湘潭残疾人劳动就业服务中心.docx
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湘潭残疾人劳动就业服务中心
湘潭市残疾人劳动就业服务中心
2015年部门决算和“三公”经费说明
一、部门职责及机构设置情况
湘潭市残疾人劳动就业服务中心,成立于1993年2月9日,性质为公益性一类事业单位,隶属于湘潭市残疾人联合会,一级预算单位。
现有人员编制9名,实有在编职工人数9名,公益性岗位4名。
法定代表人姜鹏。
经费来源为财政全额补助,开办资金34万元,住所为湘潭市雨湖区南盘岭迎宾中路1号,单位宗旨和业务范围是:
是负责落实残疾人就业、扶贫、社会保障和救助等相关政策;负责全市残疾人就业保障金的征缴、审核管理工作;负责农村残疾人扶贫工作和农村残疾人实用技术培训;负责残疾人职业康复项目(机构)的审核认定及评估;指导县市区残疾人就业服务机构多渠道、多层次、多形式安置残疾人就业;负责残疾人求职登记、推荐介绍等就业服务工作。
二、决算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况。
全年总收入123.52万元,其中财政拨款75.54万元,其他收入47.98万元。
较年初预算有明显调动,主要用于公益性岗位等支出。
全年总支出83.54万元,其中工资福利支出65.62万元,商品和服务支出11.39万元,对个人和家庭的补助支出6.53万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
基本支出单位:
万元
支出结构分类
金额
占本年支出%
总支出
77.42
100%
工资福利支出
61.91
79.97%
商品和服务支出
8.97
11.59%
对个人和家庭的补助
6.54
8.44%
基本支出主要用于人员工资福利、公用支出以及对个人和家庭的补助等方面。
全年一般公共预算财政拨款基本支出为77.42万元,其中工资福利支出61.91万元,商品和服务支出为8.97万元,对个人和家庭的补助6.54万元。
3、年度“三公”经费决算情况
(1)“三公”经费支出情况:
单位:
万元
类别
2015年
控制数
2014年支出
公务接待费
2.9
2.9
2.98
公务用车运行维护费
3.96
4
3.59
三公经费增减说明:
由于单位厉行节约,从严控制三公经费支出,2015年度较2014年度三公经费基本持平。
三公经费与上年相比公务接待费支出2.9万元,比上年节约了0.08万元,但未超过2015年控制数2.9万元。
公务用车运行维护费支出3.96万元,比上年多支出了0.37万元,但也未超过2015年控制数4万元。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度我中心运行经费是8.97万元。
主要是办公费0.5万元、会议费0.69万元、公务接待费用2.6万元、公务用车运行维护费4万元。
5、年度政府采购支出决算情况
2015年劳服中心未进行工程和服务方面的采购。
(二)进行部门决算分析
我中心严格遵守财政局下达的规范要求,深入推进部门决算工作。
在部门决算编制中,做到真实、准确的将我中心实际收支情况编写入决算,并认真核对数据完整性;在部门决算送审中,按要求及时报送上级主管部门,不足之处及时与上级主管部门进行沟通、核对、更改;在部门决算批复中,及时获取上级批复相关数据,并与我中心账务进行核对;在部门决算公开中,按照财政局规定的格式与要求按时发布至相关数据平台,有不足之处及时补充、完善。
(3)提出改进措施
1、在2016年的预算执行中,严格按照年初预算进行开支。
2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训。
3、建立健全内部控制制度,加强内部审计。
三、2015年度部门决算表
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表1)
2015部门收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
75.54
一、一般公共服务支出
37
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
47.98
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
83.54
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
123.52
本年支出合计
60
83.54
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
41.86
年初结转和结余
26
1.88
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
1.88
转入事业基金
64
41.86
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
125.4
总计
72
125.4
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表2)
2015年部门收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
123.52
75.54
47.98
2081101
行政运行
36.03
36.03
2081102
一般行政管理事务
39.51
39.51
2081199
其他残疾人事业支出
47.98
47.98
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表3)
2015部门支出决算表
单位:
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
83.54
75.54
8
2081101
行政运行
36.03
36.03
2081102
一般行政管理事务
39.51
39.51
2081199
其他残疾人事业支出
8
8
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表4)
部门财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
75.54
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
77.42
77.42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
75.54
本年支出合计
77
77.42
77.42
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
1.88
年末财政拨款结转和结余
79
0
一、一般公共预算财政拨款
27
1.88
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
77.42
总计
83
77.42
77.42
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表5)
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
77.42
75.54
1.88
2081101
行政运行
36.03
36.03
2081102
一般行政管理事务
39.51
39.51
2081199
其他残疾人事业支出
1.88
1.88
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表6)
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
75.54
66.57
8.97
2081101
行政运行
36.03
36.03
2081102
一般行政管理事务
39.51
30.54
8.97
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表7)
2015年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
6.86
(一)支出合计
2
6.86
1.因公出国(境)费
3
0
2.公务用车购置及运行维护费
4
3.96
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
3.96
3.公务接待费
7
2.9
(1)国内接待费
8
2.9
(2)国(境)外接待费
9
0
(二)相关统计数
10
1.因公出国(境)团组数(个)
11
0
2.因公出国(境)人次数(人)
12
0
3.公务用车购置数(辆)
13
0
4.公务用车保有量(辆)
14
1
5.国内公务接待批次(个)
15
60
6.国内公务接待人次(人)
16
6000
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
0
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
0
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表8)
2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无
无
无
无
无
无
无
无
说明:
本单位无政府性基金支出。
附件4:
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表9)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
60.03
60.03
30101
基本工资
15.61
15.61
30104
社会保障缴费
5.69
5.69
30106
伙食补助费
4.37
4.37
30107
绩效工资
33.31
33.31
30199
其他工资福利支出
1.05
1.05
302
商品与服务支出
8.97
8.97
30201
办公费
0.5
0.5
30207
邮电费
0.23
0.23
30211
差旅费
0.2
0.2
30215
会议费
0.69
0.69
30217
公务接待费
2.9
2.9
30226
劳务费
0.03
0.03
30231
公务用车运行维护费
3.96
3.96
30299
其他商品和服务支出
0.46
0.46
303
对个人和家庭补助支出
6.54
6.54
30309
奖励金
0.06
0.06
30311
住房公积金
6.48
6.48
合计
75.54
66.57
8.97
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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