营运管理工作季报第3期总第7期.docx
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营运管理工作季报第3期总第7期
华润燃气
营运管理工作季报
2013年第三期
(总第7期)
华润燃气控股有限公司
营运部
说明
为适应华润燃气业务快速发展的需求,促进成员企业及时了解、掌握工程、物资、技术管理的相关信息、主要工作进展与成果,倡导多交流、齐分享与无边界沟通,实现工程、物资、技术管理水平的整体提升,华润燃气营运部对工程、物资、技术管理的相关工作及信息加以统计整理,自2012年起发布《营运管理工作季报》。
本次季报统计整理的是2013年第二季度的相关工作及信息,主要包括工程立项、方案报审信息,重点项目招投标信息,造价管理信息,工程管理信息,物资采购管理信息,以及华润燃气精益管理工作介绍。
我们非常欢迎您对季报内容分享素材、提出宝贵意见和建议,相关信息请Email至营运部公文邮箱:
crcgasyy@。
内部资料,严禁外传!
目录
目录2
一页摘要2
一、工程立项、方案报审信息3
1、2013年二季度工程立项、方案报审信息3
2、各类工程申报存在问题及要求摘录7
二、2013年二季度重点项目招投标信息10
1、设计、监理单位及其他咨询项目招标信息10
2、施工单位招标信息11
3、物资招标信息13
三、常规工程造价管理14
1、常规燃气工程计价系数使用情况14
2、集团工程造价管理系统的进展情况18
3、常规工程计价标准的优化、完善18
四、工程管理18
1、2013年度工程建设及物资采购计划18
2、工程项目管理系统建设27
3、工程系列3C领导力培训暨工程管理年会27
4、营运报表信息平台筹备27
5、年度工程物资计划填报情况反馈28
五、物资采购管理29
1、采购金额统计分析29
2、集中联合采购统计分析30
3、2013年上半年库存率情况统计31
4、物资价格信息共享32
5、物资上线系统进展说明及计划33
六、华润燃气精益管理工作进展介绍33
1、精益管理现场督导33
2、签订精益管理年度业绩合同34
3、精益管理知识培训34
4、对标学习与交流35
5、华润燃气精益管理考核评价办法35
七、工程、物资质量问题关注36
一页摘要
本次季报从七个方面对营运管理工作进行阐述,主要内容包括:
1、立项、方案报审信息:
1)第二季度工程项目审查备案情况,共66项,投资估算累计70503.4万元;2)项目申报中存在的问题通报及申报要求摘录;3)投资项目会审信息。
2、重点项目招投标:
重点项目招投标评审备案共计232项,其中设计、监理、咨询单位招标备案信息共60项,施工单位招标备案信息共82项,工程物资招标备案信息共90项。
3、造价管理:
1)计价标准:
采用集团常规工程计价标准进行结算的成员公司数量已达109家。
2)造价管理信息化进展:
调研部分公司工程造价情况,对方案进行评审优化、确认,并发布定额匹配模版组织各大区进行数据匹配。
4、工程管理:
1)年度工程建设投资计划通报;2)进一步明确工程系统的分期功能规划,并对部分功能进行了前期调研;3)工程系列3C领导力培训暨工程管理年会成果简报;4)筹备营运报表信息平台,预计可于3季度上线运行。
5、物资采购管理:
1)2013年上半年成员公司工程物资采购共计115547.46万元,其中集中联合采购物资采购金额为80887.47;2)集中联合采购物资采购情况分析;3)全集团库存周转率前十位、后十位成员公司通报及分析;4)联合、自行采购物资价格共享。
6、精益管理:
1)利用四方会议平台与各公司签署精益管理合同;2)2013年5月4日至5月10开展为期7天精益管理催化师培训。
7、工程、物资质量关注:
PE100SDR17.6焊接翻边问题。
一、工程立项、方案报审信息
1、2013年二季度工程立项、方案报审信息
2013年二季度完成工程立项、方案报审信息审查备案共66项,其中非常规工程50个,常规工程3个,房产置地装修类10个,其他工程3个,投资估算累计70503.4万元。
以下列举9个有代表性项目:
序号
大区
公司名称
项目名称
项目概况
预算金额/万元
审核意见
1
南京大区
南京江宁
华润燃气南京江宁综合办公楼
位于南京江宁区中部紫金(江宁)。
为大区、南京、江宁、设计、工程和LNG营运综合办公楼。
占地20.1亩,主楼为办公楼,标准层面积1221m2,地上18层;辅楼标准层面积1112m2,为抢维修中心、客服及员工食堂等,地上3层;车库为地下2层,车位数510个。
19500
1.评审会意见,综合南京大区的公司实际需求,江宁公司调整方案,主楼由19层调整为18层,建筑面积由原报审5.3万m2调整为4.3万m2,投资额由2.6亿元调整为1.95亿元。
2.从投资回报角度来看,综合办公楼为非生产性资本支出,不能为企业贡献盈利及现金流,对江宁公司财务业绩会有一定影响。
3.从公司形象及政府承诺等角度考虑,确有必要建设综合办公楼,建议江宁公司可以通过提高资产利用率(比如是否可以考虑将部分办公楼进行招租)等方式,以达到投资提高资产收益及财务业绩。
4.建议南京大区在辅楼考虑燃气教研室(工程安装、燃气运行模拟,燃气具、燃气设备维修等)。
2
成都大区
成都城市燃气
货运立交、新成仁路快速立交高压输配气管道立项
项目总长86km,整体投资额预计达18.45亿元,项目建设将满足调峰及天府新区开发的需要。
货运大道、新成仁快速路均为四环路D1016天然气高压输储气管道工程的一部分,长度各约2.0km。
5325
1.工程实施过程中,需配备具有实践经验的造价管理人员,严格控制工程建设成本。
2.该两段管道工程可作为四环路高压环网的试点工程,注意积累工程建设经验,以指导帮助后续工程的有效实施。
3.该两段管道工程在结算时,需参照2013年1月营运部所回复相关意见进行结算控制。
3
深圳大区
惠州大亚湾
天然气场站工程
该场站总占地面积27082m2,约40.5亩。
共分为三个区域:
气化区、加气区和辅助区。
LNG气化区气化规模为3700万Nm3/年,预留混气区和高中压调压区,综合楼(含调度中心、区域抢险中心)总建筑面积约1516m2
3945
1.原立项报送总投资额为4500万元,经调整后的可研总投资额为3945万元。
该地块形状较不规则,需充分考虑该场站的功能,合理进行总图布置,并充分论证。
2.需结合规划及上游管道燃气的情况,综合考虑建设或预留门站功能。
3.建议将用于LNG气化站的LNG贮罐规格从100m3改为150m3。
4.补充财务方面安排事项:
项目报批显示是自有资金,但部分材料显示是部分自有资金+部分贷款,需进一步明确。
如果是涉及贷款筹资,需按照财务部的要求另行报批;
4
南京大区
镇江
LNG应急调峰储配站
位于镇江公司西气东输上党门站的预留地块,占地24564㎡,设计供应规模为气化能力2万Nm3/h。
LNG储配站分两期建设:
一期(2013年)建设1个1750m3LNG储罐,以及2万Nm3/h的气化系统;二期(2016年)再建设1个1750m3LNG储罐。
3689.8
1.对该项目进行总体规划布局,分期施工,充分考虑槽车以及二期工程施工的空间;关注该片区的整体规划,避免规划调整导致场站搬迁问题,同时注意该站的风向,尽量将储配站设置在下风口。
2.委托设计公司制定详细的方案后,邀请集团内部专家对本应急调峰储配站方案进行技术评审会;
3.该站作为应急及冬季调峰用气功能,一年仅运行3个月且价格倒挂,运行成本高,无经济效益,镇江公司积极开发储配站的其他功能,如1)作为华东片区LNG运营中心中转站的作用,起到储存、销售,提高利用率;2)大力发展LNG加气事业,开拓镇江或周边城市LNG加气市场。
4.考虑到镇江公司整体供气量较大,建议综合考虑差压液化功能的可行性,请在整体方案设计时进行相应的技术论证,并对分期建设方案进行优化与预留。
5.积极拓展LNG配套业务,发挥LNG储配站功能:
加强与LNG运营中心协作、大力发展镇江及周边城市LNG加气市场。
1)与LNG营运中心协调,通过营运中心的调度和夏季仓储,解决工程成本大的问题,赚取部分运维费用;2)由于冬季气源缺口大,镇江公司需考虑新建设施是否能够满足缺口需求,合理安排可中断用户;3)与物价沟通,建立调峰气价格机制,避免公司在冬季负担过大。
5
深圳大区
江门
常规工程市政管网项目
江门公司2013年计划铺设市政管道约58.3km,主要有:
西环路dn355PE管,1.1km;五邑路dn355PE管,7.3km;胜利南路D200PE管,3.7km;金瓯路dn315PE管,4km;迎宾中路dn315PE管,0.92km。
3019.4
1.项目年度完成计划率均按100%计,未能真实反映项目的实际进度,应根据历年工程建设情况估算项目建设进度;
2.根据市场投资回报分析,江门公司应首先开发用户集中度高、天然气替代优势明显、用气量大、固定资产投资回报见效快的区域。
6
福州大区
福州
关于B楼装修项目的立项
公司B楼位于福州市晋安区远洋路2号,为原福州市煤气公司办公楼,从1992年投入至今已有20年的历史,较为破旧。
B楼主要为综合仓库、管网运行部(含车间)、煤气安装公司、计量中心使用。
对B楼室外景观、给排水、强电进行装修改造。
B楼室内主要办公区装饰设计面积2295m2,室内普通办公区装饰设计面积2175.5m2,外立面设计面积4023.6m2。
798
1.2012年年度计划项目中总投资1000万元,经调整了装修概算,取消屋顶钢结构职工活动房的建设,调整后确定为798万元。
2.补充了目前A、B楼的办公人员安排说明、B楼的办公室照片。
通过装修提升福州公司的整体形象、改善办公环境。
3.需要遵守华润VI管理手册各项要求进行VI使用。
客服服务和百尊展示大厅可借鉴华润燃气其他成员企业的先进做法。
7
郑州大区
安阳
置度天然气CNG、LNG调峰加气站
CNG加气站供气规模为3.0×104Nm3/d,两个60方的LNG储罐,储气量约为7.2×104Nm3/d,LNG加气站供气规模为4.0×104Nm3/d
1925
1.公司积极开拓市场,发展下游用户,绑定潜在大客户群,做好与对手的竞争抵御工作,使该工程发挥最大效益。
2.建议:
积极开拓下游市场,特别是LNG加气车辆市场;
3.在市场发展初期,3万m3/d的加气量的设计规模偏大,可考虑分期实施。
8
郑州大区
大同
广灵县加气站及输配站工程
建设一座2000m3/h的区域撬装供气站,一座供气规模为1万m3/d的加气子站。
征地面积16.7亩,功能包含CNG减压站、CNG加气子站、门站、办公场所。
1193
1.广灵县与左云县项目的可研报告一致,公司需根据不同地区编制可研内容,同时细化市场调研、项目的投资匡算部分内容;
2.有关CNG加气站设备已纳入集团集中采购目录,请按照集团集采目录执行;
3.关于工程建设,大同公司可借鉴其他成熟公司的做法,严格控制工程造价;
4.该项目的土地面积偏大,请大同公司根据工程建设功能,合理规划该土地的使用。
5.车用气市场调研不够细致、充分,需加强市场调研工作,并且积极拓展首批潜在用户,以支持前期业务发展。
6.掌握项目建设与投资进度,提前做好相关准备工作,在落实首期用户后,方可实施具体工程建设与投入。
7.鉴于大同公司长期资金紧张,资产负债率较高,建议公司结合自身资金状况,按照各个工程项目轻重缓急有序投资,同时避免流动性风向。
9
沈阳大区
海城
三里LNG汽车加气站项目
公司计划在海城建设三座LNG汽车加气站,本次报告计划建设的加气站位于鞍海公路三里段。
供气规模3万m3/d,征地3000m2,性质为租赁(租赁费为燃气销售毛利的15%)
400
1.应落实土地的租赁合同,避免后期利益纠纷和风险。
2.加大市场开发,锁定稳定客户群,如城际公交、重卡企业等;
3.LNG加气站设备已列入集团集中采购目录,请海城公司根据集团的集采目录价格执行。
4.海城近年高压管道和场站项目建设多,资本性支出数量大,建议对海城CNG\LNG汽车的发展规模统一规划,根据市场开发情况分期实施。
2、各类工程申报存在问题及要求摘录
1)各成员公司在立项资料申报时,应按照2012年10月15日实施《成员公司工程建设项目立项审核、审批管理办法》和《办公及服务场所项目立项审核审批细则》(季报2013年第2期,总第6期)要求提交立项报审材料。
目前在申报工作中主要存在以下问题:
a)提交资料不齐全。
重点工程申报时仅提供一张申请表,无可研或立项文件(即气源资料、市场调研分析、技术方案(总图、流程、管线走向等)和投资估算及经济效益分析)。
b)对于CNG、LNG车用市场调研过于简单,未明确或绑定客户;
c)投资未细化,无投资估算。
未明确征地面积和土地价格(或租用价格)、未细化设备、安装、土建及其他费用(如赔偿);
d)经济分析未包含土地费用,分析结果不合理,财务驳回重新编制;
e)购买办公及服务场所无公司人员配置规划、无租赁与购建方案必选、无购买市场调研资料和无装修费用。
f)申报工程与规划(可研)、商业计划变化大,未做说明;
2)《成员公司工程建设项目立项审核、审批管理办法》中关于申报资料提交要求摘录:
“一、审核、审批依据
1.项目立项报告
2.项目所在城市最新的总体规划
3.项目所在城市最新的燃气专项规划
4.成员公司设立初期用于投资决策的可研报告
5.成员公司的当年、三年及五年商业计划、发展规划
6.重要的项目功能或目标用户信息等
三、立项报审材料要求
1.项目立项申请表
2.项目立项(可研)报告
如果建设单位没有委托有资质的咨询机构编制项目可研报告,则建设单位应自行编制项目立项报告。
项目立项报告应阐明项目建设背景、投资方向和目标,分析各项生产建设条件和资金来源,说明项目建设的必要性和经济、社会效益。
项目立项(可研)报告具体内容应至少包括:
(1)项目的由来,单位名称、主管单位名称,法定地址、法定代表姓名、职务等。
(2)拟建项目的背景,投资的必要性和可能性。
(3)初步的市场分析。
(4)建设条件及公用设施配套的需求。
(5)初步方案设计:
建设规模、主要参数、经济技术指标等。
(6)项目总投资估算,投入资金额及投入方式。
(7)资金来源、构成及借贷资金的条件。
(8)经济效益的初步测算。
对于商品房购置应进行购置和租用的综合经济分析。
(9)其他需要说明的情况。
3.第一条审核、审批依据中的相关材料。
”
3)针对目前申报项目中出现的资料提交不齐全问题,对有整体燃气规划(可研),而无需做单独可研(立项)文件的工程(常规工程、高/中调压站、高/次高压管线)申报基本要求如下:
a)常规工程
“常规工程”指中D.常规燃气工程类:
低压管网、小区庭院、用户安装等燃气工程。
成员公司主要在申报城市中压主干管道和居民、工商安装户数时至少应包含(但不限于)以下资料:
①城市最新燃气总体规划(或可研、项目申请)(已通过评审)。
②当年商业计划和资本性支出表;(已通过评审)
③主要已建管道,本次拟建管道和规划管道图。
(可表格形式注明管径、长度、重要穿越点及穿越方式,但图应便于查看管道位置)
④主要用户分布图。
(主要小区户数、工业用户、商业用户用气量)
⑤投资估算。
拟建主要各条管道、主要用户投资估算。
以上资料应根据各成员公司规模大小情况提交,能体现整个工程概况为目的。
b)高中压调压站
高中压调压站指非常规工程中的A.重点场站工程类:
高中压调压站(设计流量≥5000m3/h)和C.小型场站类:
高中压调压站(设计流量<5000m3/h),此类工程一般以城市规划为依据或大型客户、片区需求为目的设置,应符合城市燃气规划(可研),提交时应包含以下资料:
①拟建站周边片区场站和管网规划图(应注明已建、拟建);
②调压站总平面布置图;
③调压站工艺流程;
④调压站投资估算;
⑤对场站功能的描述。
c)高压、次高压管道
高压、次高压管道指A.重点场站工程类中的B.高压、次高压管道。
此类工程连接调压站、门站。
应符合城市燃气规划(可研),提交时应包含以下资料:
①拟建管线周边片区场站和管网规划图(应注明已建、拟建);
②管道设计参数(压力、长度、管径);
③沿线地形、地貌和主要穿越点(穿越方式);
④管线投资估算;
⑤对线路建设目的的描述。
对于重要的连接线,应有专门的项目可研(立项)文件。
二、2013年二季度重点项目招投标信息
上半年重点项目招投标评审备案共计232项,其中设计、监理、咨询单位招标的备案信息共60项,施工单位招标的备案信息共82项,工程物资招标的备案信息共90项。
1、设计、监理单位及其他咨询项目招标信息
2013年二季度关于设计及监理单位招标的备案信息共60项,以下是其中具有代表性的11项设计及监理单位招标简要信息。
序号
大区
公司名称
项目名称
招标项目
项目概况
1
沈阳大区
大区
2013年度大区常规工程设计
年度设计续签谈判
签约方:
郑州华润设计公司
价格:
;户内设计36~44元/户,户内设计审图15元/户;市政管线(DN400以下)2600元/公里;市政管线审图费2600元/公里
2
沈阳大区
锦州
高压管道工程
监理单位
8公里DN300,PN4.0,延用海城招标结果,中标方:
核工业第五设计研究院,合同价1.85万元/公里
3
南京大区
南京
龙潭CNG母站工程
监理单位
设计规模17万立方米/天
工程投资预算总额:
约1800万元。
邀请招标。
4
南京大区
镇江
LNG应急调峰站工程项目
设计单位
1台1750米3LNG子母罐、气化能力2万米3/小时。
含项目申请报告、初步设计、施工图设计及相关设计技术服务,直接发包给南京华润设计院
5
福州大区
福州
客户服务大楼
勘察设计
项目总投资约5410万元,总建筑面积约为6510平方米(地下室暂设两层),公开招标,中标设计费57万元,勘察费率下浮50%
6
福州大区
厦门
地下管线探测项目
管线探测
岛内23.2公里,岛外海沧大道6.4公里。
竞争性谈判(2家)中标价18.6万元
7
福州大区
厦门
天然气加气站监理招标
监理
公开招标。
寨上石湖山天然气加气站及集美乐海路天然气加气站,约30万元。
8
郑州大区
郑州
应急调峰储配站能源综合利用技改项目
监理
工程内容主要包括压差液化装置工艺包以及相应的站内连接管道、供配电、循环水系统等配套工程。
项目总投资约2200万元。
邀请招标,中标单位:
河南成功工程管理有限公司,中标价42万元
9
武汉大区
襄阳、南漳、谷城、宜城、钟祥、京山、沙洋
年度联合监理项目招标
监理
邀请招标。
项目规模及本次预计采购金额:
高压管道约10公里,DN100-DN500中压管道约50公里,卸气站或高中压调压站3座、加气站2座,LNG调峰站1座(仅含配套站房,不含单独办公楼),民用户约4万户,工商业用户燃气工程约300户,南漳、谷城、宜城、钟祥、京山、沙洋新建常规工程的年度监理工作。
总监理费用约襄阳公司316.5万元,下面6家公司68.4万元
10
上海大区
宝山
钢质管道腐蚀安全风险评估项目
咨询
邀请招标。
对宝山华润公司埋设20年以上的钢制管道进行风险评估,以了解管网实际运行状况,确定该部分管道继续使用年限和检测周期,共检测、评估17.5Km中压钢管,内容包括宏观检查、杂散电流测试、土壤腐蚀速率、土壤电阻率、防腐层检测、管体腐蚀状况检测及腐蚀速率预测、风险评估等,中标单位:
北京安科管道工程科技有限公司,中标价15.6万元。
11
深圳大区
阳江
高新区LNG综合站
施工图设计
询价比价,中标单位:
成都华润设计公司,合同价:
38万元
2、施工单位招标信息
2013年二季度关于施工单位招标的备案信息共82项,以下是其中具有代表性的9项重点工程施工招标备案简要信息:
序号
大区
公司名称
项目名称
招标项目
项目概况
预算总额(万元)
1
沈阳大区
盘锦
盘锦浩业化工有限公司天然气供气专线工程
穿越高速公路
高压管道DN200,2处穿越高速公路,穿越调整后总长度为386米,本次变更费用中协调费按高速公路管理局收费规定执行计193万元,施工费用为总价为73万元
266万元
2
南京大区
无锡华润
锡张高速(高压燃气工程
土建、安装
D325*10.3mm7874米,高中压调压站一座
拦标价566万元
3
福州大区
福州
福清宏路门站改造及后坂加气站工艺安装项目
施工
直接委托华润燃气郑州工程建设有限公司南京分公司施工,工程造价与施工单位谈判确定。
宏路门站招标控制价42万元
4
福州大区
厦门
翔安门站-三荣调压站天然气高压管线工程
土建、安装
高压管线(设计压力4.0Mpa),管径为DN700,全长约8.818公里,其中顶管0.56公里、定向钻2.52公里)
公开招标,投资额约为人民币2450万元(不含甲供材料)
5
武汉大区
襄阳
东内环次高压燃气管线唐白河定向钻穿越工程
土建、安装
穿越唐白河位置位于新建唐白河大桥东侧,设计压力为1.6MPa,管径为φ406,采用定向钻方式穿越,定向钻穿越段水平长约1000m,实长约1005.6m。
邀请招标。
采购金额:
400万。
6
昆明大区
昆明
宜良小坡脚LCNG加气站总承包工程
总承包
该LCNG加气站供气规模为2.5万Nm³天然气/日,包括2台LNG低温柱塞泵、2台高压空温式气化器、1台储气瓶组、1台CNG加气柱、2台CNG加气机、加气罩棚、场地平整、围墙砌筑及其他设施设备安装。
总承包范围包括:
从工程开始到试运行验收合格交付使用,包括但不限于工程建设的土建(含场地平整)、工艺管线施工、各项专业施工、设备采购供货(低温柱塞泵、高压空温式气化器、储气瓶组等由甲方采购的设备除外,其余设备招标人指定品牌,投标人负责采购)、设备安装与调试、工程验收(含环保竣工验收、规划验收、消防验收、档案验收等),各项验收合格后的项目移交,人员培训,工程质量保修,以及提供其他相关的服务。
最高限价167万元
7
深圳大区
江门、新会、开平、德庆
年度联合常规工程招标
土建、安装
民用户1.7万户、中压管道122公里,工商用户148户
公开招标
8
成都大区
四川华润万通
安居区电子园新园路次高压A级管线工程
土建、安装
建设规模:
D159×6的无缝钢管,20#钢,管线水平总长5109m。
主要工程内容、工程量:
管道安装5.109Km(其中定向钻穿越0.07Km、穿越小河1处)、阀井安装2座、镁合金阳极安装16组、管沟开挖土方约4098m3、松石1230m3主要设备技术参数:
设计压力1.6MPa
邀请招标,本工程设拦标价109万元(含青苗赔偿费)
9
济南大区
安丘
北外环高压管道工程
土建、安装
建设规模:
PN2.5\DN219*6.4、L245螺旋管7.9公里(其中非开挖1.4公里)
直接发包给郑州华润工程公司,预计金额460万元
3、物资招标信息
2013年二季度关于物资招标的主要备案信息共90项,以下是其中具有代表性的20项工程物资招标备案简要信息:
序号
大区
公司名称
项目名称
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