1 内审检查表高层领导.docx
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1内审检查表高层领导
江南阀门有限公司
内审检查表
JN/BD8.2.2-03No:
G201601
受审核部门
高层领导
部门负责人
黄子龙等
内审员
审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
4.1
1.是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?
2.质量管理体系过程是否被确定和管理?
3.质量管理体系关键过程所需的资源和信息是否充分,是否支持过程有效运
行和控制?
4.质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?
对测量和监控结果是否有分析、改进活动?
4.2.1
1.是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?
2.质量管理体系过程是否被确定和管理?
3.质量管理体系关键过程所需的资源和信息是否充分,是否支持过程有效运行和控制?
4.质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?
对测量和监控结果是否有分析、改进活动?
4.2.2
5.是否编制了《质量手册》?
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G201602
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黄子龙
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4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
4.2.2
6.《质量手册》说明的剪裁细节是否合理?
7.《质量手册》的内容覆盖面是否完整?
是否引用了形成文件的程序?
8.《质量手册》中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点?
5.1
1.对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据?
2.如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性?
3.采取了哪些措施将顾客和法律法规的重要性传达到组织成员?
4.组织成员如何认识这种重要性?
5.座谈了解:
对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据?
如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性?
6.查:
对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意度的监视和测量、数据分析及持续
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审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.2
1.如何确定顾客的要求和期望?
2.将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?
3.如何证实顾客的要求和期望得到了满足?
4.座谈了解:
对"以顾客为关注焦点"的理解?
6.审核与顾客有关的过程(设计、顾客满意的监视和测量、持续改进等)中找证据。
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审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.3
1.如何认识质量方针的重要性?
2.质量方针是否能满足标准的要求?
3.质量方针和质量目标的关系是否明确?
4.组织采用什么方法传达质量方针?
5.组织各层次对质量方针的理解程度如何?
6.质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?
7.座谈了解:
对质量方针内涵的说明,
8.是否为制定质量目标提供了框架?
9.怎样在适当层次上沟通和理解?
10.质量方针是否在适宜性上进行评审
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黄子龙
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审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.4/
5.4.1
1.质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?
2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?
3.质量目标是否可测量性?
测量方法是否明确?
4.从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性?
5.质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测量方法是否合理?
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审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.4.2
1.质量管理体系策划输出是否形成文件?
2.实现质量目标的资源是否齐备?
3.质量目标实现程度如何?
4.质量管理体系策划是否体现持续改进?
5.质量管理体系是否能够反映质量体系策划的结果?
体现持续改进的要
求?
6.质量目标实现的效果可通过内审、过程和产品的监视和测量、数据
7.质量管理体系策划的更改是否受控?
8.更改是否保持了质量体系的完整性?
分析、管理评审的审核了解?
9.审查改进计划的有效性、如果有效性不好,是否有代替的改进计划?
10.审查如何传达到相关部门?
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4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.5
5.5.1
5.5.2
1.对应组织质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?
2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?
3.各部门负责人及各岗位科研人员是否明确自己的职责、权限及相互关系?
4.查阅组织结构图及规定各部门,各岗位组织、权限及相互关系的有关文件。
并到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实。
1.管理者代表采取什么措施来实施自己的职责和权限?
效果如何?
2.如果管理者代表为一人,职责是否清楚?
3.询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的?
如何评价质量管理体系的有效性
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4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
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序号
检查项目
检查记录
5.5.3
1.组织内沟通工具有哪些?
2.各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况?
3.审核组织是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定,是否使用了恰当的技术和工具,信息是否有效利用?
4.组织是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定?
开展了必要的活动?
5.高层领导是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价?
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审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.6
1.最高管理者如何认识管理评审的重要性?
2.是否保存了管理评审的记录?
3.管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?
4.上次管理评审的改进措施是否得到实施?
有效性如何?
5.对上次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?
6.查有关管理评审的规定,了解最高管理者是否亲自主持管理评审活动?
7.管理者代表及质量管理部门和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动?
作了哪些管理评审准备工作?
8.管理评审的输入是否完备?
输出是否明确?
9.抽查1-2次管理评审的全部记录资料:
会议通知、会议签到、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等?
10.向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正和预防措施的实施情况,要求其出示有关证据?
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审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
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序号
检查项目
检查记录
6/6.1
1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源?
2.为满足质量方针和质量目标的要求,提供了那些资源?
3.提供的资源是否能确保是提供的产品达到顾客的要求?
4.针对过程,检查资源适宜性?
5.查领导层对资源安排、承诺及落实?
6.结合质量方针和质量目标的要求,满足顾客产品要求、持续改进,识别资源过剩和短缺情况?
7.通过不合格品反推资源是否短缺?
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高层领导
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审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
8.1
8.2
1.是否对保证质量体系运行所需的测量和监视活动进行了规定、策划和实施?
2.在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术?
3.监控活动是否满足要求和实现改进?
4.是否有对持续改进的机会的识别方法?
5.是否对持续改进的文件规定?
实施情况如何?
6.查相关文件,了解体系运行情况和不断改进而规定的检测活动的合理性及充分性?
7.询问:
在测量、分析和改进活动中采用了哪些统计技术(包括描述性的和分析性的)?
效果如何?
查统计技术的记录?
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受审核部门
高层领导
部门负责人
黄子龙
内审员
审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
8.2.2
1.是否制定了形成文件的程序?
程序文件是否符合要求?
2.是否对内审进行了策划?
3.是否按规定实施?
4.审核员是否具有独立性?
5.是否记录了审核中发现的问题?
是否采取了纠正措施?
6.纠正措施是否进行了验证?
效果如何?
7.查程序文件?
8.程序文件是否符合标准要求?
9.查审核计划,是否覆盖了体系所有过程和部门?
10.对审核结果的落实和验证跟踪?
11.查内审人员要求和独立性。
12.抽查1~2套内审全套资料(通知、签到表、会议记录、审核计划、检查表、内审报告、不合格项报告、纠正措施等)
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G201613
受审核部门
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审核日期
审核条款
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4/5.4.1,5.4.2,5.5/5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6/6.1,8.1/8.2,8.2.2,8.5.1
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
8.5.1
1.最高管理者如何认识“持续改进”?
2.组织策划了哪些持续改进的过程?
3.询问最高管理者如何认识“持续改进”?
如何策划的?
4.质量目标应不断改进。
不求在某一段时间全部质量目标均改进,至少要有日常活动的改进证据!
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