澄迈总工会部门决算.docx
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澄迈总工会部门决算
澄迈县总工会2017年度部门决算
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9
一、部门概况
(一)部门职责。
1、根据党的工运方针,围绕县委和县政府工作大局,制定全县工会工作的目标和措施。
2、依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工会阶级的根本指导方针,组织和动员广大职工积极参加我县“三个文明”建设。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研,向县委县政府提出意见和建议;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.负责工运理论政策研究;推进工会自身改革和建设;指导基层工会开展工作;组织企业职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动用工单位建立劳动合同、工资集体协商制度和监督保障制度,构建社会和谐劳动关系。
5.协助管理各镇、系统工会的领导班子;监督、检查县总机关党员干部党风廉政建设情况;研究制度工会干部的管理制度和培训规划,组织实施工会干部教育工作。
6.协助县政府做好全国、省和县级劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。
7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制度兴办全县职工劳保福利事业的有关制度和规定,负责职工劳保福利事业发展的指导和协调工作。
8.负责全县工会联络工作。
9.承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。
(二)机构设置。
纳入澄迈县总工会2017年度部门决算编制范围的是澄迈县总工会部门本级。
县总工会内设7个职能机构:
1.政研与行政办公室
2.经审委办公室
3.组织与宣教部
4.经济与民管部
5.女工与法律保障部
6.资产管理部
7.困难职工帮扶中心
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计6275.49万元,与2016年度5689.72万元相比,收入、支出总计各增加585.77万元,增长10.29%。
收入增加的主要原因:
一是2016年度财政拨职工帮扶服务中心建设经费487.76万元;二是省总工会拨补助款减少108.33万元;支出增加的主要原因:
一是因部分基层工会没有及时开立工会账户,造成2016年度的工会经费在2017年度才拨出;二是建设困难职工帮扶服务中心工程项目。
(二)收入决算情况说明。
本年收入合计2480.73万元,其中:
财政拨款收入1660.11万元,占66.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入820.62万元,占33.08%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计2632.11万元,其中:
基本支出2535.81万元,占96.34%;项目支出96.30万元,占3.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计1660.11万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少283.21万元,下降14.57%。
主要原因:
2016年度财政拨职工帮扶服务中心建设经费487.76万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1660.11万元,占本年支出合计的66.92%。
与2016年度相比,财政拨款支出减少283.21万元,下降14.57%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1660.11万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出1586.70万元,占95.58%;社会保障和就业(类)支出19.01万元,占1.15%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出40.06万元,占2.41%;住房保障(类)支出14.33万元,占0.86%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为1,652.74万元,支出决算为1,660.11万元,完成年初预算的100.45%。
其中:
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1,506.23万元,支出决算为1,490.40万元,完成年初预算的98.95%。
决算数小于预算数的主要原因:
年初预算预留预备。
(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)……
年初预算为69.3万元,支出决算为66.30万元,完成年初预算的95.67%。
决算数小于预算数的主要原因:
年初预算预留预备。
(3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为30.00万元。
决算数大于预算数的主要原因:
从全县春节慰问资金中安排春节送温暖资金30万元。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为27.84万元,支出决算为18.41万元,完成年初预算的66.13%。
决算数小于预算数的主要原因:
原预算补缴2014年10月至2017年的机关事业单位基本养老保险缴费因缴费系统原因到2018年才补缴。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0.61万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的98.36%。
决算数小于预算数的主要原因:
年初预算预留预备。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为9.12万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的52.3%。
决算数小于预算数的主要原因:
财政拨款时医疗卫生与计划生育支出(类)科目之间互相调剂。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为23万元,支出决算为34.82万元,完成年初预算的151.39%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款时医疗卫生与计划生育支出(类)科目之间互相调剂。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的1.49%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政拨款时医疗卫生与计划生育支出(类)科目之间互相调剂。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为16.64万元,支出决算为14.33万元,完成年初预算的86.12%。
决算数小于预算数的主要原因:
年初预算预留预备
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出1563.81万元,其中:
人员经费223.89万元,主要包括:
基本工资66.36万元、津贴补贴63.55万元、奖金6.75万元、社会保障缴费25.83万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出11.18万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、救济费0万元、医疗费0.48万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金14.33万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出34.82万元等。
公用经费1339.92万元,主要包括:
办公费1.19万元、印刷费0.23万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费(含污水处理费)2.32万元、电费3.71万元、邮电费1.37万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.36万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.60万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.23万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.16万元、委托业务费0万元、工会经费1315.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.63万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.20万元,支出决算为1.2307万元,完成预算的6.09%,决算数小于预算数的主要原因:
一是公务用车运行费原预算安排12.20万元为公务员车改交通补助,决算时系统不含在“三公”经费支出中,造成决算数小于预算数;二是严格按照中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,厉行勤俭节俭、反对铺张浪费,在公务接待活动中节省各项开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.2307万元,占100%。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是2016年度及2017年度没有安排因公出国(境)。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,0年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是澄迈县总工会属于车改单位,没有公务用车。
(3)公务接待费支出1.2307万元,其中:
其中:
外宾接待支出0万元。
2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出1.2307万元,主要用于承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
2017年度共接待国内来访团组数14个,来宾97人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.1463万元,下降10.62%。
主要原因一是2017年度接待来宾人次减少,二是严格按标准接待。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,澄迈县总工会组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项目2个,共涉及资金49.3万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
困难职工帮扶费项目项目自评得分为96分。
发现的主要问题及原因:
一是宣传工作不位。
帮扶的宣传发动工作深度和广度不够,使该项工作宣传发动不到位,没有形成良好的帮扶工作的大环境;二是缺乏有效沟通和衔接。
工会帮扶工作基本上是工会自己单独运作和管理,与企业和社会相关部门沟通和协调不够,与社会其他组织开展的救助活动联系少,没有将社会其他救助资源有效利用;三是专项帮扶资金下达时间晚。
由于专项资金下达时间晚,很难在规定的时间内发放专款,因帮扶人多面广、走访调查时间长等容易造成帮扶工作比较仓促的情形。
下一步改进措施:
一是加大宣传力度;二是多与企业和社会相关部门沟通和协调;三是多与财政相关部门协调,争取预算安排的资金及时下达。
举办“五一”职工活动项目资金项目自评得分为100分。
发现的主要问题及原因:
根据活动项目的不断增加、活动内容的不断丰富以及活动规模的不断扩大,活动人手的局限,造成活动完成比较费力。
下一步改进措施:
一是加强项目财政预算和活动项目的吻和度,按活动的规模提早介入;二是加强财政部门和项目实施单位的沟通,采取发包给公司负责赛事全过程,提高资金的使用效率。
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度澄迈县总工会部门(单位)机关运行经费1339.92万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度149.27万元增加1190.65万元,增长797.65%。
主要原因是:
2017年度全县各基层工会的工会经费1315万元放在县总工会部门中决算。
2.政府采购支出情况。
2017年度澄迈县总工会部门(单位)政府采购支出总额0万元。
03.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积2967平方米,其中:
办公用房967平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)2000平方米。
以上房产都登记在中华全国总工会资产管理系统中。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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