运行管理体系达到以下目的:
a)确定产品质量保证能力、环境与职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用;
b)确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法;
c)将上述过程融入公司其它各项日常业务过程中,以确保这些过程的运行和控制有效;
d)确保为管理体系提供必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视;
e)规定这些过程相关的职责和权限;
f)评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇;
g)通过适当方式对过程实施监视、测量和分析,对结果进行评价以确保过程的预期效果;
h)实施必要的措施,以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
一体化管理体系所需的过程包括:
a、与......有关的过程
b、与节约资源和环境保护有关的过程
c、与职业健康安全有关的过程
公司按《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》对上述的过程进行统一的策划,依据PDCA管理模式进行分类,确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动,编制必要的程序文件以支持过程的正常运行,同时保留相关的记录等信息。
目前,公司无外包过程。
若管理工作中增加外包过程,将对外包过程的控制按8.4“外部提供的过程、产品和服务的控制”的章节进行。
4.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明
本公司质量、环境和职业健康安全管理体系依据《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求,对各项活动活动进行体系化,文件化的控制,以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行、持续改进。
管理体系的范围见本手册4.3条款。
QES三个体系标准内容在本手册对应的编号见“0.7管理手册与QES三个标准条款对照表”。
通过建立质量、环境和职业健康安全管理体系,合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源,针对重要环境因素和重大危险源,制定目标、方案以及运行控制、应急准备和响应控制程序,力求实现经济、有效的环境保护和职业健康安全的要求。
5.领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺,实现管理方针和目标,公司管理层及各部门做出下列承诺。
公司管理层:
在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路,在本公司管理工作的各个环节中得到运用,通过以下活动,对其建立、实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
——在公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
——制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针;
——确保质量目标、环境目标和职业健康安全方针的制定;
——进行管理评审;
——确保质量/安全/职业健康管理体系所需资源的配置和获得。
在经营活动中,严格遵守当地政府的法律法规和其他要求,始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念,将健康、安全和环境作为整个经营活动的一部分,在决策、部署经营活动中的事项时:
——首先考虑环境和职业健康安全的要求,优先安排这方面的事宜;
——持续保障环境和职业健康安全的投入,提供必需的资源;
——持续治理事故隐患,为经营活动提供合格的安全生产条件;
——全面开展风险管理,及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源,将风险控制在可接受的程度;
——创造良好的文化氛围,鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动,奖励表现突出的员工,并将其作为员工晋升的重要依据之一。
——全面推行环境和职业健康安全管理体系,持续提高管理绩效。
各部门领导:
——确保《管理手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。
——确保分管理职能工作正常运转,以保证本公司质量/安全/职业健康管理管理体系有效运行,并得到不断改进。
——每年至少组织一次本部门环境和安全培训;
——定期组织召开部门内部环境安全会议,留存会议记录;
——定期组织、参加环境和职业健康安全检查,留存检查、审核记录;
——按《沟通控制程序》确保本部门的内外沟通,统计分析并提出改进建议;
——制定管理制度,确保员工的行为得到规范,要求和监督本部门员工严格遵守:
公司所有员工:
——严格按照《管理手册》中相关条款要求执行;
——认真参与质量、环境和职业健康安全培训和技能培训;
——积极配合公司的各项质量、环境和职业健康安全检查;
——积极参与、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性做出贡献。
5.1.2以顾客为关注焦点
公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念,以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作,通过公司内部的体系管理,落实每个岗位对自己的顾客的责任;
通过按照本公司质量、环境和职业健康安全体系文件运行,开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动,同时使供方认同我们的价值取向,以顾客和相关方为关注焦点,共同开展持续的改进,使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、环境/职业健康安全达到相关方满意;
通过以顾客满意为核心的客户服务,增强顾客满意,培养公司的忠诚用户,使公司和顾客都能得到最大的效益。
在总经理领导相关部门,通过市场研究、顾客调查、合同订单评审、管理评审等方式,以开展以下活动,证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针
诚信经营,追求合作共赢;
遵规守法,承建绿色项目;
预防为主,共创安全和谐。
公司质量、环境和职业健康安全方针体现以下几个方面:
a)与公司的宗旨相适应:
以人为
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- 新版 质量 环境 职业 健康 管理 手册