不合格品控制程序.docx
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不合格品控制程序.docx
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不合格品控制程序
不合格品控制程序
编号:
XGGLC-JS-Ⅱ-04
版次/修订号:
1/0
主责部门:
技术中心
1目的
对不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或交付,特制定本程序。
2适用范围
适用于公司采购产品、中间产品、最终产品以及交付后产生的不合格品的控制。
3术语和定义
3.1不合格:
未满足要求。
3.2让步:
对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.3返工:
为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.4返修:
为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
3.5报废:
为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
3.6降级:
为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.7纠正:
为消除已发现的不合格所采取的措施。
4引用文件
4.1GB/T19000-2008质量管理体系基础术语
4.2GB/T19001-2008质量管理体系要求
5职责
5.1技术中心
负责不合格品控制的综合管理。
5.2采购部门(采购分公司、物资供应处、综合利用厂、国贸分公司)
负责各自采购物资不合格品的控制管理。
5.3生产计划处
负责自产冶金焦、化产品、铁水不合格品控制管理。
5.4计检中心(自动化公司)
5.4.1负责监视和测量设备不合格品的控制管理。
5.4.2负责中间产品(自产焦炭、铁水、连铸坯)、最终产品(热轧带肋钢筋、热轧圆钢、热轧钢带、热轧盘条、热轧型材、化产品)不合格品的控制管理。
5.5销售部门
5.5.1销售分公司、国贸分公司、技术中心负责交付后钢产品不合格的控制管理。
5.5.2综合利用厂负责交付后化产品不合格的控制管理。
5.6物流公司
负责对采购物资、钢产品的不合格品进行标识、记录、隔离、处置。
5.7生产厂
5.7.1负责对采购物资、钢产品的不合格品进行标识、记录、隔离、处置。
5.7.2焦化厂负责采购物资、自产焦炭、化产品不合格品的标识、记录、隔离、处置。
6管理内容及要求
6.1采购产品不合格品的控制
6.1.1不合格品的识别和判定
6.1.1.1采购部门(采购分公司、物资供应处、综合利用厂、国贸分公司)对各自采购物资根据标准、合同、图纸等进行不合格品的识别,具体执行《采购控制程序》。
6.1.1.2对采购产品的检验、判定具体执行《检化验管理程序》和《测量设备控制程序》。
6.1.2不合格品的标识
判定为不合格的采购产品由物流公司、生产厂等采购产品放置单位进行标识、隔离、记录,具体执行《标识和可追溯性控制程序》。
6.1.3不合格品的评审
6.1.3.1采购部门负责组织相关部门对不合格品进行评审。
6.1.3.2评审人员按照相关标准、文件、让步接收等规定对不合格品进行评审,确定评审意见。
相关单位按照评审意见对不合格品进行处置。
6.1.4不合格品的处置
6.1.4.1生产厂对原燃料、化工原辅料、铁合金等采购产品的不合格品决定是否让步、降级使用或拒收等,并根据评审意见进行处置;计检中心根据评审意见对检定后的不合格监视和测量设备按拒收或报废处置等,具体执行《测量设备控制程序》;物资供应处根据评审意见对检定后的不合格备品备件、材料等物资按拒收、返工、返修或报废处置,返工、返修的物资须在检验合格后方可转入下道工序。
特种设备产品不得让步接收。
6.1.4.2需作让步使用的采购产品由采购部门办理让步接收,使用单位同意后报公司主管领导批准,使用单位进行使用控制和记录。
6.1.4.3不合格品在无评审处置意见之前,不允许发放和使用。
6.1.4.4使用部门对使用过程中发现的不合格品,要及时将信息反馈至采购部门并停止使用。
采购部门通知其他使用此批不合格品的部门停止使用并组织相关部门进行评审、处置。
使用单位对使用后生产的产品进行跟踪控制和记录。
6.1.4.5做降级、让步接收处理的不合格品,采购产品发放部门必须将不合格项填写在“原料(产品)标识卡”上,并注明处置结果告知使用部门。
6.2中间产品不合格品的控制
6.2.1不合格品的识别和判定
对自产焦炭、铁水、连铸坯的检验、判定具体执行《检化验管理程序》。
6.2.2不合格品的标识
不合格品的标识执行《标识和可追溯性控制程序》。
6.2.3不合格品的评审
6.2.3.1适当时对不合格品进行评审,评价不合格品产生的影响,评审需确定处置意见和确定适宜的纠正措施,并形成“不合格品评审记录”。
需评审的不合格品详见附件1。
6.2.3.2不合格品的评审信息由组织评审部门反馈至不合格品责任部门和其他相关部门,再由技术中心组织有关部门对连铸坯不合格品、生产计划处组织有关部门对自产焦炭、铁水不合格品制定纠正和预防措施,转入《不符合、纠正预防措施控制程序》。
6.2.4不合格品的处置
6.2.4.1焦化厂生产的不合格冶金焦,由生产计划处视炼铁生产情况、相关标准、文件、让步接收等规定决定是否让步接收,炼铁厂不接收的按降级使用。
需作让步接收的冶金焦由生产计划处办理在炼铁厂同意后让步接收,报公司主管领导批准,炼铁厂进行使用控制和记录。
6.2.4.2炼铁厂生产的不合格铁水,由生产计划处视炼钢工序生产情况、相关标准、文件、让步接收等规定决定是否让步接收,钢轧厂不接收的不合格铁水退回炼铁厂铸块。
需作让步接收的铁水由生产计划处办理在钢轧厂同意后让步接收,报公司主管领导批准,钢轧厂根据铁水实际质量采取适宜措施消除对后续产品质量的影响,确保使用控制有效并记录。
6.2.4.3不合格连铸坯的处置
A.存在切斜或超长缺陷的不合格连铸坯按返工处置。
返工后须在检验合格后办理相应手续方可转入下道工序,长度不够可降级为短尺坯使用或报废处置。
B.存在重接、弯曲、缩孔、结疤等缺陷的不合格连铸坯经重新切割后,检验合格可降级为短尺坯使用,否则报废处置。
C.因成份产生的不合格连铸坯按改判(保留改判记录)或报废处置。
D.存在断面尺寸超差、外观质量缺陷的不合格连铸坯按报废处置,对于缺陷不严重的不合格连铸坯经技术中心、计检中心审批在轧钢工序同意后办理让步接收,报公司主管领导批准,轧钢工序进行使用控制和记录。
E交付后或开始使用后连铸坯的处置
e1.使用厂对验收后发现不合格的外购连铸坯实行隔离,经技术中心、销售分公司、使用厂评审后降级使用或退货。
e2.内供连铸坯发现不合格,使用厂实行隔离,经计检中心、技术中心、使用厂评审后,按上述A、B、C、D规定进行处置或直接退回炼钢工序按报废处置。
6.3最终产品不合格品的控制
6.3.1不合格品的识别和判定
对热轧带肋钢筋、热轧圆钢、热轧钢带、热轧盘条、热轧型材、化产品的检验、判定具体执行《检化验管理程序》。
6.3.2不合格品的标识
不合格品的标识执行《标识和可追溯性控制程序》。
6.3.3不合格品的评审
6.3.3.1适当时对不合格品进行评审,评价不合格品产生的影响,评审需确定处置意见和确定适宜的纠正措施,并形成“不合格品评审记录”。
需评审的不合格品详见附表一。
6.3.3.2不合格品的评审信息由组织评审部门反馈至不合格品责任部门和其他相关部门,由技术中心组织有关部门对钢产品不合格品、生产计划处组织有关部门对化产品不合格品制定纠正和预防措施,转入《不符合、纠正预防措施控制程序》。
6.3.4不合格品的处置
6.3.4.1不合格热轧钢带的处置
尺寸超差、外观缺陷产生的不合格热轧钢带均作次品降级处置,交销售部门按次品销售到专门使用厂家。
6.3.4.2不合格热轧带肋钢筋、热轧钢带、热轧圆钢、热轧盘条、热轧型材均作报废处置。
6.3.4.3不合格化产品的处置
不合格化产品交综合利用厂按次品降级销售到专门使用厂家或焦化厂返工处置。
6.4交付或开始使用后不合格品的控制
6.4.1不合格品的识别和判定
对交付后的钢产品出现的不合格由技术中心组织相关部门人员现场确认情况是否属实;对交付后的化产品出现的不合格由综合利用厂组织相关部门人员对保留样进行复验,确认情况是否属实。
6.4.2不合格品的处置
6.4.2.1对交付后的热轧钢带、热轧带肋钢筋、热轧圆钢、热轧盘条、热轧型材不合格品,按照《出厂产品质量异议管理办法》与顾客协商进行产品让步接收、降级、退货或赔偿。
退货后的钢产品不合格品经技术中心、销售部门、生产计划处、生产厂评审后进行降级使用或报废处置;对交付后的化产品不合格品由综合利用厂组织相关部门评审后进行降级使用或退货后由焦化厂返工处置。
6.4.2.2由技术中心组织有关部门对钢产品不合格品、生产计划处组织有关部门对化产品不合格品制定纠正和预防措施,转入《不符合、纠正预防措施控制程序》。
7支持性文件
7.1出厂产品质量异议管理办法
7.2生产工艺、质量事故管理办法
7.3不合格品管理办法
7.4供炼钢出格铁水处置办法
7.5纠正和预防措施管理办法
8记录
8.1评审记录
8.2各项不合格品判定记录
8.3各项不合格品标识记录
8.4各项不合格品统计记录
8.5各项不合格品处置记录
9流程
10附则
10.1本文件自下达之日起执行。
10.2本文件传达到公司基础级。
10.3本文件由技术中心负责跟踪、完善。
10.4起草人:
技术中心姜碧涛
10.5会签人:
企业管理处黄建光
生产计划处王宏斌
计检中心(自动化公司)韩勇
物资供应处马祥瑞
采购分公司李润森
综合利用厂孙占星
物流公司魏志江
销售分公司焦根鹏
国贸分公司尤立坤
10.6初审人:
魏小珍
10.7会签人:
马立明
王耀彬
李付俊
10.8审核人:
张丙生
10.9批准人:
迟桂友
附件1:
不合格品评审一览表
产品
名称
不合格品分级
组织
部门
参加
部门
争议
裁定者
是否填写评审记录
评审记录
分发部门
冶金焦
当班连续生产
C级
1#、2#、3#、4#、5#、6#焦炉:
1班次
计检中心
生产计划处、计检中心、焦化厂、炼铁厂
计检中心
否
B级
1#、2#、3#、4#、5#、6#焦炉:
2班次
计检中心
生产计划处、计检中心、焦化厂、炼铁厂
计检中心
否
A级
1#、2#、3#、4#、5#、6#焦炉:
≥3班次
生产计划处
生产计划处、计检中心、焦化厂、炼铁厂
公司主管领导
是
生产计划处、计检中心、焦化厂、炼铁厂
化产品
当班连续生产
C级
1班次
计检中心
生产计划处、计检中心、焦化厂、综合利用厂
计检中心
否
B级
2班次
计检中心
生产计划处、计检中心、焦化厂、综合利用厂
计检中心
否
A级
≥3班次
生产计划处
生产计划处、计检中心、焦化厂、综合利用厂
公司主管领导
是
生产计划处、计检中心、焦化厂、综合利用厂
铁水
当班连续生产
C级
大高炉:
1炉次
中型炉:
2炉次
计检中心
生产计划处、计检中心、生产厂
计检中心
否
B级
大高炉:
2炉次
中型炉:
3炉次
计检中心
生产计划处、计检中心、生产厂
计检中心
否
A级
大高炉:
≥3炉次
中型炉:
≥4炉次
技术中心
生产计划处、计检中心、生产厂
公司主管领导
否
连铸坯
150吨炉区
当班连续生产
C级
表面质量≤70吨
计检中心
生产厂
计检中心
否
B级
成分不合格=1炉、
70吨<表面质量≤150吨
计检中心
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
计检中心
是
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
A级
成分不合格>1炉、
表面质量>150吨
技术中心
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
公司主管领导
是
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
百吨炉区
当班连续生产
C级
表面质量≤50吨
计检中心
生产厂
计检中心
否
B级
成分不合格=1炉、
50吨<表面质量≤120吨
计检中心
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
计检中心
是
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
A级
成分不合格>1炉、
表面质量>120吨
技术中心
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
公司主管领导
是
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
热轧带肋钢筋、热轧圆钢、热轧钢带、热轧盘条、热轧型钢
当班连续生产
C级
表面质量≤30吨
计检中心
生产厂
计检中心
否
B级
30吨<表面质量≤60吨或性能不合≥1批
计检中心
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
计检中心
是
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
A级
表面质量≥60吨或连续两次B级或性能不合≥2批
技术中心
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
公司主管领导
是
技术中心、生产计划处、计检中心、生产厂
注:
1、不合格品《评审记录》要有参加部门评审意见和签字。
附件2:
评审记录
编号:
XGGLJL-JS-01
评审时间
参加评审部门及人员
评审内容
评审结果
附件3:
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日
期
1
1
0
--
颁布
姜碧涛
2014.2.24
张丙生
2014.3.15
迟桂友
2014.3.16
下达之日
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