HACCP体系部分记录表格样式可编辑修改word版.docx
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HACCP体系部分记录表格样式可编辑修改word版
稽査项目
实际情况
备注
附近坏境是否整洁
是否依撫作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养、维护是否有记录
其他
设备名称:
设备'实施维护检査表
检查人:
审核:
0期:
稽査项目
实际情况
备注
附近环境是否整洁
是否依撫作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养'维护是否有记录
其他
设备名称:
设备'实施维护检査表
檢査人:
审核:
0期:
原料验收CCP记录表
供应商:
来料日期:
来料时间:
原料名称'规格:
序号
检验标准
檢验结果
判定
结论:
□接受
□退货
备注:
检验负:
复核:
虫s检査记录表
区域
门窗纱窗是否完整关闭
挡鼠板、鼠笼是否正常使用
灭蝇灯是否正常使用且及时滂理
目测虫害情况
生产车间
仓库
卫生间
其他
备注
检壹人:
0期:
审核:
溝杀执行记录表
日期
项目
清杀范困
方法
全程监控
执行者签名
备注:
审核:
车间卫生检查记录表
檢査项a
合格/不合格(/7x)
备注
一'操作人负卫生
1-工作着装千净整洁
2-头发不外露
3-手部无外伤
二'更衣室卫生整洁
三'消毒情况
1-生产过程人负消毒情况
四'车间卫生
1•墙地面千净
2-工器具的标识使用明确
检査人:
日期:
审核:
生产车间及加工设备(含工爲具)濤洗消*执行记录表
执行项目
操作人
检壹人
不合格项说明
处理意见
车
间
设
备
X
器
具
备注:
负责人:
时间:
部门:
审核:
员工健康档案
匕名
部门
入厂时间
健康证有砍期限
备it
卫生a城和目的
开工前
工作4小时冶
收工后
纠偏记录
备注
水的安全性
♦回流虹吸情况
含品接《而状况和清洁1•清洗和消#设备ii•消春射浓度iii.x作服修补完好
防止交又汚染
iv・接碱不卫生物品后•手、手至一设备和工S具等的洗涤消毒
手的清洁'消毒及厕所实施的维护
Vi.尢足的洗手'消春场所
viL卫生间清洁'功能适当•装备充足
防止外部汚染
有毒化合物的控制
viii・防止产A污染
ix.清洁射'润滑列'杀虫列正箱标记和储存
贡工健康状况
♦贡工未表现出痰病症状
害虫的清徐
♦害虫从加工区域清除掉
0期:
OPRP检查记录表
检壹人:
审核:
客户名称
电话
品夕/*"**^格
立案0
客户地址
批号
结案3
投诉内容
原因分析
客户要求
改善对策
抱怨处理it议
()赔偿()元折价
()非本公司责任()以良品交换
()返工()其他
结果判定
确认签字:
填表人:
客户投诉处理淸单
填表0期:
年月日
不合tg产品处理监雷记录表
企业名称:
品名规格
数量/质量
检验情况:
检验员:
处理意见:
质检科长:
监督处理记录:
HACCP小组质检员:
备注:
备注
分区
编号
A
生
B
P
C
5
D
E
F
G
贮
H
I
藏
J
S
K
L
M
N
防鼠记录
记录人:
审核人:
审核日期:
防蝇虫执行记录
时间
喷洒药列
药剂规格
浓度
执行人
喷洒执行情况
公司大门
办公楼外a
车期
整个车间外ffl墙唯
加工区通道
基准:
冬春李誓月5次•夏秋李每月15次;执行:
“/”;未执行*•'
纠偏记录
公司名称:
公司地址:
产品描述:
发生日期
报告日期
发生具体日期
加工品种
发生地点
客户
异常质量问题描述(如何发生、包括什么事'人'时间'地点):
检验员:
异常问趣解决办法:
生产管理人员:
复检结果:
檢验人员:
审核人:
审核0期:
质量负责人:
包装材料进货检验报告
来料名称
供方
产期/批
规格/型号
数量
抽样日期
检验日期
检验项目
标准
结果
评价
外妃
清洁,无破损,无污染
色泽*
颜色均匀•色泽无倫差
排版*
文字清晰'内容应正确,图案鲜明
表面
平整洁净,无折痕
质地
均匀
切边
平整'无毛刺
气味*
无异味
标签*
GB7718
注:
*进厂必检项目
评定结论:
□合格/接收□不合格/拒收
检验员:
审核:
0期:
编号:
报告日期:
年月日
设备维修(保养)记录
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
故障发生的时间和现象(计划内不需填写此栏):
申请人:
检修情况记录:
检修结果
备注
I检修人:
(«门负责人)确认:
每周卫生检查记录表
卫生状况
合格/不合格
不合格原
因评
论
/
纠
正
车间内不得有虫害
生产区纱窗,PVC门帘
有否损坏
车间与外界连通口防护
是否有效
饮用水、非饮用水、或废水有否交叉联结造成饮用水污染
加工设备和生产工器具是否处于良好状态'有无锈蚀和损坏
车间地面、墙和天花是
否完好
厂区环境是否保持清
洁、卫生
日期:
时间:
检查员:
审核人:
应急和召回演练记录
演练时间:
参加人员:
HACCP小组组长、生产部、销售部、质检部、小组成员
授权书
2)
授权食品安全小组组长,有权启动召回的责任人。
人负
职务
电话
小组分工职责
替代人
员
电话
食品安全小
组组长
决第撤回方案'布置具体任务;通知小组成员'负贲方案起草、记录组织食品安全小组人员评价撇0产品
综合部经理
向当地政府、媒体通报
销售部经理
组织人员撤回产品;通
知顾客
生产部经理
组织人负将库存产品隔离;将追回产品单独存放
授权下列人员负责执行撤回•并规定其职责,见下表。
授权人・
5.演练过程记录
5.1接到食品安全隐患的通知:
得食品可能存在食品安全隐患,在水分方面存在问題,要求退货。
销售部听取顾客意见后>做出承诺:
立即查找原因最快的时间给顾客答复令顾客满
5.2传达至生产部:
8:
30销售部人员打电话至生产厂长•由生产厂长进行核实分析原因。
5.2快速检测:
协调质检部立即査找原因:
根据顾客的信息*查找顾客购买产品的批次*査看是否有库存产品'立即抽取同一批次的产品进行化验。
化验内容:
_
发现问题为:
发出指令:
不合格批次库存产品不得销售,暂时封存。
5.3追溯:
库存数量:
销售顾客(含顾客名称'产品规格、数量):
5.3发召回令,立即制定召回计划*由食品安全小组组长批准•执行产品召回计划:
产品召回计划
5.3.1销售部负责与顾客沟通召回售出产品
产品
批次
顾客名称
购买
数董
产品不合格原
因
购买日期
负责召
回人员
5.3.2生产厂长组织人员将库存产品隔离;将追回产品单独存放。
5.3.3情形严重向当地政府'媒体通报,由综合部执行。
5.4召回计划的执行情况:
5.4召回产品的处理:
5.4.1将库存产品隔离;将追回产品单独存放。
5.5召回报告
召回原因
发现问题时间
存货量
发货量
被召回食品名称
生产总量
被召回食品批次
销售地区
处置办法
处置结果
5.6召回方案的有效性评价
评价结果:
编制:
审核:
批准:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- HACCP 体系 部分 记录 表格 样式 编辑 修改 word