06计算机网络管理控制程序.docx
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06计算机网络管理控制程序.docx
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06计算机网络管理控制程序
计算机网络管理控制程序
文件编号:
SJYYJD-CX-06-2011-A
编制部门:
财务部
受控状态:
版号
修订说明
编制人
审核人
批准人
生效日期
A/0
1、目的
规范四季御园酒店信息化工作,加强对计算机系统与计算机设备设施的运行管理。
2、适用范围
本管理程序适用于四季御园酒店对信息化工作涉及的计算机系统与计算机设备设施的管理。
3、职责
3.1财务部电脑房
3.1.1组织落实和执行上级相关管理制度,制定四季御园酒店信息化工作相关制度;
3.1.2组织编制四季御园酒店信息化发展年度工作计划;
3.1.3提出和组织实施信息化项目和组织实施;
3.1.4负责四季御园酒店应用系统、网络系统、计算机软硬件和耗材的管理和维护;
3.2其他部门
3.2.1提出本部门信息化业务具体需求;
3.2.2正确操作和使用计算机软硬件和网络设备;
3.2.3计算机软硬件和备件、耗材的需求计划与领用。
4、工作程序
4.1信息化项目管理
根据业务和管理需要,各部门提出年度信息化建设项目需求,提交财务部电脑房。
财务部电脑房组织编制四季御园酒店信息化系统建设年度计划和实施方案,编制预算提交财务部审核,报四季御园酒店分管领导审核、总经理审批。
项目计划和实施方案批准后,财务部电脑房组织项目的实施。
需要外部供方(外包方)实施的项目,电脑房组织评价和选择合格供方,签订合同,财务部电脑房牵头成立项目组,报总经理同意,进行项目的组织实施。
供方的评价和选择具体执行四季御园酒店《采购控制程序》。
信息化项目实施过程中,财务部电脑房监督检查项目实施过程,参与项目模块测试、集成测试和系统试运行。
信息化项目实施完成,财务部电脑房依据国家有关标准和合同约定组织对项目进行验收,形成信息化项目验收报告。
对信息化设备设施的安装、运行检查,财务部电脑房填写设备设施“验收记录表”、“监督检查记录”和“设备设施台帐”。
并将“设备设施台帐”的电子版或复印件提交工程部备案。
项目投入使用前,财务部电脑房配合财务部安排相关人员的技术培训。
4.2计算机硬件管理
4.2.1采购管理
财务部电脑房负责确定所采购计算机硬件、网络设备及配件的参数指标,按照批准的年度预算编制计算机硬件和网络设备采购计划,提交财务部和总经理审批,酒店采购部组织进行采购实施。
计算机硬件和网络设备的采购的实施具体执行四季御园酒店《采购控制程序》。
4.2.2使用管理
各部门负责本部门所配置、使用的计算机硬件设备的日常维护、保养,不得随意拆卸或非正常使用(如带电插拔计算机外设、经常非法强行关机、大力敲击键盘、用硬物擦拭液晶屏等)。
未经财务部电脑房许可,使用部门不得擅自改变计算机系统设置,以防破坏操作系统或应用软件系统。
计算机硬件设备和网络设施出现故障时,使用部门与电脑房联系。
电脑房安排技术人员到现场进行检查和维修,必要时与相关技术服务供方沟通和协调,填写“设备设施外协修理申请”,报酒店领导批准后配合相关方处理故障。
电脑房填写“设备设施维修保养记录”
每天工作日下班前,使用部门必须关断计算机设备电源,节假日不使用计算机设备和外设时必须关闭电源。
如因出差或其他原因长期不使用,应拔掉计算机设备和外设的电源插头。
未经电脑房许可,禁止擅自打开计算机主机箱增加或更换硬件。
未经电脑房同意,不得容许外人使用本部门的计算机设备。
4.2.3报废管理
电脑房对超过使用年限、无法修复或无维修价值的计算机硬件设备和网络设施,填写“固定资产报废、毁损鉴定表”,提出报废申请,报总经理审批。
设备报废流程具体按四季御园酒店《设备与设施管理程序》和四季御园酒店有关固定资产报废管理规定办理。
4.3软件管理
4.3.1应用系统管理
财务部电脑房负责计算机操作系统和应用系统的管理维护,确保应用系统的正常运行。
各部门人员使用应用系统开展各项日常工作,包括数据的维护和利用等。
各部门人员保管好登录应用系统的帐号和密码,设置的密码要达到安全要求。
各部门如需增加应用系统的帐号或修改权限,应填写“酒店系统使用权限申请表”,审核完毕由电脑房进行操作。
未经电脑房许可,使用部门不得在计算机设备上安装游戏软件,或与工作无关的非法软件,以防感染电脑病毒,破坏操作系统或应用软件。
未经电脑房许可,使用部门不得使用任何未经病毒检查的外来软件。
使用部门不得使用任何未经病毒检查的外来交换磁盘、光盘等。
使用部门不得删除电脑房统一配置和安装的办公和网络等应用软件。
应用系统出现故障时,由电脑房负责处理,并启动相应的应急处理预案。
电脑房人员在应用系统维护后填写“系统运行维护记录表”。
4.3.2操作系统和工具软件管理
各部门将配备的计算机管理落实到人,对于计算机系统必须设置登录密码。
各部门在电脑房指定文件服务器下载补丁包,及时对操作系统漏洞补丁和工具软件进行升级。
操作系统和工具软件出现异常时,由电脑房负责处理。
电脑房人员在维护操作系统和工具软件后,填写“系统运行维护记录表”。
4.4网络管理
电脑房负责酒店局域网IP地址的规划、分配、监督和管理,确保酒店计算机网络的互联互通。
电脑房负责配置网络用户的上网权限。
电脑房定期检查网络和通信设施运行状况,做好记录。
各部门负责管理区域内的在用网络和通信设施完好,不得随意改装、拆卸。
各部门在使用计算机设备时如果出现异常状况,及时向电脑房报告,进行处置。
4.5安全管理
4.5.1机房安全
财务部电脑房建立机房运行管理制度。
电脑房为计算机机房配置功率匹配的不间断电源(UPS),确保意外断电时计算机网络系统能够正常运行和信息资料与数据的不丢失和不被破坏。
保安部负责配备机房安全监控、消防等安全防护设施。
电脑房系统管理员每日对机房的各类计算机设备及附属设施进行检查和巡视。
发现异常及时处理,必要时向上级负责人报告并填写“设备设施检查记录”。
电脑房定期检查机房相关设备的运行情况,并做好记录。
电脑房定期对机房计算机数据库和重要计算机数据进行病毒检查,及时更新病毒库,确保信息资料和数据的安全。
具体填写“计算机安全检查记录表”。
电脑房对计算机系统的信息资料和数据备份的完整性和可恢复性,通过对数据校验等方式来检验是否完整和有效。
出现问题及时处理,电脑房及时处置,必要时启动应急处理预案,并保持记录。
4.5.2操作安全
财务部电脑房制定、实施和完善信息安全管理制度。
四季御园酒店实行网络接入认证制度,防止非法用户进入酒店内部网络。
采用软硬件相结合的方式,启用防火墙、漏洞扫描系统和入侵检测系统等,防止非法入侵。
电脑房对服务器操作系统、数据库管理系统和关键网络设备(如路由器、防火墙和交换机等)等均设置口令,由专人管理并定期更换。
电脑房根据岗位职责,设置不同应用系统中用户的操作权限。
人员调整后,所在部门提出变更申请,电脑房作相应调整。
涉密计算机应专机专用,严格遵守国家和上级对涉密计算机的规定。
电脑房监督、检查和控制涉密计算机不得联入非涉密网络。
电脑房每半年组织对各部门的计算机设备设施的安全使用和运行情况进行检查,具体填写“计算机安全检查记录表”。
4.5.3病毒防范
财务部电脑房采用统一的网络杀毒软件并定期升级,防止病毒攻击和传播。
电脑房定期查杀服务器和网络可能存在的病毒。
计算机用户经常进行病毒检测,定期升级杀毒软件。
4.5.4数据备份
电脑房通过光片、移动硬盘、磁带机等存储介质对计算机系统中的业务和经营数据定期进行备份,确保系统服务器发生故障时能够及时恢复。
电脑房每周检查备份情况,填写“系统运行维护记录表”。
各部门定期备份各自重要数据。
5、相关文件
1)《采购控制程序》
2)《设备与设施管理程序》
3)《四季御园酒店信息化年度工作计划》
4)《计算机耗材采购计划》
6、相关记录
1)设备设施台帐SJYYJD-JL-6.3-01
2)验收记录表SJYYJD-JL-6.3-02
3)监督检查记录SJYYJD-JL-6.3-03
4)设备设施维修保养记录SJYYJD-JL-6.3-04
5)固定资产报废、毁损鉴定表SJYYJD-JL-6.3-05
6)系统运行维护记录表SJYYJD-JL-6.3-06
7)设备设施外协修理申请SJYYJD-JL-6.3-07
8)计算机安全检查记录表SJYYJD-JL-6.3-08
9)酒店系统使用权限申请表SJYYJD-JL-6.3-09
设备设施台帐
编号:
SJYYJD-JL-6.3-01序号:
序号
部门
设备名称
编号
主机型号
计算机名
详细配置
使用人
1
总办
台式机
8970046
杨天m7150
zongban
cpu:
E34002.6硬盘:
500G内存:
2G
林总
2
总办
台式机
8970047
hpcq3102cx
zongban1
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
李华
合计
2
3
销售部
台式机
8970048
com
xiaoshou0002
cpu:
E34002.3硬盘:
300G内存:
1G
陈丽
4
销售部
台式机
8970030
杨天m7150
xiaoshou0004
cpu:
E34002.6硬盘:
500G内存:
2G
预订员
5
销售部
台式机
8970031
杨天m7150
xiaoshou0005
cpu:
E34002.6硬盘:
500G内存:
2G
张忠强
6
销售部
台式机
8970032
杨天m7150
xiaoshou0001
cpu:
E34002.6硬盘:
500G内存:
2G
销售部
7
销售部
台式机
8970049
hpcq3102cx
xsb002
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
周阳
8
销售部
台式机
8970033
杨天m7150
cpu:
E34002.6硬盘:
500G内存:
2G
9
销售部
台式机
8970034
杨天m7150
xiaoshou0006
cpu:
E34002.6硬盘:
500G内存:
2G
销售总监
10
销售部
打印机
8970050
epson
p1007
陈丽
11
销售部
打印机
8970051
epson
office1100
张忠强
12
销售部
传真机
8970052
HP
officejet4308
陈丽
合计
13
前厅部
台式机
8970053
hpcq3100cx
qtsy3
4CE01204TS
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
刘跃
14
前厅部
台式机
8970054
hpcq3100cx
qianting
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
李丽
15
前厅部
台式机
8970055
lenovo扬天M2622N
201010211343ns13093653
cpu:
E33002.5硬盘:
320G内存:
2G
袁维
16
前厅部
台式机
8970056
hpcq3100cx
kewu1
4ce01205h8
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
商务中心
17
前厅部
打印机
8970057
hp1007
商务中心
18
前厅部
复印机
8970058
RICOH
RICOHMPC2030
商务中心
19
前厅部
传真机
8970059
CANON
CanonFAX-L140
商务中心
20
前厅部
台式机
8970060
lenovo启天M6900
QTYD
SA09047677
cpu:
E53002.6硬盘:
250G内存:
2G
总机室
21
前厅部
台式机
8970061
lenovo启天M6900
pc-201008051724
sa09047633
cpu:
E53002.6硬盘:
200G内存:
2G
前台(左一)
22
前厅部
台式机
8970062
lenovo启天M6900
a03
sa09047689
cpu:
E53002.6硬盘:
200G内存:
3G
前台(左二)
23
前厅部
台式机
8970063
hpcq3100cx
qtsy3
4CE01204TS
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
公安上传
24
前厅部
台式机
8970064
hpcq3101cx
czjsj
4ce01205cv
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
前台(左四)
25
前厅部
台式机
8970065
hpcq3102cx
qt1
4ce012004tt
cpu:
le-13002.3硬盘:
200G内存:
2G
前台(左五)
26
前厅部
打印机
8970066
hp1007激光
27
前厅部
打印机
8970067
hp1007激光
28
前厅部
打印机
8970044
OKI针式打印机
29
客房部
台式机
8970067
启天m6900
kf2x1
cpu:
E53002.6硬盘:
250G内存:
2G
张小磊
30
客房部
台式机
8970068
hpcq3102cx
kfzx
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
文员
31
客房部
台式机
8970069
hpcq3102cx
kefang
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
董经理
32
客房部
打印机
8970070
epson
p1007
文员
33
康乐部
台式机
8970071
兼容机
kangti
cpu:
le-13002.3硬盘:
200G内存:
2G
刘万永
34
康乐部
打印机
8970072
hp1008
刘万永
35
餐饮部
台式机
8970040
启天m7120
canyin1
cpu:
E34002.3硬盘:
300G内存:
1G
樊丽
36
餐饮部
台式机
8970073
hpcq3102cx
canyin
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
餐饮总监
37
餐饮部
台式机
8970074
hpcq3102cx
canyin2
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
张研
38
餐饮部
台式机
8970075
hpcq3102cx
canyin3
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
白美霞
39
餐饮部
台式机
8970041
启天m7120
canyin4
cpu:
E34002.3硬盘:
300G内存:
1G
餐饮部
40
餐饮部
打印机
8970076
epson
p1007
张研
41
餐饮部
打印机
8970077
epson
me330
樊丽
42
财务部
服务器
8970078
HPPRDIANTDL380G6
SJYY-SERVER
CPU:
E55042.0硬盘:
72G内存:
4G
千里马服务器
43
财务部
服务器
8970079
HPPRDIANTDL380G7
www-bc6b1fd11ze
CPU:
E55042.0硬盘:
160G内存:
5G
网站服务器
44
财务部
台式机
8970080
lenovo
ComputerRoom-pan
cpu:
E53002.6硬盘:
320G内存:
2G
潘永池
45
财务部
笔记本
8970042
sl419k
diannaofang
cpu:
T45002.3硬盘:
250G内存:
1G
吴迪
46
财务部
台式机
8970081
兼容机
renlikang
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
任立康
47
财务部
台式机
8970036
启天m7120
caiwu-caigou
cpu:
E34002.3硬盘:
300G内存:
1G
武震波
48
财务部
台式机
8970035
启天m7150
wangti
cpu:
E34002.6硬盘:
500G内存:
2G
王逖
49
财务部
打印机
8970082
hp1007
武震波
50
财务部
台式机
8970028
启天m7120
pcxzong
cpu:
E34002.3硬盘:
300G内存:
1G
邢颖
51
财务部
用友服务器
8970029
thinkcere
jdserver
cpu:
interi53.2硬盘:
500G内存:
3G
翟国平
52
财务部
台式机
8970083
lenovo
pcp
cpu:
E53002.6硬盘:
320G内存:
2G
张春燕
53
财务部
台式机
8970025
m6100t
caiwu1
cpu:
E75002.93硬盘:
500G内存:
2G
田素红
54
财务部
台式机
8970026
m6100t
caiwu2
cpu:
E75002.93硬盘:
500G内存:
2G
陈莹
55
财务部
台式机
8970024
m6100t
caiwu6
cpu:
E75002.93硬盘:
500G内存:
2G
栗帅
56
财务部
打印机
8970045
HP
5200XL
栗帅
57
财务部
台式机
8970084
hpcq3101cx
2RMTRLWDVOEZD63
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
收银(康体)
58
财务部
打印机
8970085
epson
LQ630K
收银(康体)
59
人事部
台式机
8970086
thinkvision
renshibu1
cpu:
E34002.3硬盘:
300G内存:
1G
薄洪彬
60
人事部
台式机
8970087
cq1100
renshibu2
cpu:
E21802.3硬盘:
80G内存:
2G
王颖
61
人事部
打印机
8970088
epson
p1007
王颖
62
人事部
台式机
8970037
启天7120
renshibu-chong
cpu:
E34002.6硬盘:
300G内存:
1G
种立军
63
人事部
台式机
8970089
兼容机
renshibu4
cpu:
E21802.3硬盘:
80G内存:
2G
人事部
64
人事部
台式机
8970038
启天m7120
renshibu1
cpu:
E34002.3硬盘:
300G内存:
1G
薄总监
65
人事部
台式机
8970090
DELL
renshibu5
cpu:
E52002.3硬盘:
300G内存:
1G
李晓龙
66
人事部
打印机
8970091
epson
hp1008
李晓龙
67
人事部
复印机
0100004
RICOH
RICOHMPC2050
李晓龙
68
员工事务部
台式机
8970092
启天m7120
yuangongshiwu
cpu:
E34002.6硬盘:
300G内存:
1G
王珊
69
工程部
台式机
8970093
启天m800
gongcheng2
cpu:
E53002.6硬盘:
300G内存:
2G
杜晓满
70
工程部
台式机
8970094
hpcq3102cx
gongcheng1
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
吴玲
71
保安部
台式机
8970095
comprc
baoanbu
cpu:
le-13002.3硬盘:
160G内存:
1G
高经理
72
电脑房
路由器
8970096
d-link7400
填表人:
验收记录表
编号:
SJYYJD-JL-6.3-02序号:
项目名称
使用部门
供方名称
验收日期
年月日
序号
货物名称
型号规格
品牌或产地
单位
数量
验收情况
1
2
3
4
5
6
验收结论
验收人员签字
监督检查记录
编号:
SJYYJD-JL-6.3-03序号:
监督检查的时间/地点:
监督检查的依据:
监督检查的部门/人员:
监督检查的内容和事实数据(本栏不够用可另附页):
监督检查的结论:
改进措施建议及落实责任部门:
备注事项:
记录人:
设备设施维修保养记录
编号:
SJYYJD-JL-6.3-04序号:
序号
日期
设备名称
设备编号
维修、保养的结果
(维修、保养、技术指标等)
维修保养人员签名
设备使用
责任人
维修保养批准人
设备使用部门:
固定资产报废、毁损鉴定表
编号:
SJYYJD-JL-6.3-05序号:
清产核资基准日:
企业名称
鉴定项目名称
主鉴定人姓名
主鉴定人职称
副鉴定人姓名
副鉴定人职称
设备基本情况
设备编号
设备名称
规格型号
制造厂商
购建日期
已使用年限
使用部门
账面原值
累计折旧
账面净值
技术鉴定意见:
技术鉴定人签字:
资产管理部门确认意见:
负责人字:
本企业对该资产毁损、报废鉴定意见:
系统运行维护记录表
编号:
SJYYJD-
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- 06 计算机网络 管理 控制程序