整改报告ppt模板.docx
- 文档编号:9832057
- 上传时间:2023-05-21
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:21.75KB
整改报告ppt模板.docx
《整改报告ppt模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《整改报告ppt模板.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
整改报告ppt模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除
整改报告ppt模板
篇一:
整改报告模板
整改报告
安标国家矿用产品安全标志中心:
受贵办公室的委托,评审组于×××××日对我公司申办安全标志的××××××等共六个产品进行了安全标志生产条件现场评审,评审组认真、严肃、全面的现场评审工作,充分肯定了我公司所做的工作成绩,同时针对我公司管理现状中存在的不足之处,在评审会议上提出了中肯的整改意见。
我公司针对专家提出的意见,迅速组织各级有关人员,及时地制定了相应的改正措施,进行了深刻、细致的整改工作,取得了良好的成果。
按照评审组整改意见的要求,我们逐条落实实施,并在规定时间内整改完毕。
现将整改工作的实际情况报告如下(附相关资料):
整改内容请安标国家矿用产品安全标志中心审核,并提出宝贵意见。
企业名称
××年×月×日
(注:
后面附上详细的见证材料,即附件。
)
篇二:
整改报告
整改报告
安徽大恒竹木有限公司
20XX年1月22日
整改报告
省、市技术监督局:
生产许可证审查组于20XX年1月18日对我公司的质量管理体系和生产现场进行了严格的审查,提出了2.2.2设备维护记录与计划不符;2.3.2塞尺、游标卡尺、千分尺、直角尺、钢直尺、钢卷尺未检定/校准;3.5培训方法和培训记录不够规范,培训效果评估不够科学;4.2.1部分技术文件(原材料质量控制要求)签署手续不够完备;4.2.2原材料质量控制要求对含水率、甲醛检测未明确检测方法及抽样验收规定;浸渍纸层压木质地板原材料进货检验规程与实际不符(如本厂使用已加工贴面的整板、分板开槽;原材料仍对地板基材、浸渍纸等作出要求);5.3质量控制点的作业指导书不够齐全;6.1.2浸渍纸层压木质地板成品甲醛检测的标准曲线为外部提供,未经本厂认定;实木复合地板、实木地板涂饰油漆检验验收记录;实木复合板的胶水不够准确等七个轻微缺陷项;针对审查组对我公司提出的整改建议,我公司高度重视,立即召开公司管理层会议,进行了认真研究并结合实际制定一系列整改措施进行整改,具体整改情况如下:
1、由质检部负责,立即联系市计量所,把未检定/校准的设备送检,现已完成。
2、由生产部负责,立即按专家组的要求制定20XX年的维护保养计划,并对相关人员进行了培训,现已完成。
3、由办公室负责,按专家组的建议,按培训要
求对相关人员进行培训并完善培训记录,并对培训效果进行了评价,现已完成。
4、由办公室组织对文件管理人员进行了技术文件管理规定的培训,现已完成。
5、按照细则要求已完成三个产品的质量控制点作业指导书修订。
6、组织生产、质检相关技术人员,严格按专家组的建议,对实木及实木复合地板原材料进货检验规程对于有关检测项目的检测方法及验收规定进行修改,按照实际工艺完成了对浸渍纸层压地板原材料进货检验规程修改。
7、由质检部负责已完成了甲醛检测标准曲线的绘制;已制定了实木复合地板、实木复合地板涂饰油漆验收记录表格及实木复合地板胶水的验收记录表。
请予以审核!
安徽大恒竹木有限公司
20XX年1月22日
培训记录
人员培训考核记录表
篇三:
gsp整改报告模板(共10篇)
篇一:
gsp整改报告模板
吉林省xxx医药有限责任公司
文件
xx管字〔20XX〕x号签发人:
xxx
gsp现场检查缺陷项目整改报告
吉林省食品药品认证中心:
我公司于20XX年xx月xx日-xx月xx日接受了省局组织的gsp现场检查,现场检查发现严重缺陷x项,主要缺陷项目x项,一般缺陷x项(01704、02902、03001、06102、07501)。
检查结束后公司质量负责人牵头,成立了整改小组,对产生的缺陷项目进行分析、查找原因、制定有效的整改措施和方案,逐条落实、责任到人、不走过场。
公司对缺陷项目的整改情况如下:
1.01704质量管理部门未收集内部药品质量信息。
整改措施:
检查结束后,质量负责人责令质管员按照《质量信息管理制度》严格履行职责,xx月xx日质量管理员立即对采购、收货、验收、储存与养护、销售与售后服务的各个环节进行了质量信息的收集,并进行了分析。
内部质量信息的收集内容主要有:
收货问题信息、验收问题信息、在库储存、养护药品质量问题信息、近效期药品信息、不合格药品信息、客户质量查询、投诉信息、供应商、客户有效证照到期预警信息、药品注册批件到期预警信息等内容,质量管理员针对以上收集的内部质量信息进行了分析、处理,质量管理部部长签署了意见。
(详见附件1)整改部门:
质量管理部
整改时间:
20XX年xx月xx日
责任人:
质管员xxx
附件1:
收集内部药品质量信息照片
2.02902企业冷藏、冷冻药品存储区域没有配备棉衣和手套等。
整改措施:
检查结束后,质量负责人责令库管员按照《卫生
管理制度》和《药品储存操作规程》严格履行职责,库管员于xx月xx日上午到劳动保护商店购置棉衣、手套和安全帽,工作时必须佩带,现已整改完毕。
(详见附件2)
整改部门:
仓储部
整改时间:
20XX年xx月xx日
责任人:
库管员xxx
附件:
1.库管员佩戴劳动保护照片
2.棉衣、手套和安全帽照片
3、03001企业现场不能提供20XX年度直接接触药品的人员健康体检单的原件。
整改措施:
检查结束后,质量负责人责令办公室主任按
照《人员健康管理制度》严格履行职责,办公室主任于xx月xx日上午到xxx市疾病控制中心索取我公司接触药品的人员健康体检单原件,并已存放于“人员与培训(健康)”档案盒中,现已整改完毕。
(详见附件3)
整改部门:
办公室
整改时间:
20XX年xx月xx日
责任人:
办公室主任xxx
附件3:
接触药品人员健康体检单照片
4、06102企业与吉林省xxx药业有限公司签订的质量保证协议只有供货单位公章,无双方法定代表人或企业负责人签字。
整改措施:
检查结束后,质量负责人按照《药品采购管理制
度》和《药品采购操作规程》严格履行职责,并于xx月xx日上午派采购员到吉林省xxx
药业有限公司找到负责人xx,在吉林省xxx药业有限公司质量保证协议供货单位负责人栏里后补签字。
我公司负责人在质量保证协议购货单位负责人栏里补签。
现已整改完毕。
(详见附件4)。
整改部门:
采购部
整改时间:
20XX年xx月xx日
责任人:
采购员xxx
附件4:
质量保证协议补签后照片
5、07501收货员xx收货后未在供货单位吉林xxx医药有限公司随货通行单(单号:
xsazda01707967)上签字。
整改措施:
检查结束后,质量负责人责令收货员按照《收货
管理制度》和《收货员操作规程》严格履行职责,收货员xxx于xx月xx日上午在吉林xxx医药有限公司随货通行单(单号:
xsazda01707967)上补签,现已整改完毕。
(详见附件5)
整改部门:
仓储部
整改时间:
20XX年xx月xx日
责任人:
收货员xxx
附件5:
收货员xxx在吉林亚泰xx有限公司随货通行单(单号:
xsazda01707967)补签照片
联系人:
xxx电话:
189438092xx
20XX年xx月xx日
抄送:
xxx市食品药品监督管理局
吉林省xxx有限责任公司
20XX年6月18日印发
篇二:
新版gsp认证整改报告模板
****药房有限公司文件
***字[20XX]第10号
关于gsp认证现场检查不合格项目的整改报告
***食品药品监督管理局:
20XX年7月3日,贵局对****药房有限公司进行了两证换发工作的gsp认证现场检查,检查组检查人员认真负责,按程序检查,现场总结。
没有发现严重缺陷,存在主要缺陷3项、一般缺陷12项。
针对检查结果,本店负责人及全体工作人员高度重视,对检查过程中存在的不足之处,我们逐条逐项进行整改,现将整改情况报告如下:
主要缺陷:
一:
*14901计算机系统对近效期药品无法控制,不具备自动报警、自动锁定的功能。
在gsp认证前,我公司对近效期药品管理及预警都是通过质量负责人手工在计算机系统里操作,之前不了解计算机系统里有自动报警和自动锁定功能。
经gsp认证专家组指出不足及存在的潜在危害,认识到此前会容易造成不能及时发现近效期药品并有可能造成效期药品流入老百姓手中的潜在风险,造成老百姓的用药安全及损害公司的信誉。
通过本次检查,并经过与“千方百计”医药软件商沟通,已得到了软件商的支持,得知计算机系统是存在这些功能的,在安装系统时软件商没有培训到位,没有设置启动这些功能,
经过软件商的培训目前计算机系统已经解决了近效期药品的自动报警和自动锁定功能。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.14.
二:
*16702企业未按包装标示温度要求储存药品如头孢拉定胶囊。
经认证检查组当天检查发现我公司存在少数药品没有按阴凉储存要求储存在阴凉柜里面(如头
孢拉定胶囊)。
经企业负责人及质量负责人复核之后确实存在这种情况,并组织全体员
工认真排查及学习药品储存管理制度,使员工认识到药品没按储存温度要求储存的危害(如容易导致药品变质、失效等等)。
经过公司全体员工的认真排查每个药品的温度储存要求及添加了一台阴凉陈列柜设备已经对本条款整改到位。
整改责任人:
******整改时间:
20XX.7.18
三:
*17203企业拆零销售记录不全,如无复核人员签字。
针对本条款缺陷,我们立马组织员工补全拆零销售记录,并组织员工学习拆零药品销售管理制度及拆零药品操作规程,教育拆零销售专员在销售时的注意事项,让他们清醒的认识到拆零销售记录的重要性与记录不全的危害性,保障患者用药安全。
通过教育培训,我们补全了拆零销售记录,并保证今后在药品拆零销售时严格按gsp管理要求操作,遵守拆零药品销售管理制度及按拆零药品操作规程作业,保证老百姓用药安全。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.14一般缺陷:
一:
13101调剂员钟敏不熟悉岗位职责,企业培训未针对岗位开展。
作为调剂员,钟敏在任职期间,没有意识到自己的岗位责任重大,对自己的岗位职责认识不全,企业负责人在进行员工岗位培训时,没有落实到人,使药店员工处于松懈状态,对此我店质量管理组在20XX年7月15日再次对药店员工进行岗位培训,使他们明确各自的岗位职责,人人过关,认真做好药品销售服务。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.15
二:
13102培训档案内容不全,培训课件未按新版gsp要求制作。
新版gsp要求企业针对《药品管理法》的相关法律法规,药品经营企业质量管理制度,药品专业知识技能和各岗位人员职责与岗位操作规程进行培训,我店对此进行分开培训计划,20XX年2月组织学习相关的法律法规,20XX年4月组织学习本企业的质量管理制度,为迎接新版gsp的认证检查,20XX年6月,对全体员工进行全面的动员,针对新版gsp现场检查细则,认真学习,责任到位。
在培训过程中,培训课件制作过于简便,员工理解接受程度受到一定的影响,使得培训效果不到位,对此我店企业负责人在20XX年7月18日重新学习,互相提问,考试采取闭卷的形式,按新版gsp零售验收的要求,准确理解新的概念和内容,对新增加的知识有新的认识和提高。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.18
三:
13201个别员工(钟敏)对国家有专门管理要求的药品种类不熟悉。
国家有专门管理的药品在新版gsp中,又有新的内容,复方地芬诺酯片、复方甘草片、复方甘草口服溶液等含麻醉药品和曲马多口服复方制剂、含可待因复方口服溶液、含麻黄碱类复方制剂等国家有专门管理要求的药品,个别员工在学期期间对新的知识掌握不到位,对学习的认识不够,给不法分子有空可钻,使人民群众的用药安全得不到保障。
对此,我店企业负责人在20XX年7月18日重新组织全体员工学习,要求熟悉掌握国家有专门管理要求的药品种类。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.18
四:
13602缺文件管理制度。
在这次检查中,我店的质量管理文件缺少文件管理制度,为规范我店的质量管理文件的起草、审核、批准、发布等环节,我店对此进行了整改,质量管理小组增加了文件管理制度一项,完善了制度内容。
整改责任人:
***、***整改时间:
20XX.7.14
五:
14101缺特殊药品(国家有专门管理要求的药品)操作规程(有制度无规程)。
药品作为特殊的商品,在购销过程中来不得半点马虎,正确引导顾客选购药品是每一个营业员的职责,我店在制定药品销售操作规程中,对销售国家有专门管理要求的药品,没有
具体到位,使得员工在销售药品时,不能正确操作,导致顾客购药存在隐患,质量管理小组对此根据实际情况重新制定国家有专门管理要求的药品操作规程,规范员工的操作程序,更好的为顾客服务。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.14
六:
14501电子记录数据无备份。
我店计算机系统安装的是千方百计医药应用软件,在实际操作中,数据备份的重要性被忽视了,通过这次专家组的指导,我们明白了其潜在风险,在系统失效或遭到破坏时,可以避免数据的丢失。
通过与软件供应商联系,设置数据备份的功能,把数据备份的工作列为一项不可忽视的工作,维护系统完整性和安全性。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.20
七:
14701营业场所南面墙壁有渗水现象,墙壁有水渍。
为有一个更好的经营环境,20XX年3月我店进行全面装修,天花板吊顶,墙面粉刷,照明更换,装修后,店容店貌焕然一新,经营场所宽敞明亮,购物环境舒适。
但是后期由于楼上自来水管爆裂,水往下渗,检查组来检查时水迹未干,导致南面墙壁有水渍。
20XX年7月7日我店对南面墙进行粉刷,现在没有水迹现象。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.7
八:
15502部分质量保证协议书上未签字。
经检查组检查发现,在质量保证协议书上甲方只盖公章而法定代表人没有签字。
此缺陷的发生是公司管理部门与供货单位签订协议的时候疏忽造成的,经检查组的提醒认识到一旦药品出现质量问题而协议书的不完整性在法律上对我们药店容易产生不利。
经与供货单位业务代表联系开始逐步整改完善质量保证协议书上法定代表人的签字。
整改责任人:
***
九:
驻店药师晏水生未在经营场所张贴药学技术职称证明。
按gsp管理要求驻店药师的药学技术职称证明必须张贴在经营场所里,而认证检查当天我店驻店药师晏水生的职称证明因为前期管理部门的疏忽忘了把他的职称证明张贴上去,此缺陷的发现一是违法了gsp管理的要求、二是不利于更好的服务于顾客购药及提供明确的用药咨询。
经药监认证专家组的提醒现及时把晏水生的药学技术职称证明张贴在药店公示栏里。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.14
十:
16431药斗存放其他物品(鹿角霜与紫河车共斗)。
认证专家组发现,药斗存在个别药品单独包装但共斗的问题,经过对中药师的教育培训,中药师认识到出现这种情况是不应该的,认识到饮片共斗的危害性,应按国家药品管理法的相关规定一药一斗分开装斗,不得存在共斗。
共斗会存在中药饮片混合,配方时会给患者带来用药安全的潜在风险,同样会损害药店利益。
经公司要求,中药师晏水生把中药饮片区域的药斗全部清斗一次,认真排查,杜绝了中药饮片共斗的再次发生。
整改责任人:
***整改时间:
20XX.7.14
十一:
16501未见定期养护汇总及分析报告。
我店在gsp认证工作前后全体员工做了大量的工作,但也存在着一些问题,工作中存在马虎、忽视了一些小节问题。
比如,在gsp认证工作中,我店本着药品质量管理的要求按时每月做好定期药品养护工作,但是在定期养护过程中忽视了汇总及分析原因报告,养护汇总及分析报告的作用主要是起到对药品性能如“发霉、生虫、潮湿、裂变”等性质的了解,为保证药品质量及对下一次养护有了充分的认识。
通过gsp认证专家小组现场的指导与帮助,我店质管部门及全体人员对养护工作存在的问题及时纠正并做好整改工作,补充养护汇总及分析报告,并在今后的养护工作中坚持下去。
整改责任人:
***、***整改时间:
20XX.7.15
十二:
16731无定期盘点制度。
本店在gsp认证工作检查发现存在无盘点制度,盘点制度的制定与实施主要起到对药品销售管理质量的一些作用,如对药品的批号、规格、生产厂家、数量等作全面的了解,还对药品构成及销售起一定的帮助,比如哪些品种畅销、滞销,为提高药店经营水平有所帮助,对盘点数量有差异的药品能够及时找出原因及采取纠正与预防的措施,做到账货相符。
通过公司管理部门的协作,现已制定出适合我药店实际情况的盘点管理制度,并在今后的盘点工作中坚持按制度操作。
整改责任人:
***、***整改时间:
20XX.7.15
通过这次换证认证现场检查,检查组对本企业经营管理上存在的不足,给予指出,并予以指导,建议和提出整改意见,对本店树立良好的社会形象起到了促进作用,本店将按照gsp管理的要求,针对gsp认证小组现场检查发现的问题,做出认真、详细,着实有效的整改。
整改落实到各责任人,专人专项进行纠正,对存在的缺陷问题已逐步整改完毕,如还有不足之处恳请专家组予以指正。
今后我企业将继续按gsp的要求,搞好企业的规范化管理,把实施gsp工作做得更好!
**************************20XX-07-22
篇三:
药店gsp整改报告样板
广东保健堂连锁大药房有限公司天健分店
关于gsp认证现场检查不合格项目的整改报告
广州市白云区食品药品监督管理局:
20XX年12月23日,gsp认证检查组对广东保健堂连锁大药房有限公司天健分店进行了现场检查,通过这次检查,深刻领会了gsp的精神,进一步提高了认识。
针对现场检查中存在的缺陷项目,药店负责人非常重视,安排相关岗位的人员从快、认真进行了整改,现将整改情况汇报如下:
一、现场检查缺陷项目
gsp认证检查组对保健堂大药房天健分店现场检查结果为:
严重缺陷项目0项,一般缺陷项目5项,一般缺陷项目如下。
1、6511:
质量负责人没收集和分析质量信息。
2、6505:
企业无建立人员的继续教育档案。
3、7801:
陈列的药品无按月进行检查并记录。
4、7807:
企业冰箱、门店无对温湿度进行记录。
5、8106:
营业时间内,药师无佩带标明姓名,职称等内容的胸卡。
二、缺陷项目的整改情况
检查结束后,门店负责人召集全体员工开会,认真讨论了检查组提出的一般缺陷项,针对问题查找原因,明确相应的整改措施,根据质量责任制度的规定,每一项责任到人,进行了认真整改。
1、6011:
质量负责人没收集和分析质量信息
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 整改 报告 ppt 模板