泰和县扶贫和移民办公室度部门决算.docx
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泰和县扶贫和移民办公室度部门决算
泰和县扶贫和移民办公室2017年度部门决算
目录
第一部分泰和县扶贫和移民办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分泰和县扶贫和移民办公室概况
一、部门主要职能
(一)1、制定全县扶贫工作实施方案和全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划;2、负责扶贫资金的分配使用的管理,并进行检查监督,负责扶贫统计监测工作;3、组织和管理全县老区、贫困地区科技扶贫和以对口帮扶工作;4、协助全县贫困地区开展对外联络,争取援助;5承办县委、县政府和县扶贫开发小组交办的其他工作。
2、部门基本情况
县扶贫和移民办公室共有预算单位1个,编制人数10人,其中:
全额拨款事业编制10人、实有人数9人,其中:
在职人数9人,包括9全额拨款事业人员9人;退休人员7人。
第二部分2017年度部门决算表
见附表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计32390.63万元,其中年初结转和结余4182.02万元,较2016年减少万元,增长(下降)%;本年收入合计28208.60万元,较2016年减少271789.94万元,增长(下降)%,主要原因是:
政府基金2017年减少。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入28208.60万元,占100%;事业收入万元,占%;经营收入万元,占%;其他收入万元,占%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计32390.63万元,其中本年支出合计31539.59万元,较2016年减少315568.91万元,下降974.25%,主要原因是:
水库移民项目资金减少;年末结转和结余4182.02万元,较2016年减少43673.96万元,增长下降104.43%,主要原因是:
结余资金下降。
本年支出的具体构成为:
基本支出71.23万元,占0.23%;项目支出31468.35万元,占99.77%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为32390.63万元,决算数为32390.63万元,完成年初预算的100%。
其中:
(1)科学技术支出年初预算数为109万元,决算数为109万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为1411.78万元,决算数为1411.78万元,完成年初预算数的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.48万元,决算数为0.48万元,完成年初预算数的100%。
(四)节能环保支出年初预算数为1117.19万元,决算数为1117.19万元,完成年初预算数的100%。
(五)城乡社区支出年初预算数为2038.14万元,决算数为2038.14万元,完成年初预算数的100%。
(六)农林水支出年初预算数为22981.55万元,决算数为22981.55万元,完成年初预算数的100%。
(七)交通运输支出年初预算数为1805.15万元,决算数为1805.15万元,完成年初预算数的100%。
(八)商业服务业等支出年初预算数为385.85万元,决算数为385.85万元,完成年初预算数的100%。
(九)国土海洋气象等支出年初预算数为200万元,决算数为200万元,完成年初预算数的100%.
(十)住房保障支出年初预算数为1482.6万元,决算数1482.6万元,完成年初预算数的100%。
(十一)其他支出年预算数为7.85万元,决算数为7.85万元,完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71.24万元,其中:
(1)工资福利支出41.44万元,较2016年减少30万元,增长下降72.39%,主要原因是:
人员调动
(二)商品和服务支出20.17万元,较2016年增加(减少)4.06万元,下降20%,主要原因是:
节约开支。
(三)对个人和家庭补助支出9.61万元,较2016年减少94.39万元,下降98.22%,主要原因是:
退休人员统一县社保局了放工资。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.86万元,决算数为4.86万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少4.34万元,下降89.3%,其中:
“三公经费”的要求减少了公车运行费
(1)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是:
无此项开支
(二)公务接待费支出年初预算数为4.86万元,决算数为4.86万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加减少1.14万元,增长下降23.45%。
主要原因是:
严格遵守“三公经费”的规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少3.2万元,下降%。
主要原因是:
公务改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加减少3.2万元,增长(下降)%。
主要原因是:
公车改革
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出71.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少374.67万元,下降526.07%,主要原因是:
1、退休人员全收走社保发放;2、公务员全划至民政局发放,
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
第四部分名词解释
1、2130501扶贫行政运行:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、2130502扶贫一般行政管理事务:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、2130599其他扶贫支出:
用于扶贫其他方面的支出。
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