部门整体支出绩效报告.docx
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部门整体支出绩效报告.docx
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部门整体支出绩效报告
2017年部门整体支出绩效报告
(江油市农业和畜牧局)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
江油市农业和畜牧局为市政府组成工作部门,内设7个机构,挂江油市现代农业和乡村旅游发展推进办公室(市蔬菜产业发展办公室),下属4个参公管理事业单位,13个市级事业单位(根据江油市编办文件,江油市良种场已于2017年9月撤销),9个片区农机站,40个派驻乡镇畜牧兽医站。
(二)机构职能。
贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦、大中型水利水电工程移民迁建安置扶持等农业各领域工作的法律、法规与方针、政策,拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施,贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策。
负责农村经济经营管理和指导工作。
负责农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策实施,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。
指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。
组织实施农业产业化经营发展,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
指导国有良(原)种场的改革与发展。
指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
负责农业产业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排、农业农村发展的财政政策和项目工作,会同财政部门拟订实施方案并指导实施。
实施农业开发规划,配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。
参与组织实施种养业、农机、农民补贴和政策性农业保险工作。
指导农业和畜牧产业化经营,促进现代农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌;负责畜禽定点屠宰管理;组织协调“菜篮子”工程有关工作。
负责农产品质量安全工作;组织开展全市农产品质量安全的监督管理,贯彻实施农产品质量地方标准并会同有关部门监督管理,负责农产品质量安全监测。
依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯,指导农业检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。
负责农业生产资料监督管理。
承担农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药(渔药)、水产种苗、饲料和种畜禽的监督管理;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。
负责组织实施全市农业机械化发展规划;承担推广先进适用的农业机械新技术、新机械并组织生产作业,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械适用安全监管的职责。
负责组织农作物重大病虫害、动物疫病防治。
会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,并组织扑灭;组织动植物检疫性有害生物普查;承担从境外引进动物的疫病、农作物种子(种苗)集中种植地病虫害的跟踪监测工作,牵头管理外来物种;负责动植物检疫工作;组织兽医医政和兽药药政药检工作。
负责农业和畜牧业防灾减灾工作,监测、核查农业灾情,组织种子、化肥、兽药(渔药)、饲料等农业生产救灾物资的储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
负责农业和农村经济信息管理工作,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
组织实施全市农业科研、农技推广规划,会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。
负责农业资源区划和资源保护工作。
指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作、负责水生生物自然保护区和水产种质资源保护区管理;依法管理耕地质量,运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。
负责农村能源建设和资源环境工作。
组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治工作;指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展;会同有关部门保护渔业水域生态环境。
负责移民安置帮扶工作。
管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
承担移民资金管理工作;负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作,组织协调对口支援三峡库区的工作。
组织实施全市农业农村人才队伍建设规划,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民教育和贫困人口技能培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理等工作。
(三)人员概况。
年末实有财政供养在职人数395人,其中:
行政人员20人,事业参公人员39人,事业人员317人,工勤3人,其他人员16人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2017年江油市农业和畜牧局财政拨款收入合计16642.62万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入15370.62万元,占92.36%;政府性基金预算财政拨款收入1272万元,占7.64%。
(二)部门财政资金支出情况。
2017年江油市农业和畜牧局支出合计13216.67万元,其中:
基本支出4914.42万元,占37.18%;项目支出8302.25万元,占62.82%。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况。
严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求,按时完成人员基数更新,做好基本支出预算测算工作。
做好项目支出预算编制,依据年度重点工作、行业专项规划,做好项目的遴选、细化、申报工作,加强项目库管理。
按规定编制政府采购预算,预算编制全面、科学。
结余结转管理符合相关规定。
按规定完成每年预决算编制工作及公开任务。
(二)执行管理情况。
6月、9月、11月、全年时点基本支出执行进度基本均衡,项目支出根据项目完成进度结算,按要求开展中期评估。
(三)支出绩效情况。
1.部门支出绩效。
(1)行政运转保障。
2017年江油市农业和畜牧局深入贯彻落实中央、省委一号文件和各级农业农村工作会议精神,充分利用好“四个国家级和一个省级”农业名片,围绕深化农业供给侧结构性改革为工作主线,以优化供给、提质增效、农民增收为目标,以绿色发展为导向,以改革创新为动力,以结构调整为重点,坚持依法履职,加快推进农业转型升级,农业农村各项工作稳步推进。
全年安排用于保证机关运转的财政拨款支出5002.26万元,其中:
人员经费4331.96万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费582.46万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
项目(一般行政管理事务)支出87.84万元,用于保障完成特定的工作目标的专项业务支出。
(2)机关厉行节约。
严格执行八项规定与《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规章制度要求,全年三公经费支出39.08万元,其中:
公务用车购置及运行维护费支出24.43万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.99万元,下降22.42%;公务接待费支出14.66万元,比2016年减少4.02万元,下降21.52%,全年公务接待标准、人次等均缴上年有所下降;无因公出国(境)费支出。
会议费支出6.2万元,较2016年增长5.1万元,主要是因为会议次数增加及去年基数较低。
(3)机关节能降耗。
按照市委市政府建设节能型机关要求,在职工中积极开展节能降耗教育,倡导绿色环保意识,节约用水、用电,要求职工做到人走灯灭,及时关闭用电设备。
集中采购办公用品、设备,加强办公设备、用品管理。
建好用好全局办公自动化平台,推行网络办公,提倡纸张双面打印及废纸再利用,减少纸张损耗。
实行公务用车定点加油、定点维修。
2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。
(1)资金绩效分配情况。
全年项目支出8302.25万元,其中:
社会保障和就业支出525.63万元,主要用于大中型水库移民后扶、基础设施建设补助,乡镇畜牧站离岗待退人员、按企业标准退休人员事业补差支出等;节能环保支出3164.52万元,主要用于禁养区养殖户关停拆迁补偿支出,巩固退耕还林等支出;农林水支出4612.1万元,主要用于农业全程社会化服务,农业救灾,农机购置补贴,现代农业发展工程等支出。
(2)项目资金管理情况。
为做好项目资金管理、推进项目实施,制定了《专项资金管理办法》、《中央、省级专项牵头负责制》,上级专项均按资金下达文件要求编制实施方案并报上级部门审批,依据审定后的方案实施与报账,本级项目按照预算文件规定的范围使用等。
(3)绩效目标完成情况。
通过项目引领,一是农业保障能力不断增强。
一批现代农业示范园区基本形成了“路成网、田成方、树成林、渠相通”的生产格局。
目前,全市水利设施全面改善,农耕区“全域灌溉”稳步推进,村组道路硬化率达90%,高标准农田达到30%,蔬菜设施化率达20%。
二是农业产业体系逐步完善。
建成新安农业公园、九岭蔬菜、永胜粮油、贯山稻香渔村等现代农业产业基地22个,规模化种植面积达到85万亩,商品蔬菜基地27.5万亩,粮食总产30万吨;新增生猪标准化规模养殖场23个,全市规模养殖场和养殖专业户达882个,年出栏生猪46.5万头。
三是绿色发展理念深入落实。
在大堰、贯山建立稻鸭、稻渔(稻虾稻蟹)综合种养示范基地,核心示范区1000亩以上。
关停拆迁禁养区畜禽养殖场147家。
可收集秸秆资源31.7万吨,综合利用30.2万吨,利用率95.2%。
落实农产品“三品一标”及品牌农业奖补资金35.8万元。
新增绿色产品3个、有机产品2个、无公害产品1个,全市“三品一标”达62个。
四是农业产业扶贫有序开展。
因地制宜改善贫困村和贫困人口生产生活条件,扎实推进2017年45个贫困村退出和3240名贫困人口依靠农业产业脱贫工作。
2017年,在贫困村发展林果4400余亩、蔬菜3300亩、中药材2400亩,建成脱贫奔康农旅融合示范点20个,林果、蔬菜、中药材等产业示范园26个,农业产业园9个,生猪代养场14栋。
(四)财务管理情况。
建立健全了财务管理规章制度,会计核算和账务管理严格按照财经纪律要求规范化操作,资金支付依据和开支标准合法合规,严格专项项目明细核算,保证专款专用,项目收支清晰。
严格执行政府采购制度。
(五)绩效管理工作开展情况。
按照市财政局要求,对财政资金使用管理情况,对照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作,撰写部门自评报告。
通过自评,扣除不适用项,换算后自评得分为97分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
遵循先有预算、后有支出的原则,2017年部门决算支出与年度预算保持一致,达到预期绩效目标。
管理制度健全并得到认真执行,财务管理规范,会计核算严谨,预决算编制合规。
(二)存在问题。
一是农牧业项目立足三农,实施中涉及乡镇、受影响群众多,牵扯面广,有的项目资金到位较晚,影响项目整体实施进度,拉长了项目实施周期,导致结转资金处于高位水平。
二是日常工作中到乡镇、田间时候多,公务用车使用强度大,单车运行费用高。
附件:
2018年部门整体支出绩效评价指标体系自评表
附件:
2018年部门整体支出绩效评价指标体系自评表
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
计分标准(备注)
自评得分
预算编制(10分)
报送时效(1分)
基础信息更新(1分)
部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作
超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完
1
编制质量(2分)
预算编制准确(1分)
(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值
其中:
预算资金总来源是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和
1
部门预算审查(1分)
根据市人大财经委对预算草案审查结果进行考核
对市人大财经委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完
1
绩效目标(5分)
部门整体绩效目标(2分)
部门整体绩效目标编制完整、合理
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分
2
重点项目绩效目标(3分)
项目绩效目标编制明确、量化
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完
3
转移支付提前下达(1分)
转移支付提前下达(1分)
按规定提前下达转移支付
未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。
不适用
专项转移支付分地区分项目编制(1分)
专项转移支付分地区分项目编制(1分)
按规定分地区分项目编制专项转移支付
未按规定编制的,按比例进行扣分。
不适用
预算执行(20分)
执行进度(10分)
省级财力专项预算分配时限(4分)
按规定及时分配市级财力专项预算
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分
不适用
中央专款分配合规率(3分)
按《预算法》规定在一个月内分配上级专款
(1-未按规定时间在1个月内分配的上级专款规模÷上级专款总规模)*指标分值
不适用
部门预算执行进度(3分)
部门按要求严格预算执行管理
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
3
预算调整(4分)
执行中期评估(4分)
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分
4
行政成本(6分)
节能降耗(3分)
严格执行节能降耗
根据机关事务管理局节能考核换算得分
3
三公经费(3分)
严格执行“三公经费”预算
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完
2
综合管理(40分)
债务管理(2分)
债务还本付息
(2)
按规定做好政府性债务还本付息工作
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
不适用
非税收入执收情况(4分)
非税收入征收情况(2分)
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完
2
非税收入上缴情况(2分)
是否及时足额将非税收入缴入财政
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完
2
政府采购实施计划(4分)
政府采购实施计划编制
(2)
实施计划与政府采购预算的一致性
(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值
2
政府采购实施计划的执行
(2)
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性
(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值
2
资产管理(6分)
资产管理信息系统建设情况(2分)
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况
①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。
②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。
③未落实人员负责管理系统,扣1分。
2
行政事业单位资产清查开展情况(2分)
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。
②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。
③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。
④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
2
行政事业单位资产报表上报情况(2分)
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性
①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。
②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。
③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
考核部门内部控制制度的设置和执行情况
内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。
在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)
按财政厅通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完
2
决算公开(2分)
除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)
未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完
2
绩效信息公开(2分)
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息
未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完
2
绩效评价(10分)
评价项目覆盖率(2分)
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%
1.5
评价层次(2分)
部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价
实施评价下级预算单位的得分,否则不得分
不适用
评价结果报告(2分)
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息
未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。
2
整改完成率(4分)
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
不适用
依法接受财政监督(6分)
是否按要求开展自查自纠
(2分)
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核
未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:
纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:
数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完
2
重点检查发现违规违纪问题(2分)
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核
专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完
2
存在问题整改是否到位
(2分)
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核
未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完
不适用
整体效益(30分)
部门整体绩效(30分)
重点项目绩效评价结果(10分)
部门实施重大项目的经济、社会效益
根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算
不适用
部门职能完成情况特性指标(20分)
根据部门职能职责、中央主管部门和省委省政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。
部门和评价组根据部门实际设置
20
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