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岗位职责
工程部经理岗位职责
1、负责工程部的日常行政管理和工程测量、安装计划的落实;监督公司规章制度的执行情况。
2、制定工程部的工作计划,跟进工程测量、安装进度、落实、检查安装质量和总结。
3、负责工地现场的相关物料管理和控制;
4、负责施工人员安装技能的培训、指导,制定安装作业流程;
5、负责施工人员个人修养、安全意识的培养和安全管理;
6、对完工的工程进行全方位质量检查,并出具检验报告,对出现的质量问题提出整改方案,及时进行处理;
7、负责处理客户投诉的工程质量问题并安排部门员工及时解决;
8、负责本部门员工的绩效考核和即时奖罚,协助本部门员工做好维修和客户服务;
9、向上级主管部门提供检验日报表并向合格工程出具验收合通知书;
10、主持召开本部门例会,参加公司部门负责人例会和相关的专题会议。
11、协助完成上级主管领导交给的其他相关工作。
营销部经理岗位职责
1.听从总经理工作安排,参与制订公司营销战略。
根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划,确保营销目标和营销计划的完成。
2.负责重大促销活动的总体策划和现场指挥。
3.负责重大营销合同的谈判与签订。
4.根据市场及同行业情况制订公司新产品市场价格,经批准后执行。
5.负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算,并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。
6.主持制订和修订营销部的工作流程和规章制度,经批准后施行。
7.制定销售人员的素质和专业培训计划并协助行政部实施。
8.定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题。
9.督促销售人员的工作,加强销售团队的管理和建设。
10.负责完成公司领导交办其他工作。
财务部经理岗位职责
1、认真执行各项财务制度和公司财务计量,遵守各项收支制度,核准费用使用范围和开支标准,合理使用资金。
2、督促出纳员即时结算银行存款、库存现金及应收、应付款项。
3、认真审核每笔原始凭证是否合法,内容记载是否完整,报销手续是否齐全,对不符合规定、对手续不齐的原始凭证应予以退回,由经办人补办手续。
4、认真做好固定资产卡片的登记工作,做到帐卡相符。
5、处理各项会计核算工作及税金缴纳工作,处理好工商、税管等部门关系。
6、账目日清月结,不拖延、不积压,按规定时间、内容报送各项会计报表。
办理年终结算时,对全年经济活动状况,应作出财务分析,提出意见。
7、账目结算准确,定期与有关人员进行核对,做到账账相符、账实相符、帐表相符,对各项往来账目应及时查催清理。
8、记账凭证装订整理,各类会计账册、报表等档案资料应妥善保管。
9、根据公司需要提供相关数据,为公司发展对各部门提出建设性建议和改进意见。
10、服从公司管理安排,按时参加公司各种工作会议和学习培训。
11、员工上班应按时考勤(按照公司考勤管理制度执行)。
12、服从公司其它各项管理规章制度。
生产部主管岗位职责
1、负责生产车间的日常行政管理和生产计划的落实,严格执行公司的规章制度。
2、按照订单、下料单制定车间工作计划,跟进生产进度、落实、检查和总结。
3、负责车间的相关材料、产品/半成品和设备的管理。
根据生产需要及时安排玻璃计划和相关配件的采购。
4、负责车间的现场管理和安全管理,考核运输过程中出现的产品损失,按公司质量管理体系运作和执行,不合格的产品坚决不出厂;
6、向上级主管部门提供生产和原材料损耗日报表;
7、负责车间员工的培训、绩效考核和培养生产能手;
8、下班后,检查门、水、电、气是否关闭,做好防火、防盗工作;
9、主持召开本部门每天例会,参加公司部门负责人例会和相关的专题会议;
10、负责完成上级主管领导交给的临时工作。
仓库管理员岗位职责
1、熟悉产品型材、型号。
2、熟悉公司各项规章制度,负责所管产品、材料、设备、配件的入库验收、记账、保管、出库工作,掌握供需情况,及时提出合理化采购建议。
坚持物资管理原则,凡采购的材料不符合要求,或规格、单价、数量不符,仓库保管员有权拒绝入库、出库。
3、建立实物台账,能熟练使用微机管理进出库物资的详细资料,如型号、性能、产地、价格、数量、用途和售后服务等。
做到所管产品、物资标记明显、摆放整齐、数量准确、做到帐卡、帐表、帐实相符。
4、严格遵守领用制度,完备领用手续。
每月月底对仓库和车间进行实地盘点,核对库存物资。
每月5号向财务提交材料收发存月表和产品进销存月报表。
5、型材或配件达到最低预警量时,及时向采购员反馈。
5、加强安全观念,妥善保管仓库物资,做好物资的防火、防盗、防潮、防腐等工作,防止事故发生。
6、坚持勤俭节约,修旧利废,减少浪费,提高利用率。
7、服从公司管理安排,按时参加公司各种工作会议和学习培训。
8、员工上班应按时考勤(按照公司考勤管理制度执行)。
9、服从公司其它各项管理规章制度。
质检员岗位职责
1、检验员应熟悉并理解公司的产品图纸、工艺流程,了解受检产品的结构,性能及使用要求。
2、严格按照公司的操作流程来检查外架、防水、内架、纱叶的安装工程及质量验收,不符合要求的一律报公司并建议安装师傅返工。
3、提醒安装师傅安装中注意安全、质量、卫生和速度。
4、外架要检查安装效果后,主要看水平是否正、边框是不是垂直,窗框的对角线是否相等,螺钉是否按标准固定好,有没有包保护膜,搞好卫生。
5、检查内架是一定要看推拉自如的效果、配件是否安装、密封度、锁得是否紧、窗扇与窗扇的锁好后,左右是否有缝隙,要求牢固。
6、检查防水一定要看空隙是否填满,防水胶打平没有。
7、检查纱叶要注意上下是否松动,纱网有没有绷紧,推动自如的效果。
8、出现质量问题,质检员应追究根源,是哪个环节出了问题,追究其责任,所有损失将由该环节负担。
9、每检查一个项目都要求有相片,并上传钉钉深存档。
10、对检验结果出具检查报告,并对检查结果负责。
11、完成上级领导指派的其他任务。
绘图设计员岗位职责
1、制图员在日常工作中,必须服从店长的安排,对店长负责。
2、通过安装师傅了解窗型概况、甲方意图和要求,窗型设计平面图的绘制。
3、负责图纸深化,包括设计方案的修改、确认,施工图绘制,施工图扩充、变更图以及各专业图纸的完善。
4、制图员应对所绘图纸负责,因绘制原因造成公司的声誉及经济损失,应酌情承担相应的连带责任。
5、有义务对图纸提出意见以及合理化建议。
6、及时、认真的完成公司分派的各项任务,对设计成果负责。
7、负责与设计师交流,按时保质完成设计安排设计图纸绘制工作。
8、在营销主管的指导下,按照公司的制作图标准与要求,配合营销主管快速完成效果图及施工图绘制任务,讲究工作效率,达到图纸的完整性。
行政人事经理岗位职责
1、在总经理领导下,全面主持人事行政部工作,主管公司人力资源事务和日常事务工作。
2、根据总经理的旨意和公司实际情况协助各部门制定各项规章度并监督执行。
3、搞好各部门之间的综合协调工作;沟通内外联系,努力协调和督促公司部门与部门之间的互相配合、互相支持、协同作战、紧密联系;及时向领导反映情况、反馈信息,保证上传下达。
4、负责召集公司办公会议,做好会议记录,整理会议记要,并跟踪、检查、督促会议决议的贯彻实施。
5、关注公司各部门员工的工作动态,及时协助各主管与员工的沟通,了解和促进员工稳定,让各部门工作顺利。
6、负责公司办公用品的管理。
7、负责公司人力资源管理工作,制定有关人力资源的政策,健全和执行招聘、培训、考勤、签核劳动合同等人事程序。
8、对各部门绩效评价过程、规章制度执行状况进行定期及不定期检查,以达到监督的效果,在此期间可及时不断完善绩效管理体系。
9、处理其他突发事件和完成领导交办的临时工作。
质检主管岗位职责
1、在公司及工程部经理的领导下开展工作,严格遵守、认真贯彻
执行公司的方针政策及各项规章制度。
2、负责质检检验规程、规则和部门管理规章的制订或修订,审核。
3、负责对公司产品安装上进行技术监督,对不合格的产品进行跟
踪与协调。
4、领导、管理、指导、监督、考核直接下属的工作。
5、负责建立安装队伍的质量管理档案,对于不合格的安装产品,
参照公司的奖惩规章制度进行处罚。
6、定期通报安装队伍的质量检查结果,对存在的质量问题制订纠
正和预防措施并组织实施。
7、有权制止不符合工艺规定和要求的生产行为。
8、定期对安装队伍进行质量、安全管理及提高质量、安全意识的
培训。
9、负责因安装质量引起的客户投诉、处理。
10、积极参予公司组织的各项会议、培训等工作
生产跟单主管岗位职责
1、负责产品制作、安装流程动向,及时掌握进度,确保准时交货;
2、按照订单、下料单制定车间工作计划,跟进生产进度、落实、检查和总结。
3、根据销售订单,编制工作计划、安排、分配至跟单员;
4、负责跟单员的管理与培训;
5、负责协助生产部处理突发事件及协调处理本部门与其他部门之间的关系;
6、参加公司组织各项会议,严格执行公司的规章制度;
7、负责完成上级领导临时安排的工作。
营销员岗位职责
1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身推销业务水平;
2.积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;
3.负责与客户签订销售订单(合同),督促订单(合同)正常如期履行,并催讨所欠应收销售款项;
4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关单位妥善解决;
5.收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。
6.每天按时写工作日志,填写客户电话和洽谈意向,填写有关销售表格,每月提交销售分析和总结报告。
7.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。
8.完成公司领导交办的其他任务。
出纳员岗位职责
1、工作要细心负责,尽心尽力,廉洁奉公,确保资金的安全。
2、全心全意收好门店每笔销售收入,包括现金、刷卡和汇款,一定要开具收据。
每天收到的现金要及时全部存入建行008卡。
3、每天登记好手工版现金流水账和电子版收支日报表,手工帐要毛总每天签字核对,电子账每天下班时用微信发给毛总、罗总和会计。
4、办理报销和对外付款业务须请示毛总,签字同意后才可以办理。
现金只进不出,付款都通过银行转账办理。
5、每天的单据要分类保管好,月底统一交给会计。
6、开好结算单,仔细审核,定期送结算单去装饰公司,及时对账和结账。
7、要认真保管好现金,如果发现短款、少钱和错账现象,全部由出纳自己承担。
8、搞好门店卫生,接听电话,接受公司培训和参加会议。
审核订单信息,登记客户资料,登记售后维修记录本。
9、根据公司要求安排好各期(定金、二次收款、尾款)货款的催收工作,并及时登记入账,统计每月销售额和订单进度跟踪表。
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