XX县烟草局20XX年度工作总结.docx
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XX县烟草局20XX年度工作总结
衡南县烟草专卖局(分公司)
二〇〇九年度工作总结
20XX年,我局(分公司)在市局和县委、县政府的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕年初规划,真抓实干,务实拼搏,争先创优,保持了衡南烟草整体工作持续稳定发展,圆满地完成了全年工作目标。
一、20XX年工作回顾
㈠经济运行情况
1.全年实现销售金额50619.4万元,同比增加7413.14万元,增幅17.16%。
其中卷烟销售金额35766.54万元,同比增加10.78%;烟叶销售金额14852.86万元,同比增长36.01%。
2.实现卷烟销售数量29937.57大箱,同比增加4.31%;收购烟叶135990担,同比增加23600担;完成烟叶调拨111617.51担,同比增长13.33%。
3.发生三项费用4382.28万元,同比增加353.3万元,增幅8.77%,费用水平率8.66%,同比下降0.66个百分点。
其中,卷烟费用481.39万元,烟叶费用2110.3万元,专卖费用263.72万元,行政费用1526.87万元,各项费用基本控制在年初市公司下达的费用预算金额内。
4.实现利润6773万元,同比增加其中投入烟基建设3303万元。
综合毛利率18.67%,其中卷烟毛利率24.55%,同比增加0.87个百分点;烟叶毛利率4.52%。
5.实现税收5893.77万元,较去年同期增加224万元,增幅为4%。
㈡ 狠抓规范经营和优质服务,卷烟营销网络运行质量不断提高。
今年,我局共销售卷烟29937.57大箱,省外烟7811大箱,省外烟比重26.08%;单箱不含税均价11954元,同比增加715元,增幅6%;实现销额35766.54万元,同比增加3480.61万元,增幅10.78%;我县人均卷烟消费条数为7.3条。
与去年同期相比,省外烟销售比重、二类烟、四类烟销售比重略有下降,其余各项指标均有不同程度的上升。
1.建立市场需求预测体系,促进规范经营。
按照上级局“按客户订单组织货源”的精神和部署,严格遵守市公司的预测方式和上报要求进行需求预测,进一步夯实市场主体,不断提升网建水平,提高卷烟营销能力。
按照“总量基本满足、品牌有所选择;公平、公正、公开;均衡投放”的原则,严格按照公司规范经营的要求,合理分配卷烟计划,杜绝集中客户投放,照顾中、小客户的利益,优先保证经营规范客户的计划;根据市场的需求,进行品牌结构调整,在紧俏卷烟供应不足的情况下,向客户推荐替代品牌,弥补货源不足;根据客户的经营业态,经营环境对客户的卷烟购进,卷烟品牌结合自身所掌握的货源情况提出合理建议,帮助客户在经营上降低风险,提高利润;根据红、白喜事或周边消费群体发生变化的特殊需求,对客户实行差异化服务,进一步规范市场秩序,避免“串货、甩卖”等行为的发生。
2.优化结构,多措并举,加强品牌培育。
在抓好省产卷烟销售的同时,把省外卷烟培育摆到战略位置,紧紧围绕“两个十多个”,将广东双喜、红塔山、玉溪、红云、红河、好日子、五叶神等七个系列作为重点培育对象,积极开展品牌培育工作:
一是不断增强客户经理和零售客户推介品牌能力,使品牌推介由客户经理向零售客户推荐延伸到零售客户向消费者推荐。
二是通过集盒兑奖来激发零售户推销品牌的积极性以及消费者的购买兴趣,实现落地消费。
三是加大与工业企业的交流沟通,携手合作,共同促进品牌培育。
四是加大考核力度,将省外烟销售比重,品牌上柜率和零售客户对品牌培育活动知晓率纳入重点考核,与绩效工资直接挂钩。
五是有效发挥卷烟零售户服务站作用,扩大服务站对周边乡镇的辐射影响力。
今年来,通过服务站开展重点品牌培育活动7次,且零售户对品牌培育宣传工作反映较好。
3.优化服务,确保安全,提高配送质效。
根据省、市局的有关要求和网建工作的形势发展,对现代物流体系不断地进行改革与优化。
年初,根据上级精神,配送车组人员全部实行劳务外包。
为防止在配送过程中失控漏管,我们进一步细化相关规章和制度,明确岗位职责,切实做到定时、定点、定配送程序。
树立安全配送意识,提醒各车组司机开安全车,行平安路,在发货过程中,必须充当好安全保卫的角色。
为促使6个车组28条配送线路各项工作落实到位,不定期跟随不同车组到实地走访检查,了解车组的服务质量,收集市场信息,对指定代送户和租车直送户的卷烟到位情况进行重点监控,配合企管进行督察,实行全方位的绩效考核,发现问题及时纠正,及时处理。
今年,在全市系统物流配送优质服务竞赛评比中,获得第二名的好成绩;电子结算成功率、Pos机刷卡率,零售客户对卷烟配送满意度均大幅提升。
4.注重创新,务求实效,推进“三维一体”建设。
09年6月来,我们采取了有力措施推动“三维一体”建设:
一是根据我县情况,通过调研、分析,我们采取了“三个组建、三个发挥、三步进行”的方法稳步开展。
二是以创新为重点,积极探索体系建设工作方式。
我局在开展三维一体市场服务管理体系建设过程中不等不靠,积极探索大胆创新,推出了“抓好一块牌子”、“完善两项流程”、“健全三份文书”的“123”体系建设工作举措。
三是以全市系统三维一体现场会在我县召开为契机,不断提高市场服务水平。
四是以抓重点违规户的惩处工作为切入点,不断提高管理的震慑力。
为了更好地推进辖区体系建设工作,提高零售户的信心,我们对查处的违规违约户采取了停止供货或责令停业整改的处罚。
通过定期或不定期地对市场走访,先后查处了71户违规违约客户,并对一名违约小组长进行了淘汰改选。
通过及时查处违规违约户,对其他零售户起到了较好的警示作用。
通过我们大量而艰巨的工作,客户对开展三维一体工作的信心大大提高,体系建设的成效十分显著,并进入平稳发展阶段。
到目前为止,全县共组建卷烟零售户自律小组155个,共有3065户持证经营户主动加入自律小组,占全县卷烟零售户总数的98.1%。
㈢ 坚持内管外打与专项活动,市场控制力不断提高。
今年,我县卷烟零售户持证总数达3216户(其中农网1562户,城网1654户);有效证数3125户。
共查处各类违法案件90起(其中销售非法生产卷烟案43起,无证运输28起,非法渠道进货19起);查获涉案卷烟935万支(其中非法生产卷烟107万支,真品卷烟728万支);罚没款51万余元。
市场净化率不断提高,查处案件无复议,执法管理无诉讼。
1.开展专项行动,清理整治市场。
为进一步加强烟草专卖管理和打击制售假冒伪劣卷烟、无证经营卷烟行为,巩固卷烟打假成果,维护辖区卷烟市场正常经营秩序,辖区烟草市场的稳定和净化,我局分别于20XX年12月26日至20XX年2月28日在全县范围内开展“清市场、迎双节”市场清理整顿专项行动,3月20日至4月30日在全县辖区内开展了“春雷二号”专项行动,10月13日至12月10日,与工商联合开展了无证户清理行动,对辖区内卷烟市场进行了全面清理整治,分别对泉溪、洪山、车江、三塘、冠市、向阳等8大个片区进行了清理。
专项行动期间,共出动执法人员1200多人次,车辆130辆次,检查经营户2300多户次,查处违法经营户56户,立案查处45起,发放宣传资料3000余份,共取缔无证经营户70户,有效地净化了卷烟市场,规范了经营秩序,促进了企业的健康发展和国家财政税收的增收。
2.突出打假破网,提高市场监管水平。
采取多种形式,搞好宣传、舆论引导。
在市场管理上,抓好各项基础工作,不断强化情报网络建设,充分发挥联横合纵的优势,深入开展打假破网工作。
强化“见烟、见人、见线、见网”也就是以烟找人、以人查线、以线织网的“四见”案件链式经营的理念,由单纯的“治烟”向“治人”转变,并完善公、检、法机关联合执法工作机制。
近两年来,我们成功查办多起涉烟刑事案件,特别是非法经营烟草网络案件,这在全省乃至在全国都很有影响。
今年,我局专卖稽查大队联合市公安局城市管理警察支队干警,对跟踪了近半年的涉嫌非法经营卷烟的嫌疑人展开收网行动,三人非法经营烟草案达110余万元,现三人都已被判五年有期徒刑,达到国标案标准。
9月27日,我局成功破获一起非法收购烟叶网络案,现已对当事人判缓刑。
3.坚持内部监管,促进生产经营自律。
今年来,我们丝毫没有放松内部监督管理工作,狠抓落实,将思想认识统一到国家局、省局的要求上来。
一是明确工作重点,突出对卷烟批零重要环节的内部监管;二是加强督办力度,加强对重点岗位的自查和复查;三是针对“两烟”生产等检查内容进行了逐条细化,积极梳理并完善各项内部控制制度,抓好制度措施落实。
针对开展内部监管工作中的一些问题,监督检查小组开展了多次分类分项自查和回头查工作。
内管部门深入基层,实事求是地将“两烟”生产经营的真实情况反映出来,逐笔进行清查,认真的填写相关自查表,不留死角的开展工作,坚持边整边改,把内部专卖管理监督检查工作贯穿始终。
通过有效监管,“两烟”生产经营更加规范健康。
4.坚持标准,落实任务,积极开展创建工作。
今年9月以来,我们认真贯彻落实创建优秀县级烟草专卖局工作部署,坚持创建标准,明确创建目标,采取有效措施,落实创建任务,扎扎实实推进创建活动向纵深发展。
我们按照“快、高、合、新、实”的五字要求和“围绕一个目标、突出两个特色、夯实三个基础、提高四个水平”的工作思路,不断夯实基础设施建设,以硬件建设带动软件建设;夯实制度机制建设,以制度完善促进责任落实;夯实企业文化建设,以人文理念发动全员参与。
在省、市局领导的帮助指导下,我局创建优秀县级局开展顺利,成效明显。
㈣ 狠抓烟叶技术落实和示范试点,烟叶竞争力进一步提高。
今年我县共落实合同种植面积4.1万亩,签订合同收购量11.5万担,全县烟叶种植区域分布在13个乡镇,152个村,860个村小组,与烟农签订产购合同2839份。
实际收购烟叶13.6万担,收购均价7.05元/斤。
上等烟比例36.8%,中部烟比例33.71%,均未超过省局规定的上等烟、中部烟比例。
在省局组织的多次质量检查与工商交接检查中,我县烟叶等级合格率均列全省前茅,烟叶质量得到各级领导及各大中烟公司的高度评价。
今年,我局(分公司)又被省政府评为全省烟叶工作和烟叶生产基础设施建设先进单位。
1.严格控制种植面积,防止烟叶过热。
为了控制住20XX年烟叶生产过热的势头,我县采取了一系列有力措施:
一是严格按省、市局下达的计划安排20XX年烟叶生产,认真向政府汇报,严格按计划分解到站、乡(镇)、村,把控制烟叶生产规模作为一项政治任务来抓,坚决杜绝超计划安排生产;二是严格按种植计划进行移栽,对已翻耕烟田进行补贴,对多育烟苗由我司组织销毁;三是严格按合同面积供应肥料、农药、地膜等农用物资;四是严格控制新建烤房数量。
通过努力,我县原超计划翻耕起垄、育苗等问题都得到了妥善处理,并对烟农进行补偿,烟区烟农情绪比较稳定。
2.狠抓技术措施落实,提高烟叶产、质量。
为了使各项技术措施落到实处,在每个技术关键时期,举办现场会和培训班,加强技术员和烟农的质量意识,严格按照技术方案进行农事操作。
由于今年烟叶移栽后遭遇了持续低温的气候,导致我县大部分烟叶出现早花。
为保障衡南烟叶的质量,维护烟农与公司利益,烟叶分部迅速反应,严格要求各烟草站及技术服务站督促烟农及时打顶,并培育荪子烟,实行氮素后移的施肥方法,确保了上部烟开片。
经过一系列卓有成效的工作,将烟叶早花对我县烟叶质量及产量的影响降到了最低,全县烟叶的亩产量达到并超过了280公斤/亩,烟叶收购的上等烟比例也达到36.8%。
3.进一步抓好09年烟叶基础设施建设,惠及新农村建设。
我县烟叶基础设施建设工作得到各级政府的高度重视,在县委、县政府、开发办、国土局、水利局等有关部门的大力支持下,烟叶生产基础设施建设稳步、持续开展。
20XX年,全县的计划投入2756万元,烟草补贴2500万元,重点建设“两区一点”,即光辉项目区、福全项目区、僚塘示范点。
共建成沟渠45条,长度26.5公里,机耕道7条长度7.34千米,塘坝6口,容量24万方,实现基本烟田烟水配套面积1万余亩。
新建密集烤房565座,可烘烤面积1.13万亩。
新建钢架结构育苗大棚3处,可集约化育、供苗2000亩。
4.坚持抓好现代烟草农业试点,创出衡南特色。
今年我局确定了洪山镇光辉村、高源村示范项目点,通过采取互助合作农场主模式,积极探索一条适合全县甚至是全省的、能够持续发展的现代烟草农业建设之路。
在光辉村示范区,建起了一个集“气象观测、秸杆炭化、物资保管、育苗、烘烤、分级、收购”于一体的烟叶工场,其中包括3座现代化的钢架大棚,60座密集烤房群,1个气象观测点,还配备了煤型加工区、秸秆炭化区、办公区、生活区、物资仓库等一应俱全的设施,真正突现出了现代化的特点。
本着“降工减本、提质增效”的目标,通过加大试点区的烟基建设力度,积极引进新型机械,引导成立烟农协会,建立机耕、育苗、植保、烘烤、分级专业化服务组织等手段,探索了一条现代化的组织管理方式。
先进的设施,加上科学合理地组织管理,现代烟草农业的轮廓初现,吸引了一批又一批的领导、专家、兄弟单位前来观摩指导,为进一步推进现代农业和打响衡南烟叶品牌起到了助推作用。
㈤ 深化预算管理和标准管理,提升企业管理水平。
在企业内部管理方面,我们以科学发展为统领,以财务管理为核心,积极推行严格的预算管理、体系建设、绩效考核,加强人事制度改革和全员教育培训,加强安全防范措施和意识,全面提升了企业管理水平。
1.全面实行预算管理,各股室实行费用包干。
财务室根据市局下达的预算费用,实行总体控制、单项控制和进度控制相结合,坚持做到纳入预算的就开支、预算多少就开支多少,增强了开支的计划性。
此外,对业务招待费等可控费用实行分部门预算管理。
2.严格执行体系建设,实行标准管理。
按照体系建设总体要求,我局实施了体系的策划、建立、试运行等各项工作。
并加强了员工应知应会的考核。
3.建立健全绩效考核机制,抓好二级考核二级分配。
以绩效考核作为绩效工资和奖金发放的主要依据,改革以往平均主义和吃大锅饭的等作法。
各部门依据考核结果,严格执行薪酬的二级分配制度,实行奖优罚劣,发挥部门的管理职能。
截至11月份,通过绩效考核处罚的人员达93人次,金额达16928万元。
4.推动人事制度进一步改革。
一是抓好教育培训工作,强化能力素质提升,促进企业员工政治思想、法律道德和业务素质全面提高。
按照年初制订的培训方案和内训计划,我们开展了各类培训班,提高了员工的技能水平、业务能力和综合素质水平,激发了全局员工爱岗敬业的精神。
二是抓技术职务、技能鉴定工作,促进人才队伍建设持续、均衡发展。
三是抓服务工作,稳步提高员工福利待遇和维护员工合法权益。
严格按照要求与全员签订了劳动合同;认真执行工资政策,及时发放员工工资、津贴及绩效工资,无拖欠员工工资的现象;提高员工福利待遇,为全员办理“五险”,让员工安心工作,为企业效益的增长多做贡献。
5.安全工作毫不松懈。
以建立安全生产长效机制为手段,以开展两个活动(交通安全月活动和消防安全月活动)为契机,安保组勤检查、促整改、狠抓制度落实。
根据生产经营不同时期的特点,经常深入到烟站检查安全生产情况,并将自查出来的六处安全隐患全部进行了整改,对相关责任人实施了处罚。
办公楼、家属楼、食堂、仓库等装有防盗窗、防盗门、防盗报警器、防雷设施等;送货车上配有狼牙棒、保险柜、辣椒水等防抢设施;物防、科防设施设备配备齐全。
同时,对安全内勤资料进行了全面整理归档,做到了日有记录、月有报表、季有总结。
顺利通过省局安全工作检查。
6.深入学习实践科学发展观,提高政治和管理水平。
㈥ 加强党风廉政建设,营造企业发展良好环境。
今年以来,我局大力开展了党风廉政教育,积极倡导“注重自律”的廉政文化理念,营造以廉为荣、以贪为耻的良好风尚,促使党员干部自重、自省、自警、自励,始终保持开拓进取、清正廉洁的形象,为建设和谐南烟创造了良好的环境。
一是抓党员干部廉洁自律,进一步落实党风廉政建设责任制;二是加强对重点部位、关键环节的监督,进一步落实再监督职能;三是加强监督检查,确保烟叶收购工作规范有序。
尽管我局的各项工作取得了一定成绩,但也存在着一些问题和不足:
1.规范经营意识有待进一步增强。
随着三维一体的运行,卷烟经营销售更加规范,还要进一步提高员工和零售客户的自律意识。
2.专卖管理和市场监管力度有待进一步加强。
不法烟贩制假贩假手段不断翻新,违法行为更加隐蔽,打击难度越来越大。
3.烟站基层管理有待进一步加强。
烟叶生产面临的不可测因素多,风险大,生产管理流程有待规范化,管理水平有待提升。
4.队伍建设有待进一步加强,整体素质需要进一步提高。
部分一线员工对业务不熟练,责任心比较缺乏;一些机关员工工作不扎实,拈轻怕重,推三阻四。
员工的工作积极性、责任意识、自学能力等有待进一步提高。
“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
”在新的一年里,我们要继续紧绷发展这根弦,牢记国家利益和消费者利益,以人为本,团结求索,解放思想,更新观念,凝聚力量,为完成上级下达的各项目标任务,全力构建责任、和谐、平安南烟而努力奋斗!
二、20XX年工作打算
在认真总结20XX年工作和科学规划的基础上,我局(分公司)将认真贯彻落实上级会议精神,求真务实,开拓进取,全力做好20XX年各项工作:
工作目标主要有十项:
一是“两烟”销售金额5.3亿元,其中卷烟销售额3.7亿元,烟叶销售额1.6亿元;二是卷烟销售3.2万大箱,在去年基础上递增4%以上,单箱均价11800元,人均消费卷烟条数7.8条,省外烟比例27%;三是种植烟叶3.3万亩,收购烟叶9.8万担;四是综合毛利率25%,其中卷烟毛利率达到24.5%,烟叶毛利率达到28.5%;五是利润和费用总额控制在市局(公司)核定范围内;六是专卖市场净化率保持在96%以上,查办案件120起以上,至少查处一起有影响力的案件;七是卷烟零售户满意度在85%以上;八是全年安全事故为零;九是全年无重大违法违纪案件,无人受党纪、政纪和法律处分;十是无人超计划生育。
工作思路和工作措施是:
(一)学习工作上水平。
广大干部员工要进一步形成主动学习,善于学习,勤于思考,刻苦钻研的良好学风。
不断提高对上级科学决策的理解和执行能力,进一步加强和改善调控,不断提高调控的能力与水平;加强工作检查,督促工作落实。
不断完善工作检查机制,在提高对市局党组和县委政府的各项方针政策的执行力方面不走样,不变形,保时保量的完成;要进一步关心干部职工,营造良好工作氛围。
(二)烟叶工作上水平。
一要确保烟叶生产稳定,严格落实合同计划和烟农申请制度,凡是没有签订合同的农户不供苗、不扶持、不收购。
二要实行标准化生产。
严格按照《衡阳市烤烟综合标准化体系》实行标准化生产,推广“套餐供应、地膜覆盖、揭膜培土、病虫害综合防治、烘烤指导、预检入户、集约化育苗”等技术措施。
三要建好烟叶基础设施。
项目重点建设在现代烟草农业示范区,集中布局,连片推进,做大做亮。
重点抓好烟水、烟路、烟机配套建设,加强项目的科学设计和工程质量管理,完善项目的运行管护机制,明确责任,确保长期发挥效用。
四要突出抓好现代烟草农业建设。
切实按照“一基四化”的总体要求,高标准建设好项目区。
要逐步扩大试点面积,普及机械化作业,创新组织模式,扶持和培育职业化烟农,建立专业化服务实体,提高社会化市场化运作水平。
要把项目区建成设施一流、科技生产水平一流、信息化管理和标准化生产一流、支撑材料水平和质量赶超一流的现代烟草农业示范点,体现衡南烟叶浓香型风格特色,满足工业企业需求。
(三)卷烟经营上水平。
一要狠抓销量不放松。
认真贯彻落实“突出卷烟总量,适度上调结构,保持持续增长,效益再上水平”的卷烟经营方针,深度展开充分挖掘农村市场潜力,确保销量同比增加。
二要强化品牌培育。
通过“两个加大”针对性地培育重点骨干品牌,从被动销售向主动销售转变,从无规划、无目标的卖烟向有规划、有目标的品牌培育转变。
三要提升营销水平。
要紧紧抓住订单是否符合市场需求这一核心,深入推进“按客户订单组织供货”工作,在提高需求预测准确率上下功夫,努力克服非市场因素,切实提高市场和客户对货源需求的满足度。
四要提升网建水平。
按照市局的整体部署,确保卷烟配送到位,把卷烟销售建立在更加扎实的市场基础上。
不断提升客户服务质量,强化客户自律自管意识,时刻以客户满意度作为衡量我们工作的标准。
(四)管理监督上水平。
首先是努力提高市场的管理水平。
坚持以破网络、抓主犯为专卖管理的重点,以日常监管为手段,以整治“两无”商户为着力点,加大与公安、工商等职能部门的合作力度,始终保持打假的高压态势,确保市场规范有序。
要以三维一体市场管理服务体系建设为抓手,实现市场管理水平的新跨越。
其次是努力提高内部管理监督水平。
以开展“三项检查”回头看为重点,建立健全高效管用的长效机制,着力在完善制度、严格规范程序、推进办事公开等方面取得实效,为加强监管提供保证。
(五)队伍建设上水平。
一要严格按照“三定”工作方案要求,深化用工分配制度改革,努力构建和谐劳动关系。
完成用工分配制度改革阶段性目标任务,保持职工思想稳定和切实利益。
二要突出抓好“四要”作风建设提高队伍素质。
在队伍建设上要努力做到四个结合:
与学习实践科学发展观相结合、与年初工作会上定的目标任务相结合、与质量管理体系建设相结合、与企业文化建设相结合,确保员工思想得到新解放、工作能力得到新提高、工作激情得到新飞跃,促进企业发展更加充满活力。
二〇〇九年十二月
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