监察审计工作总结.docx
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监察审计工作总结
监察审计工作总结
篇一:
20XX年度监察审计部个人总结
20XX年度监察审计部个人总结
大学毕业后,我就走上了现在这个工作岗位,检察审计部工作人员。
刚开始的时候很不适应,因为对工作没有任何的了解,只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河,不过还好,我的领悟能力和学习能力不错,在审计部工作几个月以后,已经对我自己工作业务非常的熟悉了。
这一工作就是几年过去了。
20XX年,我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结如下:
1、切实加强信访举报工作,履行监察职能
为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进一步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求,对今年*次来信来访,根据主任室的布置,及时客观地进行了解、调查,分别找当事人谈话、核实,在较短的时间内给予处理和回复。
加强对苗头性问题的控制的化解,通过开展诫免谈话,把问题解决在萌芽状态,妥善化解矛盾,维护了稳定。
2、深入贯彻党风廉政建设责任制,切实加强自身廉洁自律工作
以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大精神,加强党风廉政建设,坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。
根据市纪委的《20XX纪检监察工作要点》的有关要求,开展各项工作。
加强纪律教育,规范领导干部的从政行为,要求领导干部遵守党的政治纪律,组织纪律,经济工作纪律和群众工作纪律,对信用社主任实行离任审计制度,强化监督约束机制,对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款,召开
领导班子民主生活会,开展批评与自我批评,增加遵纪守法自觉性。
从实际效果看,广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高,有效地预防了经济案件和腐败现象,切实加强了廉洁自律工作,塑造了企业良好的形象。
加强思想理念教育,组织全体党员干部深入学习重要思想和党的十七大精神,用科学的理论武装头脑,促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念,再由党员干部普及到全体员工,使学习教育不断深入,打牢拒腐防变的思想根基。
加强道德教育,培养高尚情操,提高道德素质。
重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定,教育广大干部员工在改革开放的形势下,保持清醒头脑。
严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品,要求向社会公开办事程序,转变员工工作作风,树立信用社文明廉洁的社会形象,促进了领导干部的廉洁自律。
今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封,收回***封,密切了我社与客户的关系,为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。
建立健全各项规章制度,从源头上预防和治理腐败。
为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识,坚持实行领导干部述职述廉报告制度,联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉,自觉接受群众监督,对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。
围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化,实行廉政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入的风险。
实施“阳光工程”,切实加强了物资采购管理,根据有关规定,成立了费用管理委员会,对基建装潢、维修及大宗物品采购,实行公开招标采购,提高了资金使用效率,保障了物资采购质量,建立结报制度,基层网点的相关费用核定限额实行包干,定期结报,联社的日常行政管理费用由分管主任审批,并每月对费用列支的情况进行稽核检查,向费用管理委员会汇报,增加
篇二:
纪检
筹备处20XX年纪检监察工作总结
20XX年,筹备处认真学习贯彻落实十七大和中纪委十七届二次全会精神,按照集团公司20XX年工作会议部署,以惩防体系建设为主线,积极开展各项工作,使筹建工作有条不紊地向前推进。
现对今年开展的工作小结如下:
一是加强制度建设。
年初,我们根据集团公司党委、纪委的要求,制定了关于加强20XX年筹备处党建工作的意见,其中惩防体系建设是意见的重要部分,同时在各专业组长中实行党风廉政建设责任制风险抵押,并制定了实施细则。
为确保筹建工作又好又快发展,筹备处把20XX年作为“素质提升年”,要求全体管技人员要在提升执行力上下功夫,先后出台了干部跟班值班制度、周一集体上岗制度、公务用车管理办法、职工就餐管理办法等,重大决策通过行政办公会议集体研究。
为理顺收入分配关系,量化考核标准,进一步完善考核体系,出台了奖金分配办法,形成用制度说话,以制度管人的局面。
在工程建设中,坚持一工程一合同。
在物资采购方面实行阳光采购,货比三家,效果较好。
二是加强宣传教育和廉洁自律工作。
我们每周二晚上都安排政治学习。
利用这个时间,我们学习有关文件,播放警示教育片等。
同时利用牌板、标语、袁店通讯等阵地,开展党风廉政建设的宣传教育。
三是开展好效能监察工作。
今年初我们就做好效能监察
的立项工作,今年上报的立项是“生活接待中心工程建设的效能监察”,和筹备处用电管理的效能监察。
并定期做好督查和考核工作。
同时与安监组联手长年开展党员身边无事故活动。
存在的问题:
人员少,缺少专业纪检工作人员。
工作创新意识不够,疲于应负。
明年思路:
根据集团公司要求制定具体工作方案。
现初步打算:
一是继续抓好党员干部的理念学习,特别是关键岗位的人员。
二是继续实行党风廉政建设风险抵押。
三是在处务公开方面要进一步加强。
随着筹建队伍的不断壮大,我们要继续深入开展党员身边无事故活动。
建议:
配备专职纪检工作人员,加强新区纪检人员的培训工作,以适应新区建设的发展需要。
二00八年十一月十四日
篇三:
年度监察审计部工作总结
年,我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结如下:
一、认真履行纪检监察工作职能,从源头预防经济案件和治理腐败
㈠、深入贯彻党风廉政建设责任制,切实加强自身廉洁自律工作
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大精神,加强党风廉政建设,坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。
根据市纪委的《纪检监察工作要点》的有关要求,开展各项工作,一是加强思想理念教育,组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神,用科学的理论武装头脑,促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念,再由党员干部普及到全体员工,使学习教育不断深入,打牢拒腐防变的思想根基。
二是加强道德教育,培养高尚情操,提高道德素质。
重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定,教育广大干部员工在改革开放的形势下,保持清醒头脑。
严禁收受现金、有
。
护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。
为体现以防为主、以人为主的原则,我们修改制订了“年度经济案件防范责任书”,在金融工作会议上,由理事长与各网点、部门负责人共同签订,明确了双方的职责和义务,确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法,各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书,增强了干部员工的自我防范意识。
稽核监察部门强化自律管理,狠抓对各岗位的检查监督,加强了常规检查和专项检查,严肃查处各类违规违章操作行为,全年对个网点进行了通报批评,对××人进行了不同程度的经济处罚,对主要负责人进行戒勉谈话通报批评,通报批评人,人接受了下岗处分。
通过监督检查和严肃执纪,促使干部职工遵章守纪意识增强,平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报,及时通报基层,传达到每一位员工,针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动,并将落实情况反馈到本部门,通过学习分析,提高了认识,增强了广大员工的监督意识,各项业务步入良性发展轨道,切实加强了案件防范工作。
㈢、加强党风建设,开展系列教育,统一思想认识,提高队伍整体形象
我们结合纪委监察室要求,进行多种形式的廉政教育,根据市纪委要求,开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动,认真学习江泽民、胡锦涛同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神,组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》,并就二个条例进行了测试。
认真学习党风廉政教育材料,组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公,执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片,收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报,起到了正面示范与反面警示教育效果,不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力,深入开展学习“三个代表”重要思想,不断提高思想政治素质,开展优良传统和作风教育,大力弘扬求真务实的精神,大兴求真务实之风,重实际、说实话、办实事、求实效,深入基层、深入群众、深入实际、办事公开,进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念,全面提高队伍整体素质,树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。
㈣、切实加强信访举报工作,履行监察职能
为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进一步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求,对今年次来信来访,根据主任室的布置,及时客观地进行了解、调查,分
别找当事人谈话、核实,在较短的时间内给予处理和回复。
加强对苗头性问题的控制的化解,通过开展诫免谈话,把问题解决在萌芽状态,妥善化解矛盾,维护了稳定。
二、加强建设强化职能,稽核检查工作能力和水平不断提高
㈠、充分发挥稽核监督职能,认真做好稽核辅导工作依法合规经营,防范金融风险,既是保障农村信用社资产安全的工作重点,也是我们开民稽核工作的落脚点。
日常工作中,我们一是围绕稳健经营,加大审计监督力度,对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。
在稽核内容和对象上既全面覆盖,不留死角,又月所侧重,突出重点,从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。
今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核,针对检查中发现的不足,向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报,及时提出整改建议、措施,对违规和发现的差错,按照处罚办法给予相应的处罚,同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。
要求各网点对照通报认真排查,把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点,有则改之,无则加勉,促使各网点依法合规经营,真正体现帮、促作用。
二是根据工作重点,有的放矢,开展专项审计,围绕联社的中心工作,适时调整稽核工作思路。
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