GBT19630内部检查控制程序.docx
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GBT19630内部检查控制程序
有机管理体系内部检查控制程序
(GB/T19630.4-2011)
1目的
确定有机油茶籽生产管理体系及其生产是否:
a符合本规范的要求以及所确定的有机产品管理体系的要求;
b得到有效实施与保持。
2适用范围
本程序适用于DXC公司有机油茶籽生产管理体系检查活动。
3职责与资格
3.1职责
a办公室负责本程序的归口管理工作。
b有机管理者代表确定检查时间,任命内部检查组长,检查组长确定检查人员并进行分工,内部检查组长制定计划。
c办公室负责编制年度内部检查计划,整理检查记录下达纠正通知,组织内部检查员实施纠正措施的跟踪检查。
d内部检查人员必须熟悉内部检查计划,参加内部检查全过程,填写检查表。
但内部检查员不得参加与本人职务有关的检查项目。
e各部门配合内部检查员实施检查,并负责对本部门的不符合项制定纠正措施并实施改进。
3.2内部检查员资格
内部检查员由公司总经理任命;或外聘具备以下资格条件的人员:
a)了解国家相关的法律、法规及相关要求;
b)相对独立于被检查对象;
c)熟悉并掌握有机油茶籽生产要求;
d)具备3年以上农业生产和(或)加工的技术知识或经验;
e)熟悉公司的有机生产管理体系及生产过程。
4内部检查员检查时公司应确保
a将检查结果通知被检查部门的负责人;
b及时采取适宜的纠正措施;
c将检查的内容和结果形成文件。
5工作程序
5.1制定内部检查计划
a质量领导小组于每年元月制定“年度内部检查计划”,经总经理批准。
b一般每年进行至少一次内部检查,全年计划要覆盖全部过程和要素。
遇到体系运行产生不符合、接受认证机构或认证监管部门检查等情况时,可针对性对某些重要环节实施内部检查或全面内部检查。
5.2内部检查的准备
a公司有机管理者根据受检查部门及工作内容任命内部检查组长,内部检查组长确定内部检查组成员和内部检查时间,经总经理批准后,成立内部检查小组。
b内部检查组长制定内部检查实施计划,并根据计划进行适当分工,安排与被检查部门无直接责任的内部检查员对相关区域进行检查。
c内部检查组长准备内部检查所依据的文件,并安排内部检查组成员编制内部检查专用文件,其中:
1)“内部检查实施计划”,由内部检查组长编制,并报总经理批准;
2)“内部检查检查表”由各位内部检查员分头编制。
5.3内部检查的实施
a由内部检查组长主持召开首次会议,说明本次检查的目的、范围、依据、时间安排等,部门负责人以上人员及全体内部检查员参加会议,并在“签到表”上签名。
b内部检查组按照“内部检查表”进行现场检查。
c内部检查组成员通过交谈、查阅文件、检查现场等方式,检查质量管理体系的运行情况,并将检查情况记入“内部检查表”的“检查记录”一栏中。
d现场检查结束后,内部检查组召开内部会议,对内部检查工作进行小结,并开具“不合格项”报告。
e内部检查结束后,内部检查组长编写“内部检查报告”,并主持召开末次会议,报告检查结果。
受检查部门负责人在“不合格项”报告上签字确认。
内部检查组长将“不合格项”报告发至有关部门或人员,与会人员在“签到表”上签名。
f受检查部门针对“不合格项”报告立即进行原因分析,制定纠正措施,填在“不合格项”报告中的“纠正措施”栏中,反馈给内部检查组长。
对不能在短期纠正的“不合格项”应在报告中详述理由及解决办法。
5.4跟踪验证
a有机管理者组织内部检查员检查纠正措施完成情况,确认其有效性,并将验证结果填入“不合格项”报告中的“纠正措施效果的验证”栏中。
b如果在规定的期限内未能完成纠正措施,原内部检查员应对此进行调查,如无正当理由或未能确定可以接受的纠正期限,应向总经理报告。
由内部检查组长组织对此“不合格项”进行整改。
5.5检查资料的管理
a内部检查使用的全部记录,由内部检查组长负责在内部检查完成后的两周内按《记录控制程序》中的规定保存。
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