不符合控制程序.docx
- 文档编号:17046785
- 上传时间:2023-07-21
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:22.02KB
不符合控制程序.docx
《不符合控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不符合控制程序.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
不符合控制程序
不符合控制程序
1目的
防止不符合的非预期使用或交付,避免施工过程中不合格工序转入下道工序,确保工程质量、安全和环保符合规定要求。
2适用范围
适用于与工程质量、安全和环保有关的不符合的控制。
3职责
3.1工程技术部负责本程序的编制、修改及监督、检查;负责不符合的评审、处置管理办法的制定。
3.2分公司/子公司安质管理部门负责组织实施本程序。
3.3项目经理部具体实施不符合的控制。
3.4对管理体系的不符合的控制,按《内部管理体系审核程序》和《纠正和预防措施控制程序》由贯标主管部门组织实施。
4工作程序
4.1不符合分类:
施工过程中产生不符合具体按质量、安全和环保三方面界定。
4.1.1质量方面的不符合:
不合格检验批、不合格分项、不合格子分部和不合格分部工程和工程所用的原材料、半成品、工程配套设备的不合格、采购进货或顾客提供的不合格品,贮存、搬运产生的不合格品等。
另按其严重程度分为:
a)质量事故:
指涉及工程主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能或造成的经济损失在2万元以上的。
b)一般质量问题:
指对工程质量不造成重大影响,经返工能达到合格或经返修能满足使用要求,返工返修经济损失在2万元以下的。
4.1.2安全方面按其严重程度分为:
a)轻伤事故——指一次事故中只发生轻伤的事故。
b)重伤事故——指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤)、无死亡的事故。
c)死亡事故——指一次事故中死亡职工1—2人的事故。
d)多人伤亡事故——指一次事故重伤3人或伤5人以上的事故。
e)重大死亡事故——指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。
f)急性中毒事故——企业由于生产过程中存在有毒物质,在短期内大量侵入人体,使职工立即中断工作并须进行急救的中毒事故。
4.1.3环保方面的分类:
不符合/不合格——未满足要求。
符合/合格——满足要求。
4.2不符合的标识
4.2.1项目经理部施工技术部门和安质部门根据《产品的检验和试验程序》对施工过程中的检验批、分项、子分部和分部工程、安全进行检验,经检验不符合的检验批、分项、子分部和分部工程,按《产品的标识和可追朔性程序》进行标识。
4.2.2项目经理部物资部门应根据《产品的检验和试验程序》对工程所用的原材料、半成品、工程配套设备进行检验,对检验不符合的按《产品的标识和可追朔性程序》进行标识。
4.2.3项目经理部负责环保的主管部门对环保出现的不符合,按《产品的标识和可追朔性程序》进行标识。
4.3不符合的记录
4.3.1施工中发生的不符合由安质部门负责记录,填写《不符合评审记录》。
4.3.2工程所用的原材料、半成品、工程配套设备等不符合由物资部门负责记录,填写《不符合评审记录》。
4.3.3构成工程质量事故的由项目安质部门填写《建设工程质量事故报告书》,按事故处理权限逐级对事故处理的全过程做好详细记录,存档备查。
4.3.4对构成安全事故,按集团公司管理文件汇编《安全技术管理分册》规定的事故处理权限逐级记录、上报。
4.3.5对于构成质量、安全及环保方面的不符合应填写《工程不符合通知单》。
4.4不符合的隔离
进入现场的不符合物资、半成品、工程配套设备,应隔离存放,并按要求进行标识。
4.5不符合的评审
4.5.1施工过程中发生的不符合的评审
a)构成质量事故,按公司《工程质量事故处理管理办法》(铁建程[97]139号)规定的质量事故分级处理权限进行评审。
b)一般质量问题由项目技术负责人组织施工、技术、安质、物资和试验部门进行评审。
c)对影响结构安全,不满足设计要求的不符合,项目经理部应通知设计、监理、业主共同评审。
必要时聘请有关专家参加评审。
4.5.2原材料、半成品、工程配套设备的不符合由项目施工、技术、安质、物资和试验部门进行评审。
4.5.3构成安全事故,按事故分级权限进行评审。
4.5.3.1轻伤事故、事件——项目部领导小组,按照“四不放过”的原则负责事故的调查、分析,确定处置办法。
4.5.3.2重伤事故——分公司/子公司、项目部组成事故调查组,按照“四不放过”的原则负责事故的调查、分析,找出原因,制定措施并评价措施的合理性或可行性。
4.5.3.3死亡事故——公司工程技术部、分公司/子公司、项目部组成联合事故调查组,按照“四不放过”的原则负责事故的调查、分析,提出处理意见上报。
4.5.3.4多人伤亡事故——公司、分公司/子公司、项目部组成事故调查组,按照“四不放过”的原则负责事故的调查、分析、提出处理意见和评审其可行性。
4.5.3.5重大死亡事故——总经理或委托主管副总经理主持,上级单位和当地有关部门派员参加,组成联合事故调查组,按照“四不放过”的原则进行事故的调查、分析、提出处理意见和评审其可行性。
4.5.3.6急性中毒事故——根据中毒严重程度,按照伤亡事故等级组织调查、分析、确定处理办法。
4.6不符合的处置
4.6.1施工过程中不符合的控制
a)返工重做或更换器具、设备的检验批:
应重新检验和试验,并报监理单位重新进行验收,项目安质部门做好质量验收记录。
b)经返修或不经返修作为让步接收处置:
由专业技术负责人填写《返工、返修、让步接收记录》,项目技术负责人审核后,由施工技术部门向业主、监理单位、设计院提出让步接收申请,经共同签认后,项目经理部组织实施。
返修后的产品须重新检验和试验,项目安质部门作好质量评定记录。
c)降级使用处置:
由项目施工技术部门填写《产品降级使用审批表》,项目技术负责人审核,由项目施工技术部门向业主、监理单位、设计院提出降级使用申请,经共同签认后,项目经理部组织实施。
d)报废处置:
由项目施工技术部门填写《产品报废审批表》由项目总工程师审核后,报分公司/子公司施工技术部门审批、备案。
需向业主、监理单位、设计院申请的,由项目施工技术部门向业主、监理单位、设计院提出申请,经共同签认后,项目经理部组织实施。
4.6.2采购和顾客提供的原材料、半成品、设备出现不符合由物资部门及时通知供方或顾客进行退货或更换。
4.6.3发生质量事故,由项目经理部技术组负责整理《建设工程质量事故报告书》,报分公司/子公司、公司工程技术部备案,并编入竣工文件,具体执行公司《工程质量事故处理管理办法》(铁建程[1997]139号文)。
4.6.4交付后发现不合格工程项目时,由分公司/子公司经营部门组织按《顾客信息收集与处理程序》中规定,采取与不符合的影响或潜在影响程度相适应的措施,妥善处理,争取顾客满意。
4.6.5构成安全事故的,按不同程度分级处理、结案。
轻伤事故——项目部评审后,填写《铁路职工伤亡事故报表》,月末汇总报分公司/子公司;分公司/子公司下月5日前报公司;公司10日前报中国铁路工程总公司备案。
重伤事故——项目部立即电话上报处分公司/子公司;分公司/子公司在24小时报公司工程技术部,填写《企业职工伤亡事故调查报告书》、《职工死亡、重伤事故报表》、《铁路职工伤亡事故报表》报公司工程技术部,报地方主管部门和中国铁路工程总公司批复。
死亡事故——分公司/子公司在事发12小时内报公司工程技术部,并填写《建设系统企业职工伤亡事故快报表》;公司24小时内报中国铁路工程总公司并填写《建设系统企业职工伤亡事故快报表》。
多人伤亡事故——公司提出处理意见并填写《建设系统企业职工伤亡事故快报表》,报地方主管部门和中国铁路工程总公司批复。
重大死亡事故——当地主管部门、公司提出处理意见立即上报中国铁路工程总公司并填写《建设系统企业职工伤亡事故快报表》。
急性中毒事故——项目部及时抢救,同时上报分公司/子公司安全生产管理部门、卫生防疫部门和公司工程技术部、公司卫生防疫站,并按集团公司安全生产奖惩办法有关规定进行处理。
5相关文件
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《工程质量事故处理管理办法》铁建程[1997]139号
《中铁xx集团科技档案管理办法》
6质量记录
工程不符合通知单ZTJG-CX-2004-18-01
不符合评审记录ZTJG-CX-2004-18-02
返工、返修、让步接收记录ZTJG-CX-2004-18-03
产品降级使用审批表ZTJG-CX-2004-18-04
产品报废审批表ZTJG-CX-2004-18-05
建设工程质量事故报告书ZTJG-CX-2004-18-06
铁路职工伤亡事故报表ZTJG-CX-2004-18-07
建设系统企业职工伤亡事故快报表ZTJG-CX-2004-18-08
企业职工伤亡事故调查报告书ZTJG-CX-2004-18-09
职工死亡、重伤事故报表ZTJG-CX-2004-18-10
工程不符合通知单
ZTJG-CX-2004-18-01
单位
时间
工程名称
部位
存在的问题:
填表人:
年月日
接收人:
年月日
第号通知单处理结果回执:
整改负责人:
年月日
验证人:
年月日
不符合评审记录
工程名称:
ZTJG-CX-2004-18-02
不符合名称
评审组织
评审主持人
不符合分类
参加评审人员
不符合情况及客观证据:
建议处置方案:
(预计完成日期:
月日,责任人:
)
处置方案制定人
批准人
月日
验证记录:
验证人:
年月日
返工、返修、让步接收记录
ZTJG-CX-2004-18-03
工程名称
不符合部位
申报人
记录人
让步接收原因及客观证据:
专业技术员:
年月日
审核意见:
项目技术负责人:
年月日
审批意见
业主意见:
(签字):
年月日
监理意见:
(签字):
年月日
设计意见:
(签字):
年月日
产品降级使用审批表
ZTJG-CX-2004-18-04
工程名称
日期
产品名称
规格
数量
供方
采购员
使用部位
降级使用的原因及允许降级的证据:
专业技术员:
年月日
审核意见:
项目技术负责人:
年月日
审批意见
业主意见:
(签字)
年月日
监理意见:
(签字)
年月日
设计意见:
(签字)
年月日
产品报废审批表
ZTJG-CX-2004-18-05
工程名称
日期
产品名称
规格
数量
供方
采购员
存放地点
报废原因及客观证据:
专业技术员:
年月日
审核意见:
项目技术负责人:
年月日
审批意见:
批准人:
年月日
业主意见:
(签字)
年月日
监理意见:
(签字)
年月日
设计意见:
(签字)
年月日
建设工程质量事故报告书
ZTJG-CX-2004-18-06
注册号
填报单位
填报时间
工程名称
工程地址
建筑面积
(平方米)
结构
类型
事故发生时间
经济损失
(元)
建设单位名称
设计单位名称
施工单位名称
监理单位名称
事故经过
及
初步原因分析
事故发生后采取的措施
备
注
铁路职工伤亡事故报表ZTJG-CX-2004-18-07
表号:
劳安表1
批准文号:
劳安【1994】58号
填报单位:
年月统一编号:
0134
伤亡事故原因
其
他
轻伤
1、本月(年)职工人数:
人,死亡率:
‰,重伤率‰,轻伤率:
‰,损失工作日:
天,直接经济损失:
元。
2、自办集体企业数:
个,集体企业职工人数:
人,其中:
死亡人,重伤人,轻伤人,损失工作日:
天,直接经济损失:
元。
3、单位负责人:
部门负责人:
制表人:
报出日期:
年月日
重伤
死亡
安全设施缺少或有缺陷
轻伤
重伤
死亡
对现场工作缺乏检查或指挥错误
轻伤
重伤
死亡
违反操作规程或劳动纪律
轻伤
重伤
死亡
伤亡人数
其中:
非本企业人员
轻伤
重伤
死亡
轻
伤
人
重
伤
人
死
亡
人
总
计
人
伤亡事故数
轻
伤
件
重
伤
件
死
亡
件
重
大
件
特
大
件
总
计
件
伤亡及原因
事故类别
总计
1、物体打击
2、提升、车辆伤害
3、机械伤害
4、起重伤害
5、触电
6、淹溺
7、灼烫
8、火灾
9、高处坠落
10、坍塌
11、冒顶片帮
12、透水
13、放炮
14、火药爆炸
15、瓦斯爆炸
16、其他爆炸
17、容器爆炸
18、中毒和窒息
19、其他伤害
建筑系统企业职工伤亡事故快报表
ZTJG-CX-2004-18-08
事故发生时间
年月日时分
事故发生后的工程名程
事故发生地点
事故发生的企业(包括总、分包企业)
名称:
经济性质
资质等级
直接主管部门
业别
总包:
分包:
事故伤亡人数:
人其中:
死亡人,重伤人,轻伤人
姓名
伤亡程度
用工形式
工种
级别
性别
年龄
事故类型
事故的简要说明
及原因初步分析
(必须说明在从事何种工作时发生的事故,事故发生在现场工程的部位及起因)
事故发生后
采取的措施及
事故控制情况
报告单位
报告时间
企业职工伤亡事故调查报告书
ZTJG-CX-2004-18-09
1.企业详细名称:
地址:
2.经济类型:
国民经济行业:
隶属关系:
直接主管部门:
3.事故发生时间:
年月日时分
4.事故地点:
5.事故类型:
6.事故原因:
其中直接原因:
7.事故严重级别:
8.伤亡人员情况:
姓名
性
别
年
龄
文化
程度
用工
形式
工
种
级别
本工种年龄
安全
教育
情况
伤害
部位
伤害
程度
损失
工作日
伤亡
原因
备注
9.本次事故损失工作日总数:
10:
本次事故经济损失(元):
其中直接经济损失(元):
11.事故详细经过:
12.事故原因分析:
13.预防事故重复发生的措施:
14.事故责任分析和对责任者处理意见:
15.附件(事故现场照片、伤亡者照片、技术鉴定等资料)
16.参加调查人员:
负责人:
制表人:
填表日期:
年月日
说明:
本表由企业填写,每项必须填写清楚。
由企业按照有关规定报送给有关部门。
本表不专门印刷,可根据需要按照上述内容另行填制和打印
职工死亡、重伤事故报表(密)ZTJG-CX-2004-18-10
表:
铁基安报3表
批准机关:
铁道部统计局审定,部长批准
填报单位:
年月份批准文号:
(81)铁计字2213号
备
注
单位负责人:
部门负责人:
填表人:
填表日期:
年月日
事故
简要
经过
事
故
类
别
本次事故
轻
伤
重伤
伤害
部位
(人)
死
亡
家庭
现在
住址
籍
贯
入
路
时
间
职
称
年
龄
性
别
姓
名
发生事故
单
位
地
点
时
间
序
号
1
2
3
4
5
6
7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 不符合 控制程序