SAP年结固定资产跨年有折旧未提完不能关闭前一会计年度1Word格式.docx
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SAP年结固定资产跨年有折旧未提完不能关闭前一会计年度1Word格式.docx
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但是,现在已经是2015年了,不能再做账到2013年。
如何将这些折旧提出来呢?
最终采用的方案是,ABAA维护一笔数量相等,反方向的计划外折旧。
然后运行AFAB重复提折旧。
此时,计划与计划外折旧互为负数。
相抵掉。
不会产生会计凭证。
此方案,在操作前,需要注意以下几点:
1.
OB52打开2013年12月总账账期,OKP1
打开2013年12月CO账期。
2.
查看配置中是否允许计划外折旧为正数。
如果未进行配置,请修改如下配置:
2.1
OABU
定义未计划折旧正/负
如下图所示,将三种折旧范围的配置都更改为“允许的所有值”
2.2
AO78(路径如下图所示),选择“定义未计划折旧的业务类型”
增加如下图所示的两种事务类型。
如果是2013年购置的,则选择Z65
本年购置的未计划折旧(反向)
如果是2013年之前购置的,则选择Z64
前年购置的未计划折旧(反向)
具体配置参数如下图所示
3.
运行完ABAA后,查看资产价值浏览器,2013年折旧情况如下图所示。
4.
运行AFAB.选择“重复”。
执行完ABAF.资产价值浏览器查看2013年折旧情况。
如下图所示。
此时再去运行AJAB关闭2013年会计年度,不会再错误提示该资产有折旧未提完。
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