最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)Word文档下载推荐.docx
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负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门:
负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审;
4.定义
4.1内部环境:
企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境:
例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方:
人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。
如:
客户、外部供方、行业组织等。
5.程序
5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象
5.1.1在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时,可考虑:
a.宏观经济因素:
如汇率、国家经济、CPI指数、信贷;
b.市场竞争因素:
如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等;
6
c.社会因素:
如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等;
d.政治因素:
如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等;
e.法规因素:
如产品法规、有害物质法规、劳工法规等;
f.技术因素:
如新科技、新技术、新材料、专利有效期等 ;
5.1.2在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时,可考虑:
a.公司使命:
如愿景、目标、义务;
b.公司资源:
财务、人力、环境、基础设施、知识储备;
c.公司管理:
如组织架构、决策过程;
d.公司运营绩效:
产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
5.1.3在分析相关方要求时,可考虑:
a.顾客;
b.外部供方;
c.内部员工;
d.最终消费者;
e.监管机构;
f.社会团体;
g.行业机构等。
5.2公司内外部环境因素和相关方要求的识别过程
5.2.1在建立质量/环境管理体系时,管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公司的识别过程,总经理应参与识别。
5.2.2以后每年应进行一次例行的识别和评审,以监视和评审这些因素和要求
的适用性、公司对应措施的有效性及变化。
5.2.3内外部环境因素的识别结果记录在《组织内外部环境要素识别表》中。
5.2.4相关方要求的识别结果记录在《组织内外部环境要素识别表》中。
5.3内外部环境因素和相关方要求的识别结果的运用
5.3.1在确定公司/环境管理体系过程及范围时,应考虑识别的结果的运用。
5.3.2可采取SWOT分析的方法来分析和运用识别的结果,并将其纳入/环境管理体系中,具体参见《风险分析及其对策报告》。
6.相关记录
FY/QP2001-2017表1《组织内外部环境要素识别表》FY/QP2001-2017表2《风险分析及其对策报告》
FY/QP2002-2017
两化融合实施策划管理程序
13
1目的
本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中,明确界定两化融合需求和目标,充分考虑技术的基础性作用,制定实施方法和框架,使策划与两化融合方针保持一致。
策划输出为《两化融合实施策划书(中长期规划)》。
2范围
本程序规定了两化融合实施策划(中长期规划)的策划过程,定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。
3规范性引用文件
《信息化与工业化融合管理体系》GB/T23001-2017
《两化融合方针和目标》
4管理职责
两化融合管理委员会:
4.1组织策划两化融合实施过程活动;
4.2组织编制《两化融合实施策划书(中长期规划)》文件;
4.3审核并批准《两化融合实施策划书(中长期规划)》文件;
4.4审核并批准《两化融合实施策划书(中长期规划)》文件的变更。
4.5策划具体工作的执行、监督和协调。
5管理程序
5.1策划准备
5.1.1策划组织
两化融合管理委员会启动策划工作,管理者代表作为负责人组织并领导策划,规划未来中长期的两化融合实施。
两化融合推进办公室人员,业务部门人员参与策划具体工作。
5.2策划输入
各业务部门应提供策划输入内容,作为策划的输入,提交人确保提供的内容完整性和准确性。
策划输入内容应包括(但不限于)以下内容:
a)两化融合的方针和目标(总体目标和阶段性目标)
b)市场环境分析结果;
c)适用的法律法规要求;
d)可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求;
e)外部技术发展趋势;
f)业务需求和目标;
g)技术、业务流程和组织结构现状;
h)数据开发利用现状;
i)基础条件和资源现状。
5.3策划活动
各业务部门按策划要求完成策划任务。
5.3.1业务流程和组织结构优化需求分析
根据业务流程现状,进行详细分析,确定业务流程和组织结构优化的需求。
5.3.2技术实现需要分析
根据业务流程和组织架构的优化需求,依据技术现状和外部技术发展趋势,进行详细分析,确定技术实现的需求(信息系统需求)。
5.3.3运行维护需求分析
根据当前两化融合信息系统运行现状和未来规划的信息系统的需求,进行详细分析,确定两化融合系统运行维护的需求。
5.3.4数据开发利用需求分析
根据信息资源管理现状和数据开发利用现状,分析未来规划的信息系统和运行维护需求,确定数据开发利用的需求。
分析方法:
a)统一数据分类编码原则;
b)统一数据交换格式标准;
c)标准的数据采集技术规程。
5.4策划输出
策划输出为《两化融合实施策划书(中长期规划)》文件管理者代表负责组织编制文件,指定编制的具体编制人。
5.4.1文件要求
文件内容应满足策划的要求;
a)满足策划的输入所提出的要求;
b)明确业务流程与组织结构的优化需求
c)确定技术实现的需求;
d)确定运行维护的需求;
e)确定数据开发利用的需求;
f)确定基础条件和资源的需求;
g)明确两化融合实施框架,包括责任、方法和进度。
5.4.2输出文件内容
文件内容应包含(但不限于)以下内容:
a)策划输入;
b)需求分析;
c)需求与实现的方法;
d)依据两化融合总体目标和阶段目标和前述的需求分析,制定两化融合中长期实施框架。
实施框架应包含以下内容:
e)定义出实现两化融合需求目标的方法和对应的信息系统;
f)实现方法的责任部门和责任人;
g)实现方法在规划期间内,每年所需要完成的目标和框架计划。
附公司两化整合项目中长期计划。
5.5策划输出评审
策划输出评审活动为《两化融合实施策划书(中长期规划)》文件评审和批准。
5.5.1评审
评审由管理者代表组织发起评审会。
评审会成员有两化融合管理委员会成员、具体任务责任人,两化融合专家,以及认定需要参与的其他人员。
评审内容应包括(但不限于)以下内容:
a)评价或验证策划的输出对需求的满足程度;
b)评价策划的结果对要求的满足能力;
c)识别问题,并提出必要的措施。
5.5.2批准
文件评审通过后,由管理者代表提请批准。
两化融合管理委员会成员会签同意,提交最
高管理者批准发布。
5.6末次会议由审核组长主持,管理者代表、审核组成员、受审部门主管及责任人参加《。
两化融合实施策划书(中长期规划)》文件发布执行。
5.7《两化融合实施策划书(中长期规划)》文件发布执行,最高管理者批准文件,并发布执行。
5.8策划总结和考核
策划活动结束后,管理者代表组织策划活动总结,形成策划活动总结报告。
管理者代表组织对策划参与人进行考核,计入该人员年度考核。
6《两化融合实施策划书(中长期规划)》维护
两化融合实施策划(中长期规划)每年进行审查,根据内、外部因素变化,提出修改建议,提交给两化融合管理委员会进行评审,变更《两化融合实施策划书(中长期规划)》。
日常业务中,如果有涉及到两化融合实施策划(中长期规划)的建议,提交给两化融合管理委员会进行评审,变更《两化融合实施策划书(中长期规划)》。
7策划周期
中长期规划结束当年,管理者代表负责召集策划会议,讨论新的中长期两化融合实施;
也可根据需要,在任何时候启动策划新的中长期两化融合实施。
8相关记录
FY/QP2002-2017表1《两化融合实施策划书(中长期规划)》FY/QP2002-2017表2《会议纪要》
FY/QP2002-2017表3《文件评审记录》
FY/QP2002-2017表4《变更评审记录》
FY/QP2002-2017表1
两化融合实施策划书
策划目标
策划主题计划周期策划人
主方案
计划完实际完实施部门
状态
成日期成日期 /责任人
阶段性方案
备注
审批:
批准:
12
FY/QP2002-2017表2
会议名称
召开地点
与会人员
缺席人员
会议纪要
召开时间
会议主持人
14
序 完成期
号 会 议 纪 要 责任人 限
本纪要报送:
;
分发各与会者。
纪要整理:
纪要签发:
会议督办:
FY/QP2002-2017表3
文件评审记录
名 称 编号
阶段或主题 负责人
相关评审人员
评审内容 评审意见 备注
评审结论:
主评人:
年 月 日
XY/XG2003-2015
变更评审记录
FY/QP2002-2017表4
变更主题 负责人
变更前:
变更后:
变更优势:
评审意见:
16
FY/QP2003-2017
两化融合文件控制程序
1.目的
本控制程序规定了公司两化融合管理体系文件工作中,各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本
(包括所有的修改单)适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
文件:
指信息及其承载的媒体,如:
过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
媒体可以是纸张,计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体,图片或标准样品,或它们的组合等的展现方式。
4.职责
4.1.两化融合联合工作组
——统一指导和协调文件管理工作,对重要文件进行审查。
4.2.行政部
——负责文件控制的归口管理部门;
——负责建立并保持两化融合管理体系文件清单;
——负责管理体系文件的档案管理;
——负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。
——负责外来标准的收集、发放,负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。
4.3.公司各部门
——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。
5.管理活动的内容与方法
5.1.总体要求
5.1.1目的
文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。
通过建立文件控制程序,
保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。
5.1.2相关要求
(1)文件在发布前均应经过批准,以确保文件的充分性和适宜性。
(2)必要时对文件进行评审和更新,并重新批准。
(3)确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。
(4)确保在各工作场所,能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。
(5)确保文件保持完好、清晰,易于识别。
(6)确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别,并对其发放予以控制。
(7)作废文件均应撤出使用场所和现行有效文件数据库,如因其他目的而保留,应对其进行适当标识,防止误用。
5.2.业务描述
5.2.1文件的分类
1.2.1.1按文件内容分类
(1)一层文件:
管理手册(包括方针和目标);
(2)二层文件:
程序文件;
(3)三层文件:
作业文件(包括:
外来文件、管理类文件);
(4)记录。
1.2.1.2按文件形式分类
(1)书面形式文件;
(2)电子形式文件:
电子文件管理包括电子文档的管理、电子形式传输文件的管理等。
电子文件发布和管理的有效途径为公司“协同办公系统”。
5.2.2文档的编制
两化融合联合工作组牵头,建立完整的管理体系文件,对其及时更新和维护,支撑公司两化融合管理体系有效运转,并指导各项管理活动。
由企管部明确体系文件的层级结构,清晰说明各管理要求的逻辑关系,并与标准制度及其他管理体系保持一致。
企管部组织起草管理手册、管理目标等体系文件(见附录B),上报两化融合联合工作组批准。
程序文件、管理标准和工作标准的编制、审查和批准参考《技术标准管理办法》和《文件编号管理规定》等规定执行。
公司的两化融合管理规章制度的编制、审查和批准按《规章制度管理办法》相关规定执行。
5.2.3文档发布
各部门对本部门接收的和管理的文件“受控文件清单”,企管对适用的外来标准形成“外来文件清单”。
经批准的文件由主管部门进行发放,确定文件发放范围、发放份数等内容后发放,发放的受控文件需在文件上标识“受控”章。
文件的发放应确保在文件的使用处可以获得适用文件的有关版本。
发放书面文件的形成“文件发放/回收记录”。
5.2.4文档更改
文件的更改形式包括换页、换版、补充规定等。
较小的改动以换页的方式进行,同一文件需多张换页或流程调整等内容重大修订时,可予以换版或用补充规定的形式。
文件实施后如各部门发现文件内容有需要完善的,反馈给文件编制部门。
文件编制部门调研后确定更改内容,填写“文件更改申请单”,说明更改原因、更改方式、更改内容等,由规定审批人批准后进行更改。
文件的每次更改在更改页进行状态标识,使文件的更改和现行修订状态得到识别。
更改的文件经重新批准后发放,同时将作废文件从使用场所收回,或在适用时通知各部门自行废弃作废文件,确保在使用处的文件都是适用的最新有关版本,避免作废文件的误用。
企管每年或需要时组织对现行文件的适用性、科学性、合理性进行评审,对需要进行调整的按本文规定进行。
5.2.5文档的作废
新版文件实施后,旧版文件废止,回收的旧版文件如需销毁,形成“文件销毁审批单”,经部门负责人批准后可进行销毁。
对出于正当理由或有参考价值需保留的作废文件,加盖“作废保留”字样
予以标识,防止文件的误用。
5.2.6外部文档控制
由企管收集适用于公司产品的外来标准文件,发放到信息中心等部门制定公司内部标准。
对已收集的外来文件要进行实时检索,掌握其变化情况。
对过期或更新的,及时进行处置,确保在用外来文件的有效性。
公司各相关部门、各单位根据业务要求对外部供应商提供的供方文件进行识别。
5.2.7电子文件的管理
公司目前同时存在书面文件和电子文件的管理,书面文件按以上规定执行。
电子文件参照以上条款管理,其中电子文件通过OA“体系文件发布流程”发
放;
更改时采用重新发布的形式;
存储状态下的电子文件不允许私自复制、打印、
修改、删除、转发,必要时可给予设定使用权限,如设定密码、使用PDF格式、禁止下载等。
其他具体管理通过系统实现。
5.3.检查与考核
对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下表所示。
FY/QP2003-2017表1两化融合体系文件目录
FY/QP2003-2017表2两化融合体系文件审批表
FY/QP2003-2017表3两化融合管理文件作废/销毁审批单
FY/QP2003-2017表1
两化融合管理体系文件目录
管理要求 管理子要求 程序文件
FY/QP2003-2017表2
两化融合体系文件审批表
体系文件更改审批表
序号:
文件名称 文件编号
申请人更改理由:
客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文
件□
修改前内容 修改后内容
审核意见:
审核人:
日期:
批准意见:
批准人:
28
FY/QP2003-2017表3
两化融合管理文件作废/销毁审批单
编号:
下列文件/记录申请作废销毁
序
号
文件名称
文件编号
申
请销毁原因
申请部室/单位:
申请人:
日期:
审
查意见
批
准意见
部门负责人:
主管领导:
实
施结果
监督人:
实施人:
FY/QP2004-2017
两化融合记录控制管理程序
对记录进行管理和控制,以确保本公司产品、过程符合要求和管理体系有效运行的证据得到有效控制。
2、适用范围
适用于管理体系记录的控制。
3、职责
3.1行政负责体系记录的归口管理。
3.2各部门负责本部门记录的编制、填写、保管等管理。
4、程序
4.1记录的分类a)与两化融合有关的记录;
b)与体系有关的记录;
c)来自相关方的记录等。
4.2记录的形成
4.2.1各职能部门或文件的编写部门根据体系文件的要求和实际管理需要设计规范格式的记录表单,报行政进行统一编号备案后作为受控记录管理。
4.2.2各部门须对与体系有关的活动填写记录内容,以提供本公司产品符合要求和体系有效运行的证据。
4.2.3外来记录由接收部门归档管理。
4.3标识和检索
4.3.1行政对记录进行编号,编号的方法具体见《文件编号管理规定》。
4.3.2行政建立公司“记录清单”,以对公司记录进行有效控制,各部门建立本部门“记录清单”。
4.4记录的调整
4.4.1对于记录的新增、修改、删减,由各部门填写“文件更改申请单”,报行政批准,行政部和各部门及时调整“记录清单”中的内容,原记录自新记录启用后作废。
4.5记录的填写要求
4.5.1记录的填写必须及时、准确、清晰、完整,填写时字迹工整易识别。
4.5.2记录填写尽量避免更改。
必须更改时,由更改人划杠修改,保持原内容可见,更改人在更改处签字。
4.6记录的归档和保存
4.6.1记录形成后,由各部门定期进行整理,规范保存。
4.6.2记录的保存期限由各部门结合产品寿命周期和实际需要提出,经行政确认后执行,具体规定要求见“记录清单”。
法律法规或合同有要求时按要求执行。
4.6.3记录应在适宜的环境下保存,防止变质、
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- 最新 融合 一整套 程序 文件 表单 GBT23001 2017