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各种流程图大全docx
v1.0可编辑可修改
分供方评价和选择业务流程图
业务室提出供方评价申请
报经处长同意后对其进行调
查
业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表
否否
是否检验样品
是是
采购样品后报质管处检验
否
检验是否合格
是
是否进行否
工艺试验
是
发现质量问题
报技术部进行工艺实验
否
实验是否合格
是
委托车间试用
是
试用是否合格
B类物资物资处处长
审批,A类物资物资
处审批后报质管处
审批
业务室填写企业
审查是否合格
评价表
列入合格供方名录
放弃
质量跟踪调查
否
2
11
v1.0可编辑可修改
物资计划工作业务流程图
(1)
(周转计划业务)
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解
计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制
总周转计划
处办综合平衡并编制全
处周转计划
下达执行
统计室每月上报周转计
划执行情况
年未考核
22
物资计划工作业务流程图
(2)
(进货计划业务)
v1.0可编辑可修改
3
是
否10万元以上
市场调查:
包括货
源、价格、质量等
网上采购物资非招标采购招
标
采
购
万元以下的物资网上采
购程序
用料单位提出
用料计划
处办公室分割发送
用料计划
业务室主任安排计划员平
衡需求和资源
计划员核实资源
是否满足需求
计划员根据用料计划
和库存编制进货计划
报业务室主任审批
交物价员审核
物资发放程序
填写《物资招标采购
申报表》报检察处
交统计室备案
超万元的
报处长审批
订货或采购程序
招标采购程序
4
33
v1.0可编辑可修改
物资招标采购业务流程图(业务室)
新制工程
技术部签订技术协议
公开招标邀请招标
编写标书
发布公告
投标商不足三家,重新招标
供应商接收标书
并投标
评标小组开标
评标
否是
是否议标
订货程序
决定供应商
注:
虚线部分为外部业务
发出标书或通知
(新制工程材料采购经批准可少于三家)
资料归档
商务谈判
新制部
技术部
物资处
44
v1.0可编辑可修改
5
物资订货业务流程图(业务室)
决定供应商
招标采购程
序
10万元以上合同
否处长
室主任
是
监督反馈合同正本
进口物资
合同履行过程中
有关问题的处理
合同及有关文件
物资采购付款
程序
合同履行完毕
根据批准的进货计划选
择供货单位并进行联系
进行业务恰谈
合同文本的起草
处长和业务室主任对合
同文本进行审查
审查是否
通过
签订正式合同
(签字盖章)
合同履行
物资进厂入库
物资验收程序
合同履行完毕
调查供货单位的资信情况
交监察处备案
交挡案处归挡
合同管理员归
档并录入微机
进口物资通
关程序
合同履行完
55
物资采购付
款程序
v1.0可编辑可修改
6
物资采购业务流程图(业务室)
室主任根据批准的进
货计划下达采购任务
采购人员办理
请车和请款手续
组织物资的装卸、运输
和结算
物资验收程
序
66
v1.0可编辑可修改
77
v1.0可编辑可修改
8
物资采购付款业务流程图(业务室)
业务室填写付款凭证
及附联
统计室依据计划或合同
审核凭证并做好记录
有
有无问题
无
处长审核签字
有
有无问题
无
进口业务开据
财务处办理付款手续
信用证
88
储备情况向业务
室反馈
经常性检查和物
资的维护保养
无无
v1.0可编辑可修改
9
物资保管业务流程图
物资验收程
序
物资入库、码放
立卡(或建立副卡)
和其它标识
填写物资进货记录、登将明细账和物资验收
记物资明细账入库单交统计室
物资的定期盘点和检查物资交接
有无问题有无问题
有有
及时报告
交接完成
处理
99
物资发放业务流程图(业务室)
用料单位凭用料计划开据物
物资临时出库单
资出库凭证。
领料人持凭证
到物资处领料
领料单
否
是否工程用料
是
单据分割员审核并与用料
计划进行核对
否
是否满足
用料
是
代保管物资出库单
仓库保管员审
核出库凭证
物资有问题单据有问题审核有无
及时报告处理
问题
无
物资出库
消卡、记帐
将领料单反馈统计室,底联交领
料人
v1.0可编辑可修改
10
业务室计划员
审核
经处长或仓库主
任审批
物资进货计
划程序
(2)
领料
人
1010
v1.0可编辑可修改
11
物资销售业务流程图
销售5000元以下
销售5000元以上
降价物资提出申请
批准
批准
有购料
人
无
购料单位申请
处长审批
计划员开据销售单
业务室主任审核
仓库保管填写数量、
业务室核算
价格
购料人到财务
交款
购料人到仓库
取料
保管员审核销售单
有无问题
物资出库
消卡、记账
将销售单向统计室
反馈,出门证交购料
人
报处长和厂
长审批
1111
重大问题
一般问题
否
是
v1.0可编辑可修改
12
物资盘盈盘亏业务流程图
仓库盘点微机室打印物资盘点表
保管员填写物资验收
和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈
向处长汇报另做
仓库主任调查原因
处理
填写盘盈盘亏明细表
做盈亏处理
报经处长和主管厂长
审批
审批是否
通过否
仓库保管员填写
盈亏单
盈亏单经仓库主任审
批后保管员下帐消卡
将盈亏单向
统计室反馈
1212
v1.0可编辑可修改
13
物资数量调整业务流程图
仓库盘点、检查
保管员填写物资验收
和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈
重大问题
仓库主任调查原因
向处长汇报
另作处理
一般问题
保管员填写数量
调整单
仓库主任审批
保管员记帐、消卡
将调整单反馈
统计室
1313
v1.0可编辑可修改
14
物资价格调整业务流程图
业务室提出调价申请
报经处长批准
统计室填写价格调整
明细表
报经处长批准
报财务处批准
统计室填写价格
调整单
在明细帐上修改价格
并核算资金
1414
v1.0可编辑可修改
物资统计业务流程图(手工统计)
统计员收集物资明细
帐和各类单据
统计
建立统计台帐
填写统计报表
报有关领导审批
上报报表
1515
v1.0可编辑可修改
物资核算业务流程图(手工统计)
料帐员收集物资明细
帐和各类单据
核算价格并记入
明细帐
填写资金表汇总资金表,并报处办
报送财务处
17
1616
v1.0可编辑可修改
物资报损业务流程图
采购人员填写报损单保管人员填写报损单
业务室主任审批仓库主任审批
处长审批
主管厂长审批
仓库保管员记帐消卡
将报损单反馈统计室
18
1717
v1.0可编辑可修改
进口材料(设备)通关及核销业务流程
船东及供货商
工程合同及来
货物到港
合同、提单、箱
单、发票
料进料合同
通知
报关员
被委托报关单位
代理报关
办理海关手册通关
及手册增项报检
物资验收
进口材料(设物资进厂入库
程序
备)消耗库存表
余料管理
物资发放
海关
核销
程序
注:
虚线部分为外部业务
19
1818
v1.0可编辑可修改
修船(改装)工程物资出口报关业务流程图
修船分厂提供船名、
船籍、是否外汇结算。
提供外协件的使用量
微机
打印工程消耗
室
材料清单
财务处打印工程消耗材料海关驻厂厂监
外汇核销单汇总表管组审核
报关
结汇及退税单
结汇及退税单证
员
证
整理数据、编制报关
海关
单证
报关行
舱单及报关单录入
1919
通知交送
现场销售
根据通知现场销售
库主
扣杂比例和等级
任
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20
废旧物资回收业务流程图
废旧物资交
送单位
废旧物资证
明及化验单废旧物资
保管
员
过磅
现场监卸
开据入库单
记帐
2020
废旧物资销售业务流程
9到财务
购货人
2
有关领导和部门8废品库10
3
4
竞标或批准
重车检重
8
5料帐5
10销售单
保管
员
6
员
1
确定的等
7
级和价格
1112
出门证
领
11导
签
字
出门
v1.0可编辑可修改
21
交款
交款后销售单
空车检重
废旧物资
现场监装
记帐
2121
- 配套讲稿:
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