公路工程项目安全督查检查表终稿.docx
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公路工程项目安全督查检查表终稿.docx
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公路工程项目安全督查检查表终稿
公路工程项目安全督查表(建设单位)
项目名称:
建设单位:
抽查时间:
序号
抽查项目
及应得分
扣分标准条款
检查内容
评分
备注
(填写扣分原因)
1
★平安工地考核评价
(10分)
▲未组织开展“平安工地”考核评价工作,扣10分;()
查阅“平安工地”考核评价相关文件、考评表等。
1.未按规定定期对施工、监理单位开展考核评价,扣5-9分;()
2.未对2013年后新开工项目安全生产条件进行复核,或未报备,扣5-9分;()
3.考核评价工作走过场、不及时,或未按规定向主管部门报送,扣3-5分;()
4.考核评价资料欠真实,发现一处,扣2分;()
2
★政策执行
(10分)
▲未执行国家、行业主管部门有关工程安全管理工作要求,扣10分;()
查阅相关政策措施落实文件,相关工作会议纪要或记录等。
2013年以“打非治违”、工程建设领域突出问题治理、“预防坍塌”等为督查重点
1.本地区交通主管部门未部署专项工作,或工作部署不具体,扣5-9分;()
2.本项目开展专项工作流于形式,扣3-5分;()
3.本项目专项工作效果不明显,扣1-2分;()
3
★安全保障体系(10分)
▲未制定项目安全生产管理制度,扣10分;()
查阅制度、机构成立文件,人员分工及岗位职责,安全例会纪要等。
高速公路建设项目应设立专职安全管理机构
1.未成立安全生产领导小组,或未成立专职安全管理机构,或无相关文件,扣5-9分;()
2.未配备专职安全管理人员,或数量不足,或个人条件不满足,扣5-9分;()
3.专职安全管理人员未明确相关岗位职责,扣3-5分;()
4.未建立项目安全例会制度,或未召开例会,或会议纪要不全,扣3-5分;()
4
★安全生产费用(10分)
▲招投标文件未确定安全费用,2013年新开工项目未执行新标准,扣10分;()
查阅招投标书,费用管理制度,计量支付台账等。
2013年新开工项目应执行1.5%标准,其他可按1.0%标准执行。
1.未制定安全生产费用管理制度,或制度不完善,或未严格执行,扣5-9分;()
2.未按制度支付费用,或未对安全费用使用情况进行检查,扣3-5分;()
5
★应急管理与事故报告
(10分)
▲未编制项目总体应急预案,未制定生产安全事故报告制度,扣10分;()
查阅项目总体应急预案和生产安全事故报告制度,应急预案演练记录,事故统计报表,应急培训材料等。
1.总体预案无针对性或不可操作,未与各标段预案联动,扣5-9分;()
2.预案编制不全、内容缺项,与实际不符,或未及时更新,扣5-9分;()
3.未组织各合同段开展危险性较大工程应急演练,或流于形式,扣5-9分;()
4.未开展事故统计分析,未定期统计上报事故,扣3-5分;()
6
安全生产责任制(5分)
▲未确立安全生产责任制,未制定相应的考核制度,扣5分;()
查阅责任制和考核制度,各年度参建单位安全责任书(与岗位职责对应),结果落实的相关记录等。
1.与施工、监理单位之间未按年度签订安全生产责任书,扣3-5分;()
2.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书,扣3-5分;()
3.安全生产责任未考核,或考核流于形式,扣1-3分;()
4.未按制度试行安全生产责任奖惩,扣1-3分;()
7
安全生产
条件核查
(5分)
▲施工单位安全生产许可证过期,扣5分;()
查阅施工单位安全许可证,安全考核证书,安全监理考试合格证等。
1.施工项目负责人、专职安全员无有效安全考核证书,发现一人次扣2分;()
2.项目总监/专职安全监理工程师无有效考试合格证,发现一人次扣2分;()
3.施工单位未按比例配备专职安全员,扣1-3分;()
8
安全检查
(5分)
▲未制定安全生产检查、隐患排查治理制度,扣5分;()
查阅安全检查、隐患排查治理制度,检查记录,相关指令等,重点是否闭合。
1.制度执行力不足,或检查记录不完善,检查流于形式,扣3-5分;()
2.未组织安全检查、隐患排查及重大隐患挂牌登记,或工作不到位,扣3-5分;()
3.未督促从业单位整改隐患,或督促不及时,扣1-2分;()
9
风险管理
(5分)
▲未按规定开展桥隧工程施工安全风险评估,扣5分;()
查阅风险评估报告,方案审查纪要等。
1.风险管理工作流于形式,扣3-5分;()
2.未对超过一定规模的危险性较大分部分项工程组织专家论证,扣3-5分;()
10
合同工期
(5分)
▲违规压缩合理工期,扣5分;()
查阅相关项目批复文件,设计文件等。
1.合同工期与部相关文件要求不符,扣3-5分;()
2.合同工期与设计文件不符,扣3-5分;()
3.实际工期与合理工期相比,被压缩超过1/3,扣3-5分;()
督查人签字:
得分=(实得分/∑评分项目分值)×100:
注:
“★”为强制抽查项目(共5项),必须抽查;“▲”为强制抽查内容(共10条),不符合则该项为零分;括号中填写扣分值;每条最多扣减至0分。
扣分原因除“扣分标准条款”外,还可以包括抽查人员发现的其他原因。
存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的,在总得分再扣5-10分。
公路工程项目安全督查表(监理单位)
项目名称:
标段号:
监理单位:
抽查时间:
序号
抽查项目及应得分
扣分标准条款
抽查内容
评分
备注
(填写扣分原因)
1
★平安工地考核评价
(10分)
▲未按规定定期对施工单位开展考核评价,扣10分;()
查阅平安工地考核评价相关文件,考评表等。
1.考核评价结果未按规定报送建设单位;扣5-9分;()
2.考核评价工作走过场或不及时,扣3-5分;()
3.考核评价资料欠真实、欠准确,发现一处,扣2分;()
2
★安全保障体系
(10分)
▲未制定项目安全生产管理制度,扣10分;()
查阅制度,机构成立文件,人员分工文件以及岗位职责、相关证书,安全例会制度及纪要等。
1.未成立安全生产领导小组,未配备专职安全监理人员,总监、驻地监理工程师及专职安全监理人员无安全考核证,扣5-9分;()
2.未制定各监理岗位职责,或未明确安全要求,或职责不落实,扣5-9分;()
3.未定期组织召开项目安全例会,或纪要不全,或效果不明显,扣3-5分;()
3
★施工组织设计及专项施工方案审查
(10分)
▲未制定各类技术方案审查制度,扣10分;()
查阅相关制度,施工组织设计安全措施,危险性较大工程的专项施工方案,监理日志等。
1.未审查危险性较大工程的专项施工方案,扣5-9分;()
2.未审查施工组织设计中安全技术措施,扣5-9分;()
3.专项施工方案或安全技术措施中存在不符合法律法规、强制性条款内容,扣3-5分;()
4.审查制度、专项施工方案、安全技术措施等不全面、不可操作,扣3-5分;()
5.专项施工方案、安全技术措施等督促实施不到位,扣3-5分;()
6.审查意见缺乏指导性,或未签字,或非专业监理工程师签字,扣1-3分;()
4
★督促隐患整改
(20分)
▲未制定安全检查、隐患督促整改制度,扣20分;()
查阅制度,检查记录,监理指令,整改回复单等。
1.未按制度开展安全检查或隐患排查,或检查比例不足,扣10分;()
2.发现重大安全事故隐患未发书面停工令,或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改,未报主管部门,扣10分;()
3.发现一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改,扣5-9分;()
4.日常检查流于形式,或书面指令记录不翔实、不可操作,扣5-9分;()
5未审查施工单位应急预案,扣3-5分;()
6.未按规定开展风险预控,未对进场特种设备等进行复核检查,扣3-5分;()
7.未督促施工单位整改隐患,或对整改结果未复核确认,扣3-5分;()
8.未督查施工企业三类人员、特种作业人员等持证与从业人员培训情况,扣3-5分()
9.未督促施工单位落实项目负责人带班生产、重大隐患挂牌督办等制度,扣3-5分()
5
★安全费用审查(10分)
▲未制定安全生产费用审查制度,扣10分;()
查阅制度,费用计量台账等。
1.未按规定对安全生产费用进行计量复核,或审核不严,存在不合理费用的,扣5-9分;()
2.未建立安全生产费用计量台账,或台账不清,扣3-5分;()
6
安全生产责任制(5分)
▲未确立安全生产责任制,或未制定相应的考核制度,扣20分;()
查阅责任制和考核制度,各年度参建单位安全责任书(与岗位职责对应),奖惩文件等。
1.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书,扣10分;()
2.安全生产责任书(状)未与岗位职责相对应,扣5-9分;()
3.安全生产责任未考核,或考核流于形式,扣3-5分;()
4.未按制度实行安全生产责任奖惩,扣1-3分;()
7
安全监理规划
(5分)
▲未制定本项目安全监理规划,扣5分;()
查阅监理计划,工作计划等。
1.安全监理规划中存在不符合法律法规、强制性条款内容,扣3-5分;()
2.安全监理规划与监理工作不对应,或与工程脱离,或不可操作,扣3-5分;()
8
安全监理
台账和日志
(5分)
▲无施工安全监理台账,扣5分;()
查阅安全监理台账;安全监理日志,培训教育计划。
1.台账不符合监理规范要求,未将施工安全情况,存在的问题,监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账,扣3-5分;()
2.台账未经总监或驻地监理工程师定期检查,扣3-5分;()
3.无监理培训计划,或未按计划开展培训,扣1-2分;()
4.无安全监理日志,或记录不详细、不连续,或相关资料不闭合,扣1-2分;()
抽查人签字:
得分=(实得分/∑评分项目分值)×100:
注:
“★”为强制抽查项目(共5项),必须抽查;“▲”为强制抽查内容(共8条),不符合则该项为零分;括号中填写扣分值;每条最多扣减至0分。
扣分原因除“扣分标准条款”外,还可以包括抽查人员发现的其他原因。
存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的,在总得分再扣5-10分。
公路工程项目安全督查表(施工单位内业)
项目名称:
标段号:
施工单位:
抽查时间:
序号
抽查项目
及应得分
扣分标准条款
抽查内容
评分
备注
(填写扣分原因)
1
★平安工地考核评价(10分)
▲未按规定开展“平安工地”自我评价考核,扣10分;()
查阅“平安工地”考核评价相关文件和考评表,报审表等。
1.考核评价工作开展走过场,或不及时,未向监理单位报送,扣5-9分;()
2.考核评价资料欠真实、准确,发现一处,扣2分;()
2
★施工手续(10分)
▲未办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等安全手续,扣10分;()
查阅跨线施工、交通管制及水上水下作业手续。
1.未制定跨线施工、交通管制及水上水下作业等的专项方案,扣5-9分;()
3
★安全保障
体系
(10分)
▲安全生产许可证失效,或未制定项目安全生产管理制度,扣10分;()
查阅制度、机构成立文件,人员分工以及岗位职责,安全例会制度及纪要等。
1.未成立安全生产领导小组,或未成立专职安全管理机构,或无相关文件,扣5-9分;()
2.未配备专职安全管理人员,或数量不足,或条件不满足,扣5-9分;()
3.专职安全管理人员未落实相关岗位职责,扣3-5分;()
4.未建立例会制度,未定期召开安全例会,或纪要不全面,或效果不明显,扣3-5分;()
4
★“三类人员”
证书
(10分)
▲项目负责人无安全考核合格证书,或证书伪造、无效,扣10分;()
查阅人员台账,证书复印件等。
1.未建立安全管理人员台账,或未按比例配备专职人员,扣5-9分;()
2.专职安全员无证上岗,或证书不符合规定,发现一人次扣2分;()
3.证书未复审,未参加年度继续教育,发现一人次扣2分;()
5
★特种设备
(10分)
▲特种设备未经有关部门检验,或非标设备未组织专家验收,扣10分;()
查阅特种设备管理档案,检验合格证书,验收纪要,试吊记录等。
1.特种设备检查维修保养使用管理等未建立档案,或不规范,扣5-9分;()
2.特种设备安装拆除单位不具备相应的资质条件,扣5-9分;()
6
★安全生产检查
(10分)
▲未制定安全生产检查、隐患排查治理制度,扣10分;()
查阅检查制度、隐患排查治理制度及治理方案、负责人带班制度及带班计划、挂牌督办制度,检查台账与记录,以及相关指令等。
▲未制定项目负责人带班制度,或未按规定开展带班生产,扣10分;()
▲未制定重大隐患挂牌督办制度,或未按规定开展督办工作,扣10分;()
1.未按制度定期开展检查、隐患排查治理,或工作流于形式,扣5-9分;()
2.未制定安全检查台账,或检查内容针对性不强,或检查不闭合,未记录检查以及整改复查情况,扣3-5分;()
3.未按制度编制项目负责人带班计划,或记录不详细,扣1-3分;()
4.未按制度制定隐患治理方案,或治理不到位,扣1-3分;()
5.隐患整改未落实,治理不到位,扣1-3分;()
7
★安全生产费用
(10分)
▲未制定安全生产费用管理制度,无安全生产费用使用计划,扣10分;()
查阅制度,使用计划,费用台账,支付凭证等。
1.制度不具体,使用计划不切实际,或未按计划实施,5-9分;()
2.无安全生产费用使用台帐,或台账不清,扣3-5分;()
3.安全生产费用无支出凭证,扣3-5分;()
4.安全生产费用使用不规范,扣1-3分;()
8
★风险管理(10分)
▲未开展危险源辨识,或未按规定开展桥隧工程风险评估,扣10分;()
查阅危险源辨识台账,重大危险源登记,风险评估方案及相应文件等。
1.未对重大危险源登记建档,或未实施管理,扣5-9分;()
2.桥隧工程风险评估工作“两张皮”,不能指导施工,或评估质量不高,或极高作业缺乏防控措施,扣5-9分()
3.未审核长大隧道监控量测、超前地质预报等数据,无相关文件,扣3-5分()
4.未书面告知从业人员作业环境风险,扣3-5分;()
9
★应急预案(10分)
▲无项目部应急预案,或未编制现场处置方案,扣10分;()
查阅应急预案,应急演练记录。
应急培训记录等。
1.预案无针对性或不可操作,或未按规定及时更新,扣5-9分;()
2.未组织危险性较大工程的应急演练,未对演练进行总结,扣3-5分;()
3.未组建应急救援队伍,未储备应急物资,未开展应急培训,扣1-3分;()
10
★专项方案(10分)
▲未对危险性较大工程制定专项施工方案,扣10分;()
查阅危险性较大工程专项方案等。
1.超过一定规模的危险性较大工程专项方案未组织专家论证,扣5-9分;()
2.专项施工方案数量不全,内容针对性不强,或不可操作,扣3-5分;()
11
★临时用电方案
(10分)
▲未按规定制定临时用电方案,扣10分;()
查阅临时用电方案,临时用电巡查记录。
1.未计算施工用电负荷,或未附布设图,扣5-9分;()
2.方案针对性不强或不可操作,或无巡视检查记录,扣3-5分;()
12
★危险品
管理
(10分)
▲未制定危险品管理制度,或未建立危险品出入库台账,扣10分;()
查阅管理制度,出入库台账,人员证书,爆破作业许可证,爆破作业施工组织设计,专项设计书等。
1.制度流于形式,或台账记录不全,或管理人员无相关资质,扣5-9分;()
2.爆破工程施工未取得有关部门批准,扣5-9分;()
3.未编制爆破作业施工组织设计、专项设计书,扣3-5分;()
13
安全生产
责任制
(10分)
▲未确立安全生产责任制,未制定相应的考核制度,扣10分;()
查阅制度,各年度安全责任书,对应岗位职责,考核结果落实记录等。
1.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全责任书,扣5-9分;()
2.安全生产责任书(状)未与岗位职责相对应,扣3-5分;()
3.安全生产责任未考核,或考核流于形式,未按制度奖惩,扣3-5分;()
4.未与(劳务)分包单位及负责人、设备租赁单位签订年度安全责任书,扣3-5分;()
14
特种作业
人员(5分)
▲未建立特种作业人员花名册,未附相关资格证书,扣5分;()
查阅特种作业人员花名册,到离岗时间,相关证书等。
1.特种作业人员无资格证书,或资格证书失效,发现一人次扣2分;()
2.无人员到岗、离岗记录,或记录不全,扣1-3分;()
15
施工人员管理
(5分)
▲无本项目施工人员用工登记花名册,或进出场记录,扣5分;()
查阅人员花名册,到离岗时间,意外伤害保险,防护用品使用台账等。
1.未按规定对施工现场作业人员投保意外伤害保险,扣3-5分;()
2.未制定施工人员安全防护用品使用台账,扣1-3分;()
16
安全生产培训
(5分)
▲未制定安全生产培训制度和培训计划,扣5分;()
查制度文件,培训计划,培训台账等,应与作业人员花名册对应。
1.作业人员安全培训计划流于形式,未按计划实施,扣3-5分;()
2.作业人员安全生产培训无台账,或学时、内容不符合要求,扣3-5分;()
3.未开展三级教育,或未开展上岗、转岗前培训,扣1-3分;()
4.培训记录有代替签字现象,发现一人次,扣1分()
17
安全技术交底(5)
▲未制定安全技术交底制度,或未按规定开展安全技术交底,扣5分;()
查阅制度,安全技术交底记录(人员签字)。
1.制度不可操作,技术交底流于形式,或未交至班组从业人员扣3-5分;()
2.交底无针对性,未分级交底,或存在代签现象,发现一人次扣2分;()
18
事故报告
(5分)
▲未制定生产安全事故报告制度,存在瞒报、迟报或漏报现象扣5分;()
查阅制度文件,事故档案,事故统计报表等。
1.制度流于形式、不可操作,或未建立事故档案,扣3-5分;()
2.未开展事故统计分析,未定期统计上报事故情况,扣1-3分;()
3.发生事故后,未按“四不放过”原则,及时吸取事故教训,扣1-3分;()
19
施工组织设计
(5分)
▲施工组织设计中无安全技术措施,扣5分;()
查阅施工组织设计的安全技术措施等。
1.安全技术措施不全面、不可操作,扣3-5分;()
2.未从技术上消除危险,未制定具体的防范措施,扣1-3分;()
20
消防管理
(5分)
▲无消防安全管理制度,无消防器材使用台账,扣5分;()
查阅制度,器材台账;消防责任书等。
1.制度流于形式,或台账记录不全,或无布设图,扣3-5分;()
2.未确定消防安全责任人,责任不明确,扣1-2分;()
抽查人签字:
得分=(实得分/∑评分项目分值)×100:
注:
“★”为强制抽查项目(共12项),必须抽查;“▲”为强制抽查内容(共22条),不符合则该项为零分;括号中填写扣分值;每条最多扣减至0分。
扣分原因除“扣分标准条款”外,还可以包括抽查人员发现的其他原因。
存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的,在总得分再扣5-10分。
扣分原因除“扣分标准条款”外,还可以包括抽查人员发现的其他原因。
公路工程项目安全督查表(施工单位外业)
项目名称:
标段号:
施工单位:
抽查时间:
序号
抽查强制项及应得分
扣分标准条款
评分
备注
(填写扣分原因)
1
场地设置
总体要求
(10分)
▲办公生活区、生产加工区域设置在危险区域,或不满足防火防爆要求,扣10分;()
1.办公生活区、生产加工区设置不合理、未封闭,或未设专人值守,扣5-9分;()
2.项目部出入口、主要工程部位未设置“工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图”等“五牌一图”,扣5-9分;()
3.有毒有害、易燃易爆等危险品的存放、使用、管理等不符合规定,扣5-9分;()
4.装配式房屋无材料合格证,或无验收证明,扣1-4分;()
2
生产加工区
(10分)
▲钢筋加工场、木工加工场、预制场、拌和站,材料堆放区等划分不合理,或交通不便,扣10分;()
1.拌合、预制、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程,每发现一处扣2分;()
2.场地未硬化、排水不畅、防雨棚或隔墙不稳,大型梁板堆放层数不符合规范、无防倾覆措施,扣5分;()
3
施工临时道路(10分)
▲便桥、便道设置不合理,存在安全隐患,或便桥无设计方案,扣10分;()
1.便道未做好临边防护,或未设置警示标志,或设置不当,发现一处扣2分;()
2.便桥两侧护栏未布置相应的照明灯具、警示反光标志和救生圈,发现一处扣2分;()
3.跨线施工未设置安全通道,或搭设不规范,发现一处扣3分;()
4
临时用电(10分)
▲临时用电未按方案实施,未采用TN-S接地接零保护系统,扣10分;()
1.外电防护小于安全距离,线路过道无保护,扣5-9分;()
2.不符合“三级配电、两级保护”要求,配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”,或动力与照明线路未分设,或箱体内开关、漏电保护装置安装使用不正确,每发现一处扣3分;()
3.电闸箱无门、未上锁、无防雨措施,或电线老化、破皮未包扎,每发现一处扣2分;()
4.工作接地与重复接地不符合要求,或保护零线与工作零线混接,或未设置PE线,每发现一处扣2分;()
5
消防设置
(10分)
▲办公生活区、生产加工区未按规定配置消防器材,或未设置消防通道,扣10分;()
1.办公生活区、生产加工区配置消防器材不正确,或配备数量不足、失效,发现一处扣2分;()
2.现场动火作业区未配备消防器材,或配备品种不正确,或配备数量不足,失效,发现一处扣2分;()
6
安全防护(10分)
▲临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无安全防护措施和警示标志,扣10分;()
1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护不符合要求,警示标志悬挂不当,发现一处扣3分;()
2.临水区域未设置防护栏杆、救生圈、警示标志或其他安全防护措施,发现一处扣3分;()
3.陡壁未设置警示标志,或无安全防护措施,发现一处扣3分;()
7
个人安全防护(10分)
▲使用“三无”产品,扣10分;()
1.安全帽质量不符合要求,或未正确佩戴安全帽,发现一人次扣2分;()
2.安全带质量不符合要求,或高空人员未正确佩戴安全带,或未按规定绑系,发现一人次扣2分;()
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- 公路工程 项目 安全 检查表