运行上海市浦东新区航头镇城市运行综合管理中心上海市浦东新.docx
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运行上海市浦东新区航头镇城市运行综合管理中心上海市浦东新
【关键字】运行
上海市浦东新区航头镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区航头镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区绿化市容管理事务中心)
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
2、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。
2、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市浦东新区航头镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区航头镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区绿化市容管理事务中心)单位设无内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
537.12
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
0.2
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.04
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
25.76
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
292.60
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
191.96
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
537.358
本年支出合计
510.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
510.56
年初结转和结余
7.466
年末结转和结余
34.26
总计
544.82
总计
544.82
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
537.35
537.12
0.20
0.03
208
社会保障和就业支出
25.76
25.76
208
05
行政事业单位离退休
25.76
25.76
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
18.40
18.40
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
7.36
7.36
212
城乡社区支出
319.63
319.40
0.20
0.03
212
01
城乡社区管理事务
319.63
319.40
0.20
0.03
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
319.63
319.40
0.20
0.03
221
住房保障支出
191.96
191.96
221
01
保障性安居工程支出
183.32
183.32
221
01
99
其他保障性安居工程支出
183.32
183.32
221
02
住房改革支出
8.64
8.64
221
02
01
住房公积金
8.64
8.64
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
510.45
209.71
300.74
208
社会保障和就业支出
25.76
25.763
208
05
行政事业单位离退休
25.76
25.763
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
18.40
18.402
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
7.36
7.361
212
城乡社区支出
292.72
175.301
117.42
212
01
城乡社区管理事务
292.72
175.301
117.42
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
292.72
175.301
117.42
221
住房保障支出
191.96
8.644
183.32
221
01
保障性安居工程支出
183.32
183.32
221
01
99
其他保障性安居工程支出
183.32
183.32
221
02
住房改革支出
8.64
8.644
221
02
01
住房公积金
8.64
8.644
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
537.12
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
25.763
25.763
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
292.600
292.600
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
191.961
191.961
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
537.12
本年支出合计
510.324
510.324
年初财政拨款结转和结余
7.47
年末财政拨款结转和结余
34.262
34.262
一般公共预算财政拨款
7.47
政府性基金预算财政拨款
总计
544.59
总计
544.59
544.59
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
25.76
25.76
208
05
行政事业单位离退休
25.76
25.76
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
18.40
18.40
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
7.36
7.36
212
城乡社区支出
292.60
175.18
117.42
212
01
城乡社区管理事务
292.60
175.18
117.42
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
292.60
175.18
117.42
221
住房保障支出
191.96
8.64
183.32
221
01
保障性安居工程支出
183.32
183.32
221
01
99
其他保障性安居工程支出
183.32
183.32
221
02
住房改革支出
8.64
8.64
221
02
01
住房公积金
8.64
8.64
合计
510.32
209.58
300.74
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
152.67
152.67
301
01
基本工资
27.37
27.37
301
02
津贴补贴
4.87
4.87
301
03
奖金
27.32
27.32
301
04
其他社会保障缴费
8.54
8.54
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
51.42
51.42
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
18.40
18.40
301
09
职业年金缴费
7.36
7.36
301
99
其他工资福利支出
7.39
7.39
302
商品和服务支出
30.57
30.57
302
01
办公费
2.12
2.12
302
02
印刷费
1.73
1.73
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.11
0.11
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.22
0.22
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
4.95
5.00
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
10.86
10.86
302
39
其他交通费用
6.32
6.32
302
40
税金及附加费用
0
302
99
其他商品和服务支出
4.27
4.30
303
对个人和家庭的补助
8.64
8.64
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
8.64
8.64
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
191.88
161.31
30.57
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
20
20
20
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为544.82万元、支出总计为544.82万元。
与2016年度相比,收入、支出总计无增加或减少、持平。
主要原因:
为新成立单位,无数据比较。
2、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计537.35万元,其中:
财政拨款收入537.12万元,占99.93%;事业收入0.23万元,占0.07%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计510.45万元,其中:
基本支出209.71万元,占41.08%;项目支出300.74万元,占58.92%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算544.59万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计无增加或减少、持平,增长(或降低)。
主要原因:
为新成立单位,无数据比较。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出544.59万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出无增加(或减少、持平),无增长(或降低)。
主要原因:
为新成立单位,无数据比较。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出544.59万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)544.82万元,占%;教育支出(类)万元,占%……
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.03万元,支出决算为510.45万元,完成年初预算的91.50%。
决算数小于预算数的主要原因:
部门厉行节约及有关补贴相应下降等。
其中:
1、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休25.76。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为26万元,支出决算为25.76万元。
2、城乡社区支出。
主要用于:
城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出。
年初预算为332.03万元,支出决算为292.72万元。
决算数小于预算数的主要原因:
部门厉行节约。
3、住房保障支出。
主要用于:
保障性安居工程支出、其他保障性安居工程支出、住房改革支出、住房公积金。
年初预算为200万元,支出决算为191.96万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.88万元,包括人员经费161.31万元,公用经费30.57万元。
基本支出中:
1、工资福利支出152.67万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出30.57万元,主要用于:
办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助8.64万元,主要用于:
住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
响应中央八项规定,节约支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平,公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
购置公务用车0辆。
公务用车运行维护支出10.86万元。
主要用于机动车维修及保养费。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为4.45万元,其中:
货物采购金额4.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位建立了如下预算绩效管理制度:
按照财政部门制度:
浦财督【2015】48号、浦财督【2016】5号,开展本单位预算绩效管理工作,建立了上海市浦东新区航头镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区航头镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区绿化市容管理中心)的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
无
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- 运行 上海市 浦东新区 航头镇 城市 综合 管理中心 浦东