QP0807不符合的控制程序.docx
- 文档编号:11340050
- 上传时间:2023-05-31
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:25.48KB
QP0807不符合的控制程序.docx
《QP0807不符合的控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《QP0807不符合的控制程序.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
QP0807不符合的控制程序
批准页
修订次
修改内容
条款号
1
所有内容进行完善
拟制
签名:
职务:
日期:
审核
签名:
职务:
日期:
审 批
签名:
职务:
日期:
1目的
为对不合格产品进行识别并控制,以防止其被使用或交付,制定本程序。
2范围
本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3参考资料
《产品标识和可追溯性》程序
《采购》程序
《进货检验》程序
《过程检验》程序
《最终产品检验》程序
《纠正和预防措施》程序
《产品实现过程的测量和监视》程序
4职责
4.1质量控制部负责对不合格(含外协)产品的评审和处置。
4.2采购科负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录,有关责任部门应及时隔离。
4.4经理、厂长负责对不合格品拣用、让步放行(特采)、报废、退货的批准。
5程序
5.1不合格品的发现。
来料、半成品、成品检验,全检、抽检、自检、重检、客户退货检验时确定不合格品。
5.2不合格品的标识、隔离。
品管部/制造部检验员负责对不合格品进行标识、隔离。
5.3不合格品处理。
5.3.1来料不合格
来料不合格,由IQC开具《来料品质异常通知书》通知仓库、采购及供应商。
《来料品质异常通知书》注明不合格原因及处置方式,来料不合格的可以是但不限于以下方式处理:
a)退货;
b)拣用;
c)让步接收(特采);
5.3.1.1退货
《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名,经理批准退货后,由品管部复印交采购及仓库办理原材料退货相关手续。
5.3.1.2拣用
《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名,工程部填写处理意见,经理批准拣用后,由品管部复印交采购、制造部及仓库,制造车间领用到该批材料时须注意按要求处理。
5.3.1.3让步接收(特采)
《来料品质异常通知书》经品管部主管、工程部填写处理意见后,如材料需特采,则由采购科相关责任人填写《品质异常材料特采单》提出特采申请,经工程部、品管部评审同意,由经理/管理者代表批准让步接收(特采)后,品管部将《品质异常材料特采单》发给供应商,并跟踪供应商改善情况。
品管部将《品质异常材料特采单》复印交采购、制造部及仓库各一份;制造车间领用到该批材料时须注意其质量情况,品管部跟踪处理。
5.3.2半成品检验不合格品
半成品检验发现的不合格品可以是但不限于以下方式处理:
a)返工;
b)返修;
c)报废;
半成品检验发现的不合格品之返工,直接由检验员通知责任人返工,责任人在《返工/返修记录表》上作记录;若须返修,由检验员标记后交维修人员维修,维修人员在《返工/返修记录表》上作记录;若须报废,由制造部开具《不合格品处理报告》经部门主管提出建议后,再由品管主管评审提出建议,经理批准后,由提出部门处置。
5.3.3成品检验不合格品
成品检验发现的不合格品可以是但不限于以下方式处理:
a)返工;
b)返修;
c)报废;
d)让步放行;
由检验员开具《不合格品处理报告》,《不合格品处理报告》经部门主管提出建议后,再由品管主管评审提出建议,经理批准(需报废时)后,由责任部门处置;若因具体情况需让步放行,还须由业务部确定在客户可接收的情况下才可让步放行。
若是人为造成的不合格由检验员向责任部门/人员发出《纠正和预防措施要求书》,责任部门/人员在《纠正和预防措施要求书》上注明不合格产生的原因和采取的相应措施。
5.3.4客户退货可以是但不限于以下方式处理。
a)确认后,不合格品返工、返修。
b)确认后,不合格品报废。
5.3.4.1不合格品返工
客户退货不合格品返工按如下程序进行:
客户退货业务部/采购部品管部开《不合格品品管部、工程部、制造部确认处
开具《退货单》处理报告》并分析原因理方案(必要时经理审批)
不合格品不合格品
业务部/采购部出货仓库QA检验制造部车间返工返修或报废
合格成品检验合格成品返工后成品
以上流程中《不合格品处理报告》经品管部、工程部和制造部确认处理方案后,在以下情况下需由经理审批:
1)各部门处理意见无法达成共识时
2)同一客户产品连续三批退货时
3)退货数量≥1000PCS时
制造车间应在返工后如实填写《返工/返修记录表》。
5.3.4.2不合格品返修
不合格品返修按如下程序进行:
业务部/采购部开具
《退货返修通知单》 品管部、制造部确认
不合格品不合格品不合格品
业务部/采购部出货仓库QA检验制造部车间返修报废
合格成品检验合格成品返修后成品
制造车间应在返修后如实填写《返工/返修记录》。
5.3.4.3不合格品报废
客户退货不合格品若需报废,由制造部开具《不合格品处理报告》经部门主管提出建议后,再由品管主管评审提出建议,经理批准后,相关部门进行处置。
5.3.5本公司不允许使用和交付未经返修、返工或返修返工不合格的产品。
6主要报表记录
5.1《来料品质异常通知书》F-097B保存于品管部一年
5.2《品质异常材料特采单》F-067B保存于品管部一年
5.3《不合格品处理报告》F-098B保存于品管部一年
5.4《退货返修通知单》F-105B保存于业务部一年
5.5《返工/返修记录表》F-099B保存于制造部一年
东莞市石碣盛达电子厂
来料品质异常通知书
编号:
日期:
年月日
供应商
材料批号
材料名称
型号
检验员
总数量
抽检数量
抽检不良数
不良问题描述:
制造日期(批号):
图示说明:
品管部处理意见:
签名:
工程部处理意见:
签名:
采购科确认:
□同意处理意见□需申请特采
签名:
经理意见:
签名:
《特采通知单》编号:
请详查原因后填写好以下内容,回传本公司品管部。
不良原因分析:
纠正措施:
追踪记录:
检验员:
日期:
副本:
□采购科□仓库□制造部F-097B
东莞市石碣盛达电子厂
品质异常材料特采单
编号:
来料批号
材料名称
材料型号
材料供应商
特采申请人
申请日期
不良描述:
检验员:
特采处理建议:
采购科:
工程部评审结果:
签名:
品管部评审结果:
签名:
经理意见:
签名:
供
应
商
处
理
结
果
请贵司详查原因后填写好以下内容,回传本公司品管部。
不良原因分析:
纠正措施:
品管部追踪记录:
检验员:
日期:
F-067B
东莞市石碣盛达电子厂
不合格品处理报告
客户/供应商名称:
订单号:
编号:
不合格类型:
□成品□半成品□原材料□其它
序号
规格型号
数量
责任部门
不合格描述
申请部门陈述原因:
申请人:
日期:
申请部门主管意见:
签名:
日期:
品管部意见:
签名:
日期:
工程部意见:
签名:
日期:
制造部意见:
签名:
日期:
经理意见:
签名:
日期:
处置:
处置人:
日期:
验证:
验证人:
日期:
F-098B
东莞市石碣盛达电子厂
退货返修通知单
客户:
要求完成日期:
编号:
序号
型号规格
数量
不合格现象
部门
待返修
数量
签名
日期
返修后数量
签名
日期
合格品
坏品
业务部
仓库
品管部
制造部
返修原因分析
签名:
日期:
F-105B
东莞市石碣盛达电子厂
返工/返修记录表
车间制造线:
编号:
单号
返工/返修日期
型号规格
批量总数(PCS)
合格数(PCS)
不合格数(PCS)
主要不合格现象
返工人
签名
F-099B
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- QP0807 不符合 控制程序