度平和县老区办部门决算说明.docx
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度平和县老区办部门决算说明
2016年度平和县老区办部门决算说明
按照《平和县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》及《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
老区办部门的主要职责是:
(一)协调和扶持全县革命老区的经济社会发展。
(二)负责全县革命“五老”人员优待管理工作,发放“五老”生活补助金等。
(三)指导检查老区扶建项目的实施。
二、部门预算单位基本情况
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
老区办
行政
2
3
三、部门主要工作任务
2016年,老区办部门主要任务是:
在县委县政府的领导下,宣传弘扬老区光荣传统,积极争取资金扶持老区村的经济社会发展,做好“五老”人员生活补助金的发放和医疗补助的核销。
围绕上述任务,重点完成以下工作:
(一)抓好扶建项目的呈报,争取省、市老区办的资金项目扶持。
(二)支持老区基点村加快水泥路建设。
(三)准时足额发放“五老”生活补助和医疗补助款。
四、2016年决算收支总体情况
2016年老区办部门年初结转和结余407.08万元,本年收入1844.82万元,本年支出1364.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余887.69万元。
(一)2016本年收入1844.82万元,比2015年决算数增加41.68万元,增长2.3%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1841.62万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0亿元。
5.附属单位上缴收入0亿元。
6.其他收入3.2万元。
(二)2016本年支出1364.22万元,比2015年决算数减少283.15万元,下降17.2%,具体情况如下:
1.基本支出82.27万元。
其中,人员支出30.03万元,公用支出52.24万元。
2.项目支出1281.95万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出1361.02万元,比2015年决算数增加312.3万元,增长29.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)工资和福利支出34.25万元,较2015年决算数减少5.5万元,下降13.8%。
主要原因是工作人员减少。
(二)商品和服务支出17.15万元,较2015年决算数减少1.25万元,下降6.8%。
主要原因是落实八项规定节约办公费用。
(三)对个人和家庭的补助679.82万元,较2015年决算数减少310.75万元,下降31.4%。
主要原因是革命“五老”自然减员。
(四)其他扶贫项目支出629.8万元,主要用于农村基础设施建设及社会发展等项目支出。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.69万元,同比下降16.9%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费2.7万元。
其中:
公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。
公务用车运行费2.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。
与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降7%,主要是遵守落实八项规定。
(三)公务接待费0.99万元。
主要用于接待省市老区办、老促会来检查调研、走访慰问等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数112人。
与2015年相比,公务接待费支出下降36.1%,主要是严格落实八项规定。
九、政府采购支出情况
老区办2016年度政府采购支出总额0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平和县老区办
2017年9月10日
附件1:
收支决算总表(公开)
编制单位:
平和县革命老根据地建设办公室
金额单位:
万元
单位名称
平和县革命老根据地建设办公室
收入
支出
项目
决算数
项目(按支出功能分类)
决算数
一、财政拨款
1,841.62
一、一般公共服务支出
52.24
其中:
政府性基金
0.00
二、外交支出
0.00
六、其他收入
3.19
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
614.99
九、医疗卫生与计划生育支出
56.38
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
347.85
十三、交通运输支出
289.25
本年收入合计
1,844.82
本年支出合计
1,364.22
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
407.08
交纳所得税
0.00
基本支出结转
261.48
提取职工福利基金
0.00
其中:
财政拨款结转
224.59
转入事业基金
0.00
项目支出结转和结余
145.61
其他
0.00
其中:
财政拨款结转和结余
145.61
年末结转和结余
887.69
经营结余
0.00
基本支出结转
376.12
其中:
财政拨款结转
339.24
项目支出结转和结余
511.57
其中:
财政拨款结转和结余
511.57
经营结余
0.00
合计
2,251.90
合计
2,251.90
附件2收入决算表(公开)
编制单位:
平和县革命老根据地建设办公室
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
合计行
1,844.82
1,841.62
3.19
2010301
行政运行
36.89
33.69
3.19
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
110.00
110.00
2080299
其他民政管理事务支出
20.00
20.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
2.35
2.35
2080501
归口管理的行政单位离退休
21.40
21.40
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.74
0.74
2082502
其他农村生活救助
910.81
910.81
2100501
行政单位医疗
2.04
2.04
2100504
优抚对象医疗补助
100.00
100.00
2130504
农村基础设施建设
77.85
77.85
2130505
生产发展
10.00
10.00
2130506
社会发展
25.00
25.00
2130599
其他扶贫支出
225.00
225.00
2139999
其他农林水支出
10.00
10.00
2140199
其他公路水路运输支出
289.25
289.25
附件3:
支出决算表(公开)
编制单位:
平和县革命老根据地建设办公室
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计行
1,364.22
82.27
1,281.95
2010301
行政运行
42.24
42.24
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
10.00
10.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
2.35
2.35
2080501
归口管理的行政单位离退休
21.40
21.40
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.74
0.74
2082502
其他农村生活救助
590.51
590.51
2100501
行政单位医疗
2.04
2.04
2100504
优抚对象医疗补助
54.34
54.34
2130504
农村基础设施建设
77.85
77.85
2130505
生产发展
10.00
10.00
2130506
社会发展
25.00
25.00
2130599
其他扶贫支出
225.00
225.00
2139999
其他农林水支出
10.00
10.00
2140199
其他公路水路运输支出
289.25
289.25
2210201
住房公积金
3.50
3.50
单位名称
平和县革命老根据地建设办公室
收入
支出
项目
金额
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,841.62
一、一般公共服务支出
49.05
49.05
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
614.99
614.99
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
56.38
56.38
0.00
十二、农林水支出
347.85
347.85
0.00
十三、交通运输支出
289.25
289.25
0.00
十九、住房保障支出
3.50
3.50
0.00
本年收入合计
1,841.62
本年支出合计
1,361.02
1,361.02
0.00
年初财政拨款结转和结余
370.20
年末财政拨款结转和结余
850.80
850.80
0.00
一、一般公共预算财政拨款
370.20
基本支出结转
339.24
339.24
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
项目支出结转和结余
511.57
511.57
0.00
总计
2,211.83
总计
2,211.83
2,211.83
0.00
附件5:
一般公共财政拨款支出决算表(公开)
编制单位:
平和县革命老根据地建设办公室
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
合计行
1,361.02
79.07
1,281.95
2010301
行政运行
39.05
39.05
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
10.00
10.00
2080299
其他民政管理事务支出
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
2.35
2.35
2080501
归口管理的行政单位离退休
21.40
21.40
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.74
0.74
2082502
其他农村生活救助
590.51
590.51
2100501
行政单位医疗
2.04
2.04
2100504
优抚对象医疗补助
54.34
54.34
2130504
农村基础设施建设
77.85
77.85
2130505
生产发展
10.00
10.00
2130506
社会发展
25.00
25.00
2130599
其他扶贫支出
225.00
225.00
2139999
其他农林水支出
10.00
10.00
2140199
其他公路水路运输支出
289.25
289.25
附件6:
一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)
编制单位:
平和县革命老根据地建设办公室
金额单位:
万元
单位名称
平和县革命老根据地建设办公室
项目
合计
经济分类
科目编码
科目名称
合计
1,361.02
301
工资福利支出
34.25
302
商品和服务支出
24.45
303
对个人和家庭的补助
672.52
309
基本建设支出
0.00
310
其他资本性支出
629.80
304
对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
399
其他支出
0.00
附件7:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)
编制单位:
平和县革命老根据地建设办公室
金额单位:
万元
单位名称
平和县革命老根据地建设办公室
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
合计
79.07
301
工资福利支出
34.25
34.25
30101
基本工资
16.07
16.07
30102
津贴补贴
12.62
12.62
30103
奖金
0.00
0.00
30104
其他社会保障缴费
3.21
3.21
30106
伙食补助费
0.00
0.00
30107
绩效工资
0.00
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.35
2.35
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
302
商品和服务支出
17.15
17.15
30201
办公费
4.34
4.34
30205
水费
0.18
0.18
30206
电费
0.20
0.20
30207
邮电费
0.03
0.03
30211
差旅费
0.55
0.55
30217
公务接待费
0.99
0.99
30226
劳务费
8.12
8.12
30231
公务用车运行维护费
2.70
2.70
30299
其他商品和服务支出
0.04
0.04
303
对个人和家庭的补助
27.67
27.67
30301
离休费
8.00
8.00
30302
退休费
13.04
13.04
30304
抚恤金
0.74
0.74
30307
医疗费
2.04
2.04
30311
住房公积金
3.50
3.50
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.36
0.36
39999
其他支出
附件9:
部门决算相关信息统计表(公开)
编制单位:
平和县革命老根据地建设办公室
金额单位:
万元
单位名称
平和县革命老根据地建设办公室
项目
统计数
项目
统计数
一、“三公”经费支出
—
二、机关运行经费
17.15
(一)支出合计
3.69
(一)行政单位
17.15
1.因公出国(境)费
0.00
(二)参照公务员法管理事业单位
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
2.70
三、国有资产占用情况
—
(1)公务用车购置费
0.00
(一)车辆数合计(辆)
1.00
(2)公务用车运行维护费
2.70
1.部级领导干部用车
0.00
3.公务接待费
0.99
2.一般公务用车
1.00
(1)国内接待费
0.99
3.一般执法执勤用车
0.00
(二)相关统计数
—
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
0.00
1.因公出国(境)团组数(个)
0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
0.00
4.公务用车保有量(辆)
1
5.国内公务接待批次(个)
10
其中:
外事接待批次(个)
0
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