采购管制程序.docx
- 文档编号:15945640
- 上传时间:2023-07-09
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:57.09KB
采购管制程序.docx
《采购管制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管制程序.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
采购管制程序
日期
版本
制定/修订内容
制/修订者
审核
核准
一、目的
为使本公司采买作业有所依循,物料有所控制,采买过程之供货商进行管制,确保采买产品均能符合本公司要求,特制定本程序。
二、适用范围
适用于原物料,生产辅料,机器、仪器设备及相应零部件,办公文具、劳保用品及工程外包等采买事务管制。
并物料分类如下︰
1、A类(为碳纤类)︰在ERP系统中,供货商编号以“1”开头。
2、B类(溶剂、化工、油漆类)︰在ERP系统中,供货商编号以“2”开头
3、C类(包装材料类)︰ERP系统中,供货商编号以“4”开头。
4、D类(五金、文具、模具、研磨料类)︰ERP系统中,供货商编号分别以“3、5、6”开头。
三、定义
原物料︰直接用于生产,并最终成为产品的一部分的物料,如碳纱等。
辅料︰直接用于生产,但不会成为产品的一部分的物料,如砂纸、包材等。
机器、仪器设备及相应零部件︰公司所有的机器、仪器以及相应的用于维修保养等的零部件。
办公文具、劳保用品︰用于生产和办公的文具和劳保用品,如纸张、手套等。
外包工程︰由于公司内部人力或资源有限,或者从总体成本等方面考虑,要外包给供货商完成的工程,如厂区建设、工作台制作等。
四、流程运作(转下页)
五、支持性文件
5.1《进料检验管制程序》
5.2《矫正和预防措施管制程序》
六、附件
6.1《供货商基本数据卡》
6.2《供货商新增申请表》
6.3《月份供货商考核表》
6.4《供货商评定记录表》
6.5《合格供货商名录》
6.6《供应商评鉴表》/《采购管理月报表》
6.7《供货商交期考核表》/《供应商淘汰申请表》
运作流程
流程说明
责任单位
窗体/程序
1物料需求请购
1.1生产原材料和辅助材料由物控根据批次订单或常备物料的库存量进行请购。
经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理.
1.1.1针对台进物料,物控会跟据公司订单量,提前提出请购需求,(无异常情况下会一个月进货柜一次,如有异常,可采取快递或其它方式进行送货)
1.1.2针对国外碳的请购,物控根据客户所提供的预计订单来预估碳布并进行请购。
1.2非生产产品及维修等由需求部门提出申请,经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理.
1.2.1厂内使用的机器、仪器的购买等(属固定资产类:
单项2000元以上)由需求部门提出需求并填写《资产请购验收单》,经部门主管签核,部门经理审准,管理部经理签核后,由总经理或其代理人核准后交由采购处理。
1.2.2模具采购参照开发模(治)具制作管理办法
相关部门
物控员
《请购单》
《资产请购验收单》
2选择供货商
2.1采购应适时开发新潜在供货商,并建立《供货商新增申请表》,并视需要同开发部、品保部等实地评估,或以样品评估。
评估合格后建立《合格供货商名录》,经部门经理审核及总经理或其代理人核准后方可进行采购。
(非生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等更改供货商不需填写此表)
2.1.1如新增为转厂供货商须将《供货商新增申请表》由财务部经理签核达成一致后,再交总经理或其代理人核准后,方可进行采购。
2.2采购依据《合格供应商名录》及其他相关条件(如价格、付款条件等)进行综合评估选择供应商进行物料购买。
2.3新产品或需要调价之产品,应查询并收集两家以上供应商进行比较,选择对我司最有利之供应商方可下单采购。
采购
品保部
开发部
《供货商新增申请表》
《合格供货商名录》
3评估供货商
3.1采购组每月对供货商进行质量、交期及其它事项进行合理的综合评估。
(具体方法参照《供货商日常评鉴管理程序》)经总经理或其代理人核准后方可决定是否继续合作。
3.1.1针对不合格的供货商,由采购组提出《供货商淘汰申请表》,经品保部确认,上呈总经理或其代理人签核。
3.2品保部负责建立供货商质量档案,(非生产物料或辅助物料可不列入),记录其每批质量状况,每月汇总一次,并将汇总结果交采购。
采购根据《IQC不良回馈单》及《进料检验质量月汇总》进行综合评定。
采购
品保部
《每月份供货商考核表》
《供货商日常评鉴管理程序》
《供货商评鉴表》
4下采购单
4.1采购根据需求部门的要求将《请购单》转成《采购单》经采购负责人审核及总经理或其代理人核准后知会供货商(采购单须注明交货地点\产品单价\付款条件\违约责任等相关内容及对供货商的其它要求)
4.2贵重机器、仪器或较大的工程,由相关单位进行评估后购买或施工,并与供应商签订合同以确保双方权益,必要时由经理及总经理评估核准。
4.3必要时须将《采购单》复印给仓库、IQC等相关人员知悉。
采购
《采购单》
《请购单》
5.对采购单跟催
5.1《采购单》发至供货商半个工作日内,相关采购员需以电话或邮件或其它方式与供货商确认交期是否可以达成。
如供货商所回复的交期不能达到公司内部需求,采购员应与供货商之间进行协调,协商一合理交期,并知会相关部门作应对处理。
5.2根据所采购的物料交期(针对前置日期较长的物料),作不定期跟催并需提前3-4天与供货商作最终确定所要求交期之物料是否对交货有影响。
如对原交期有影响的,需尽快与生管及供货商重新确认合理交期。
5.3如供应商不能达成订单要求或对其中内容提出异议的,应要求供货商收到订单后2个工作日内通知采购人员,采购人员应及时与相关部门及供应商之间进行协调,达成一致。
5.4台进物料,一般每月中旬出一次货柜,月底到厂(主要根据我司物料的需求量、时间来决定是否出柜)。
无异常时,可不用跟催,如有异常的可采用其它方式处理。
(物控根据物料的前置时间及安全库存量来请购物料)
采购
生管
物控
《采购单》
6进度控制
6.1交期交量变更处理
(一)
供货商因内部原因而影响交期交量,供货商须尽快以书面或电话方式知会我司采购人员并重新确认交期.
6.2交期交量变更处理
(二)
如客户要求变更交期、交量,采购应及时与供货商协商处理相关事宜,并将其处理结果告知相关部门及人员。
采购
仓库
生管
《采购单》
运作流程
流程说明
责任单位
窗体/程序
7新样品评估
7.1重要原材料由采购可要求供货商提供样品,并将样品送品保部或相关单位评估。
并填写《新样品检测报告》由各单位主管及经理确认审核后,再由总经理最终确定是否可以使用该新产品。
如确认合格后,采购可对此物料进行采购。
如不合格,供货商针对此样品重新送样再做确认,直至合格后,方可进行采购。
7.1.1品保针对试样OK后,并有小批量试用的,由品保部跟踪结果及结论并填写《供货商评定记录表》由总经理断定。
(《供货商评定纪录表》由采购填写供货商信息栏,品保将《供货商评定记录表》及《新样品检测报告》返回采购。
)
7.2如是新开发之供货商并开发新样品的,待新样品最终确定合格后,采购须建立《供货商新增申请表》并视需要会同开发部、品保部等做实地评估。
评估合格后建立《合格供货商名录》,经部门经理审核及总经理核准后方可进行采购。
7.3其他辅助物料等由请购部门或其他相关人员确认,合格后以电话或邮件等形式通知采购。
采购
开发组
品保部
相关单位
《新样品检测报告》
《合格供货商名录》
《供货商评定记录表》
8进货验收
8.1供货商交来之产品需办理入库手续(仓库针对须检验之物料,将该《进货验收单》交至品保部IQC处,如检验合格后填写并交由仓库入库,如不合格品保部IQC须将不良原因/数量等以《IQC不良回馈单》形式知会采购。
由采购与供货商联系并处理不良品(如有需要会请相关技术人员帮忙协助处理),仓库并将其不良品与《退货单》/《验退件放行单》给予供货商签收退回.(针对免检物料仓库可直接入库处理)
8.2模(治)具与设备验收参照开发《模(治)具制作管理办法》及《设备管理管制程序》。
采购
品保部
仓库
开发部
《进货验收单》
《退货单》
《IQC不良回馈单》
《验退件放行单》
运作流程
流程说明
责任单位
窗体/程序
9对账请款
7.1月结请款
7.1.1公司确定供货商月结对账日期为:
上月26日至本月25日。
供货商会在本月25日后将该公司原件月结对账明细送至采购人员。
采购人员将公司内部ERP系统中《供货商供货明细表》、该供货商的送货明细、月结对账明细核对无误,填写《支出申请单》由部门经理签核后交至财务。
(转厂重量转至关务处理)
7.1.3财务审核无误后,采购及时跟催供应商提供相应金额的发票。
财务部
采购组
仓库组
《支出申请单》
《供货商供货明细表》
10.预付货款
7.2.1预付款(接上页)
针对需预付部分或全部货款才能发货的供应商,采购凭核准后的订单及填写《预支申请单》,提报财务安排付款。
付款后提醒供应商查收货款,跟催发货并附发票。
货物验收入库后,应将送货单、发票填写《支付凭单》并注明“冲账”。
经部门主管或以上审核及总经理或其代理人核准后交至财务。
7.2.2货到付款
针对货到付款的供应商,采购以预支形式提前备好所需金额(同7.2.1操作),货到验收合格后,凭供货商提供发票及相关单据进行付款。
再将送货单、发票《供货商供货明细表》单据,填写《支付凭单》并注明“冲账”后经部门主管及部门经理签核,财务部复核、财务经理审核及总经理或其代理人核准后报销款项方可生效。
采购
仓库
财务部
《支付凭单》《预支申请单》
XX有限公司
供货商基本数据卡
填表日期︰
公司名称(全称)
公司地址(法定地址)
公司营业地址
负责人
联络人联络人
职位
电话
手机
传真
网页地址
邮件地址
固定资产
土地
建筑物
面积M2
自有
租用
面积M2
层数
自有
租用
主要设备
注册资本额
货币单位
营业额(月)
员工人数
开业时间
发票种类
税号
开户银行
银行账号
具备信任状(所具备的信任状主随本表一并回传)
()营业执照
()批准证书
()税务登记证
()其它
下列数据为本公司填写︰
1、交易模式
2、交货模式
3、供货商计算机代码
4、交易产品
5、合约签定
6、预订开始交易日
7、采买负责人
核准:
审核:
制表:
XX有限公司
供货商新增申请表
填表日期︰
公司名称(全称)
公司地址(法定地址)
公司营业地址
负责人
联络人联络人
职位
电话
手机
传真
网页地址
邮件地址
固定资产
土地
建筑物
面积M2
自有
租用
面积M2
层数
自有
租用
主要设备
注册资本额
货币单位
营业额(月)
员工人数
开业时间
发票种类
税号
开户银行
银行账号
具备信任状(所具备的信任状主随本表一并回传)
()营业执照
()批准证书
()税务登记证
()其它
下列数据为本公司填写︰
1、交易模式
2、交货模式
3、供货商计算机代码
4、交易产品
5、合约签定
6、预订开始交易日
7、采买负责人
核准:
审核:
制表:
XX有限公司
—5—月份供货商考核表
年份:
制表日期:
NO
供货商简称
得分排名
质量评分
交期评分
服务评分
价格评分
其它
合计得分
供货商评级
备注
备注:
1、A级:
90.1-100分请保持2、B级:
80.1-90分正常抽检3、C级:
70.1-80分加严抽检4、D级:
60-70分列入考察5、E级:
60分以下列为不合格予以淘汰
核准:
审核:
制表:
XX有限公司
供货商评定记录表
供货商名称
供货商地址
电话/(传真)
联系人
所供产品
供货商简介:
采购签名︰日期︰
样品测试结果及结论(是否进入下一阶段)︰□测试报告编号︰
品保部签名︰日期︰
小批量试用后测试结果及结论︰□测试报告编号︰
品保部签名︰日期︰
评定结论︰
总经理签名︰日期︰
XX有限公司
合格供货商名录
_____年____月____日
序号
供货商名称
联系电话
传真
联络人
公司地址
供货商所供产品
列入日期
核准人签名
备注
核准:
审核:
编制︰
XX有限公司
供应商评鉴表
年
半年
厂商名称
厂商编号
地址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其它
合计得分
时
间
月
月
月
月
月
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见:
核准:
采购:
品保部:
XX有限公司
(从供应商日常评鉴管理程序调过来)
月份供货商交期考核表
NO.
供货商简称
交货总批数
交期不准批数
交期准时批数
总分
备注
审核:
制表:
XX有限公司
(从供应商日常评鉴管理程序调过来)
**年**月采购管理月报表
一、****、****、****、****、****、****(物料)交货报告
供货商
项目
合计
交货数
交货批数
不良数
不良批数
交期不准批数
备注:
1、
2、
3、
二、****、****、****、****、****、****(物料)交货报告
供货商
项目
合计
交货数
交货批数
不良数
不良批数
交期不准批数
备注:
1、
2、
3、
核准:
审核:
制表:
XX有限公司
供货商淘汰申请表
制表日期:
供货商简称
供货商地址
供货商全称
所供产品
电话/传真
首次交易日期
申请淘汰原因:
采购主管:
采购:
品保处理意见:
品保经理:
品保:
评定结论:
()同意淘汰()继续留用()待观察
总经理:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管制 程序