质量环境职业健康安全职能分配表.doc
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附录:
公司质量管理体系过程职责分配表
部门及单位
质量体系
过程要求
总经理
管理者代表
工程管理部
市场部
财务部
行政人事部
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工程
技术
安全
合约部
物资部
行政
人事
后勤
4.质量管理体系
4.1总要求
▲
★
〇
4.2.1总则
▲
★
●
〇
4.2.2质量手册
▲
★
●
〇
4.2.3文件控制
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
4.2.4记录控制
▲
●
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.管理职责
5.1管理承诺
▲
★
〇
5.2以顾客为关注焦点
▲
〇
●
●
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3质量方针
▲
★
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.4.1质量目标
▲
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.4.2质量体系策划
▲
★
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.5.1职责、权限
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
5.5.2管理者代表
★
5.5.3内部沟通
▲
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.6管理评审
▲
★
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.资源管理
6.1资源提供
▲
★
〇
6.2人力资源
▲
★
〇
6.3基础设施
▲
★
●
〇
6.4工作环境
▲
★
●
〇
7.产品实现
7.1产品实现的策划
★
●
〇
7.2.1与产品有关的要求的确定
★
〇
7.2.2与产品有关的要求的评审
★
〇
7.2.3顾客沟通
★
〇
7.4
.物资采购
★
〇
分包管理
★
〇
7.5.1生产和服务提供的控制
★
〇
7.5.2生产和服务提供过程的确认
★
〇
7.5.3标识和可追溯性
★
●
〇
7.5.4顾客提供财产管理
〇
★
●
〇
部门及单位
质量体系
过程要求
总经理
管理者代表
工程管理部
市场部
财务部
行政人事部
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工程
技术
安全
合约部
物资部
行政
人事
后勤
7.5.5产品防护
★
●
●
●
〇
7.6监视和测量装置的控制
★
〇
8.测量、分析和改进
8.1总则
▲
★
〇
8.2.1顾客满意程度测量
★
〇
8.2.2内部审核
▲
★
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.3质量体系过程的监视和测量
▲
★
●
●
〇
●
●
〇
8.2.4产品的监视和测量
★
●
〇
8.3不合格品的控制
★
●
〇
8.4数据统计与分析
★
〇
●
〇
〇
〇
8.5.1持续改进
▲
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.5.2纠正措施及
●
★
〇
8.5..3预防措施
●
★
〇
★:
主管部门
●:
主相关部门
〇:
相关部门
公司环境管理体系职责分配表
部门及单位
质量体系
过程要求
总经理
管理者代表
副总经理
三总师
工程管理部
市场部
财务部
行政人事部
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工程
技术
安全
合同部
物资部
行政
人事
后勤
4.1总要求
▲
★
4.2环境方针
▲
★
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.1环境因素
▲
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
●
〇
●
〇
●
●
●
〇
4.3.2法律法规及其他要求
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
●
〇
●
〇
〇
〇
4.3.3目标、指标
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.4环境管理方案
●
★
●
●
●
〇
4.4.1组织机构与职责
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.2培训意识与能力
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
4.4.3信息交流
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.4环境管理体系文件
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.5文件控制
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.6运行控制
★
●
●
●
●
●
〇
4.4.7应急准备与响应
★
●
●
●
●
●
〇
4.5.1监测和测量
★
●
●
●
●
●
〇
4.5.2不符合,纠正与预防措施
★
●
●
〇
4.5.3记录
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
●
〇
●
〇
●
●
●
〇
4.5.4管理体系审核
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.6管理评审
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★:
主管部门
●:
主相关部门
〇:
相关部门
公司职业健康安全管理体系职责分配表
部门及单位
质量体系
过程要求
总经理
管理者代表
副总经理
三总师
工程管理部
市场部
财务部
行政认识部(消防保卫)
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工程
技术
安全
合同部
物资部
行政
人事
后勤
4.1总要求
★
4.2职业健康安全方针
★
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
●
〇
●
〇
●
●
●
〇
4.3.2法规及其他要求
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
●
〇
●
〇
〇
〇
4.3.3目标
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.4职业健康安全管理方案
●
★
●
●
●
〇
4.4.1机构与职责
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.2培训、意识与能力
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
4.4.3协商和沟通
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.4文件
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.5文件和资料控制
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.6运行控制
★
●
●
●
●
●
〇
4.4.7应急准备和响应
★
●
●
●
●
●
〇
4.5.1绩效测量和监测
★
●
●
●
●
●
〇
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
★
●
●
〇
4.5.3记录和记录管理
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
●
〇
●
〇
●
●
●
〇
4.5.4审核
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.6管理评审
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★:
主管部门
●:
主相关部门
〇:
相关部门
附录:
公司质量管理体系过程职责分配表
部门及单位
质量体系
过程要求
总经理
管理者代表
工程管理部
市场部
财务部
行政人事部
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工程
技术
安全
合约部
物资部
行政
人事
后勤
4.质量管理体系
4.1总要求
▲
★
〇
4.2.1总则
▲
★
●
〇
4.2.2质量手册
▲
★
●
〇
4.2.3文件控制
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
4.2.4记录控制
▲
●
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.管理职责
5.1管理承诺
▲
★
〇
5.2以顾客为关注焦点
▲
〇
●
●
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3质量方针
▲
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.4.1质量目标
▲
〇
★
〇
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〇
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〇
〇
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〇
〇
〇
〇
〇
5.4.2质量体系策划
▲
★
●
〇
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〇
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〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.5.1职责、权限
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
5.5.2管理者代表
★
5.5.3内部沟通
▲
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
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〇
〇
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〇
5.6管理评审
▲
★
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.资源管理
6.1资源提供
▲
★
〇
6.2人力资源
▲
★
〇
6.3基础设施
▲
★
●
〇
6.4工作环境
▲
★
●
〇
7.产品实现
7.1产品实现的策划
★
●
〇
7.2.1与产品有关的要求的确定
★
〇
7.2.2与产品有关的要求的评审
★
〇
7.2.3顾客沟通
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.4
.物资采购
★
〇
分包管理
★
〇
7.5.1生产和服务提供的控制
★
〇
7.5.2生产和服务提供过程的确认
★
〇
7.5.3标识和可追溯性
★
●
〇
7.5.4顾客提供财产管理
〇
★
●
〇
部门及单位
质量体系
过程要求
总经理
管理者代表
工程管理部
市场部
财务部
行政人事部
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工程
技术
安全
合约部
物资部
行政
人事
后勤
7.5.5产品防护
★
●
●
●
〇
7.6监视和测量装置的控制
★
〇
8.测量、分析和改进
8.1总则
▲
★
〇
8.2.1顾客满意程度测量
★
〇
8.2.2内部审核
▲
★
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.3质量体系过程的监视和测量
▲
〇
★
●
●
〇
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.4产品的监视和测量
★
●
〇
8.3不合格品的控制
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.4数据统计与分析
★
〇
●
〇
〇
〇
8.5.1持续改进
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.5.2纠正措施及
〇
●
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.5..3预防措施
〇
●
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▲:
主管领导
★:
主管部门
●:
主相关部门
〇:
相关部门
公司环境管理体系职责分配表
部门及单位
质量体系
过程要求
总经理
管理者代表
工程管理部
市场部
财务部
行政人事部
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工程
技术
安全
合同部
物资部
行政
人事
后勤
4.1总要求
▲
★
4.2环境方针
▲
★
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.1环境因素
▲
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
●
〇
●
〇
●
●
●
〇
4.3.2法律法规及其他要求
▲
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
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〇
●
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●
〇
〇
〇
4.3.3目标、指标
▲
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
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〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.4环境管理方案
▲
●
★
●
●
●
〇
4.4.1组织机构与职责
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.2培训意识与能力
▲
〇
〇
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●
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〇
〇
4.4.3信息交流
▲
〇
〇
〇
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〇
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〇
4.4.4环境管理体系文件
▲
★
〇
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〇
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〇
4.4.5文件控制
▲
〇
〇
〇
〇
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〇
〇
〇
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〇
〇
〇
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〇
4.4.6运行控制
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●
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4.4.7应急准备与响应
▲
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●
●
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●
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〇
4.5.1监测和测量
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