北环路站实名制实施方案.docx
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北环路站实名制实施方案.docx
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北环路站实名制实施方案
中铁隧道集团有限公司
郑州地铁2号线一期工程土建施工02工区北环路站
关键工序实名制实施方案
拟制:
日期:
年月日
审核:
日期:
年月日
批准:
日期:
年月日
生效日期:
年月日
关键工序实名制实施方案
一、编制目的及依据
1、编制目的
为深入推进集团公司关键工序实名制(以下简称实名制)管理方案,规范关键工序的辨识,明确实名制实施主体、实施方式、签字频率、资料整理等环节的工作,完善实名制的可操作性,严格工序管理,建立健全质量检查检验制度,强化施工过程中质量自控,达到出现问题追溯有源,处理问题追责有据的目的,特制订本方案。
2、编制依据
2.1中铁隧道集团现场作业工序实名制管理办法(试行)(隧安质函[2012]498号);
2.2深圳地铁11号线11301标实名制试行情况及《市政、轨道交通工程关键工序实名制实施指导书》;
2.3渝黔铁路YQZQ-6标天坪隧道进口实名制实施情况及调整后的实施方案;
2.4第二阶段实名制推进项目实施情况及其他相关信息。
2.5集团公司《铁路工程项目标准化施工管理手册》(第一卷,QB/CTG10-01-2010)、《市政、轨道交通地下工程标准化施工管理手册》(试行,QB/CTG30-01-2013)等文件。
二、适用范围
本方案适用于郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工北环路站建设过程中钻孔灌注桩钢筋笼制作和水下砼灌注、综合接地、防水施工(包括基面处理、防水卷材及涂料防水)以及主体结构施工(包括模板及支架、钢筋制安、混凝土浇筑、细部防水以及混凝土缺陷处理)工程作业的控制和管理。
三、工程概况
1、工程位置和结构形式
北环路站为郑州市轨道交通2号线一期工程的一个中间站,车站位于花园路与徐寨路交叉口处,沿花园路方向平行设置,偏花园路东侧。
车站东北象限为河南电视台,东南象限为河南省人口和计划生育干部学院,西南象限为工业和信息化厅及河南省农业银行培训学校,西北象限为河南小轿车修理有限公司及豫港小汽车交易市场,北环路站地理位置平面示意图见图1所示。
主干道花园路为双向八车道,行人众多,交通繁忙,且道路下方管线密集、繁多。
图1北环路站地理位置平面示意图
车站为明挖双层双跨结构,岛式站台宽度为10m。
车站总长为187.6m,标准断面宽度18.7m,盾构段宽度22.9m,结构覆土3m,底板埋深17.05m。
车站共设置4个出入口通道及两组风亭。
其中1、2号出入口位于车站西侧,3、4号出入口位于车站东侧。
风亭分别位于西北、西南象限,1号风亭位于河南小轿车修理有限公司前空地内,2号风亭位于信息大厦前绿地内。
北环路站两端区间均为盾构法区间。
2、工程范围
车站起点里程为DK13+948.3,终点里程为DK14+135.9,全长187.6m。
车站为明挖双层双跨结构,岛式站台宽度为10m。
车站共设2组风亭、4个出入口,方便周边物业与车站对接。
四、职责划分
1、项目经理
负责关键工序实名制在本项目的实施;负责相关部门的责任分解及项目实名制方案的审批;为实名制的实施提供必要的资源。
2、项目副经理
负责要求、督促相关人员进行实名制签认;协调实名制实施过程中涉及现场和项目责任部门相关问题的处理。
3、项目总工
负责本项目关键工序的辨识及本项目实名制方案的审核;对实名制的实施进行指导。
4、项目质量管理部门
为项目实名制实施的牵头部门,负责编制本项目实名制实施方案及相关资料,制订奖惩措施及标准;负责对相关部门和班组的培训;负责实名制过程资料的收集与整理;组织项目各部门对实名制实施情况进行检查,监督并督促整改。
5、项目办公室/人事管理部门
负责作业人员信息的收集,填写实名制人员动态管理台帐,人员变动时及时更新资料;配合质量管理部门及作业班组的实名制标牌制作及资料编制。
6、作业班组
为实名制实施的主体,负责按要求在实名制签认资料上签字或盖签名章,按质量管理部门要求的时间及时提交实名制签字资料。
五、关键工序识别
关键工序是指:
1、对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
2、产品重要质量特性形成的工序;
3、工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
本方案所关注的关键工序主要指对最终工程质量产生影响,过程检查中难以及时、全面地发现存在的质量问题,且不能为下道工序所检验的工序。
六、各关键工序实名制的实施方式、签认频率
1、根据施工条件,实名制可采取多种实施方式,主要有集中签字、现场挂牌与集中签字相结合、现场加盖印章等,根据现场作业情况选用合适的实施方式。
2、工程部上报实名制实施方案,必须严格按照要求组织学习培训,并逐级签字上报,经项目总工、项目经理审批后,严格按审批方案要求实施。
3、各施工班组实名制资料的填写必须按要求填写,由各施工班组长牵头落实,签字表格由班组长定期交质量管理部门,现场标牌由质量管理部门和施工班组负责填写及更新。
施工前测量人员和施工技术人员放好线、定好坐标后,测量人员向施工员、施工班组长进行测量交底,在测量交底上必须本人签字,严禁代签。
项目总工和工程部部长定期对测量员下发的交底进行检查。
4、值班工程师下发的技术交底和安全技术交底,必须严格下发到各个班组,并组织工程部、安质部、生产部及各个作业班组进行开会培训,会议必须签字、拍照。
5、班组长在材料库领到所有合格的施工材料及必要的施工设备后,按照设计图纸和技术交底、安全技术交底要求带领工人规范操作。
6、质量安全员在施工过程中随时进行抽检,一旦发现不合格的部位做好记录后,及时通知值班工程师和班组长纠正。
7、为确保《工序实名制》制度不走形式,建立带班和旁站制度,由各工区旁站和带班人员对各工序质量,尤其是隐蔽工程质量进行严格的监控,工序结束后,由现场旁站和带班人员建立《工序实名、旁站带班情况记录卡》,详细填写工序名称、施工部位、作业队名称、作业人员名字、施工时间,同时还有影像资料、作业人员签字确认等资料。
旁站及带班人员对所施工的工序进行评定后交安质部,由安质部根据质量检查填写意见。
最后安质部存档建立台帐保存,对资料保存负责。
《工序实名制》制度使整个质量状况具有可追溯性,便于进行分析和责任的追究。
8、为保证协作队伍的技术水平,项目部对钻孔桩施工、钢筋绑扎、混凝土浇注等每一道工序环节都制订了详细的操作规程,实行全员全过程标准化作业。
为确保这些操作规程的有效落实,也为发现质量问题后能够实现快速追溯和整改,该公司在施工中全面推行了“实名制”管理。
在关键工序旁边立好标示牌,把相应加工班组,操作人员的姓名、所在队伍和作业时间。
质量检中若发现问题,可以直接找到是哪个协作队、哪名操作工人施工的,由其承担返工整改,直至验收合格。
北环路站关键工序实名制“分部工程、关键工序、关键岗位、实施方式及签字频率”要求见下表1所示:
表1关键工序实名制
分部工程
序号
实施实名制的关键工序
关键岗位
实施方式
签认频率
基坑围护与地基处理
基坑围护
1
钢筋笼制作(孔桩、地连墙)
钢筋班长、钢筋工、焊工
挂牌、集中签字
不超过15天、尺寸变化时
2
水下砼灌注
混凝土班长、混凝土工
集中签字
不超过15天
电气工程
3
综合接地
焊工
集中签字
每一施工段
防水
4
基面处理
综合班长、混凝土工
集中签字
每一施工段
5
防水卷材
防水班长、防水工
6
涂料防水
主体结构
混凝土结构
7
模板及支架
模板班长、模板工、架子工
挂牌、集中签字
每一施工段
8
钢筋制安
钢筋班长、钢筋工、焊工
9
混凝土
混凝土班长、混凝土工
10
细部防水
钢筋班长、钢筋工、模板工
集中签字
11
混凝土缺陷处理
混凝土班长、混凝土工
集中签字
不超过15天
七、建立完善的实名制管理办法
1、实施主体
实名制资料填写的主体是各施工班组,班组长牵头落实,签字表格由班组长定期交质量管理部门,现场标牌由质量管理部门和施工班组负责填写及更新。
2、档案管理
实名制的实施主体主要在作业班组,班组长负责实名制资料的填写,人员动态台帐由人事部门填写,现场标牌由质量管理人员或相关班组填写,质量管理人员照相留存,所有资料按月归档,资料质量管理人员负责查验并保存。
3、实名制相关人员的职责
3.1关键工序施工队伍要严格按作业指导书、技术交底等要求保质、保量的完成作业内容,并对所完成的工序进行实名签字。
3.2项目部专业质检人员职责为:
负责对其管辖范围内各关键工序进行检查、监控、验收并实名签认,并对各个协作队工序质量确认的及时性、完整性、真实性进行监督、检查。
并负责对本项目部所有《实名制责任档案》进行集中保管。
3.3实名制责任档案填写范围必须对照方案,涵盖所有关键工序的作业项目。
以分项工程为基本的签字单元。
3.4在施工现场作业完场时,应立即由全部作业人员签字,由质检工程师在工序质量报检时随检验批资料一并提交给检查验收人员。
3.5项目经理负责关键工序实名制在本项目的实施,负责相关部门的责任分解及项目实名制方案的审批,为实名制提供必要的资源。
副经理负责督促相关人员进行实名制签认,协调实名制实施过程中涉及现场和项目责任部门相关问题的处理;项目总工负责本项目关键工序的辨识及本项目实名制方案的审核,对实名制的实施进行指导。
3.6质量管理部门为项目实名制实施的牵头部门,负责编制本项目实名制实施方案及相关资料,制订奖惩措施及标准;负责对相关部门和班组的培训;负责实名制过程资料的收集与整理;组织项目各部门对实名制实施情况进行检查,监督并督促整改。
3.7办公室负责作业人员信息的收集,填写实名制人员动态管理台帐,人员变动时及时更新资料;配合质量管理部门及作业班组的实名制标牌制作及资料编制。
八、关键工序质量保证措施
1、按设计要求,提前设计试配出理想的混凝土配合比。
2、施工要按照技术交底或作业指导书要求,精心操作,位置准确,特殊部位和特殊工序施工要由培训合格的专业人员施工。
3、成立专业测量组,精确测定各层轴线与标高,并建立复测制度,做好测量原始记录,原始记录每半月找总工程师签字一次,及时下发测量交底,交底要有交底人、复核人、接收人(包括施工班组、现场值班工程师、生产调度)的签字。
4、混凝土施工缝严格按设计要求留设,混凝土开盘后确保连续浇筑。
5、严格控制预埋件、预留孔洞的位置、标高,为安装工作创造条件。
6、实行混凝土浇筑令制度,在模板、钢筋、预埋件验收合格后,有关责任人员在浇筑令上签字,混凝土工长签字下达,保证各工序质量。
7、关键过程设定质量控制点
①测量放线(控制坐标位置、标高)质量管理
②水泥、骨料、外加剂、钢材等原材料质量控制
③抗渗混凝土拌制及浇筑的控制
④模板支撑控制
⑤施工缝、后浇带处理
8、加强原材料和半成品入场的检查复核制度,特别是钢材、水泥、外加剂、粉煤灰等材料,不但要有材质证明,而且要经复试试验合格后才能使用。
原材料和半成品应分品种分开存放,标识清楚,防止混用。
9、施焊人员必须持证上岗,施焊前必须做焊接试验,试验合格才允许焊接。
试件单和施焊部位验收单应填写施焊人员姓名。
10、混凝土浇筑、养护必须严格按施工方案进行。
强化混凝土振捣和混凝土浇筑及养护的操作责任制。
11、车站附近的建筑物和车站主体等关键部位设置监控系统,对操作过程进行监控。
对重点构筑物关键部位的施工进行全过程监控,实行动态管理。
通过对钢筋绑扎、钻孔桩施工、水下混凝土浇筑过程及支撑体系、大面积模板搭设、脚手架搭设和大面积混凝土浇注处理等情况是否符合作业指导书的要求及施工规范和标准的要求的实时进行监控,发现问题立即纠正,以确保施工过程的工程质量。
12、文件和资料控制,物资采购控制,产品标识、可追溯性控制,进货检验与试验控制,施工过程控制,检验测定,试验设备等等,均按各自程序文件执行。
九、过程检查、考核及改进
1、检查
项目部每月进行一次实名制实施情况的检查(可与安全质量大检查合并进行),提出书面整改意见,并依据考核标准对各个工区的实名制实施情况进行考核,以通报形式下发。
2、考核
2.1将实名制实施情况作为验工计价的依据之一,协作方或内部承包班组在提交验工计价资料的同时提交实名制相关资料,由质量管理人员审验,根据相关奖罚文件,向合同部门出具书面资料,采取暂不验工的方式促使其认真落实实名制制度。
2.2将实名制实施情况作为对协作方结算考核和评价的依据之一,在结算时将实名制实施情况,作为协作方评价依据之一进行加分或扣分。
2.3在质量管理办法或奖惩制度中明确实名制的奖罚标准,根据实名制实施情况,直接对协作方或班组进行奖罚,即在每期验工计价前,由协作方或班组将实名制实施资料交质量管理人员查验,质量管理人员根据奖罚文件,出具奖罚通知单,在验工计价或奖金发放时执行。
3、改进
质量管理人员根据实名制实施过程中发现的问题,组织相关人员进行讨论,研究、制定改进措施,将改进措施以书面形式下发,并在实施中监督、落实,不断提高实名制实施效果。
项目部还对每道工序的施工信息进行备案,将施工工序部位、作业队名称、操作人员姓名、施工时间等一一记录在案,并留存图片、声像资料。
再配合质检工程师的日常检查和专项大检查,加大质量问题的惩处力度,对出现质量问题的操作人员进行再培训,经考试合格后再上岗,以确保施工质量达标,满足设计及相关规范要求。
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