安全考核检查表Word格式文档下载.docx
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层层签订HSE责任书;
公司规章制度落实执行情况;
制定场站规章制度
检查是否签订HSE责任书;
查验公司规章制度落实执行情况;
场站规章制度制定情况。
3
隐患排查治理
对本场站进行生产安全事故隐患排查,对排查出的生产安全事故隐患登记建档
查验是否按要求进行安全事故隐患排查;
隐患档案建立齐全
应制订隐患治理方案,纳入隐患治理计划;
落实隐患整改措施
是否制定隐患治理计划
是否落实隐患治理方案
4
资源
应配备个体防护及劳动保护用品,并按要求佩戴。
劳防用品发放登记台账
现场作业人员,劳动防护用品佩戴是否符合要求
5
能力和培训
新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训
查验安全教育台帐,或三级安全教育资料
应按培训计划,安排员工进行培训,取得国家、行业要求的岗位证书
单位主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书
应根据岗位需求,对输油气运行、综合计量等岗位员工进行培训,培训合格后上岗
6
沟通、参与和协商
采用会议、文件、电话、传真等方式,及时上报或下达HSE文件、指令,做到及时准确,有据可查
查验会议、文件和检查的相关资料
鼓励员工参与和协商HSE事务,并保存员工参与HSE活动的记录
检查员工参与HSE活动记录
7
设施完整性
站(库)选址和平面布置安全距离应满足GB50183的规定;
站外原油管道同地面建(构)筑物的最小间距符合GB50253的要求;
站外输气管道同地面建(构)筑物的最小间距符合GB50251的要求
站(库)、管线内外安全距离满足规范要求
输油气管道应设置线路截断阀,原油管道设置应符合GB50253的要求,天然气管道设置应符合GB50251的要求
输油气管道截断阀设置满足规范要求
站(库)安全阀、调压阀、ESD系统等安全保护设施及报警装置应完好;
可燃气体检测报警仪的设置、安装和检测应满足SY6503的要求
安全阀、调压阀、自控系统、检测报警设施等安全设施校验记录
输油泵、压缩机、加热炉、储油罐、消防设备设施、工艺阀门、自控通信、防腐等管道设备设施运行维护的管理责任和要求,对设备设施登记建档
查验输油泵、压缩机、加热炉、储油罐、消防设备设施、工艺阀门、自控通信、防腐等主要是管道设备设施是否进行了设备设施登记建档
应对管道设备设施采购、制造、安装等过程实施质量控制,监控安装过程,并在投用前进行检查和确认
设备设施检验报告,安装、无损检测或试压记录
8
承包方和供应商管理
应对承包商的资质、人员、设备设施进行符合性确认
是否进行符合性确认,查阅实际确认资料
应对承包商和供应商的服务全过程进行监督和检查
对承包商和供应商的监督和检查记录
应对承包商的进行安全培训
查验安全培训记录台账
制定的应急预案应纳入储运单位应急预案的管理中,在应急情况下,实行联动机制
承包商和供应商的应急预案备案资料
9
社区和公共关系
应对管道沿线相关方进行调查,陆上管道储运单位应与周边厂矿、农户、村委会等相关方建立联系
查验相关联系资料,确认是否与管道周边厂矿、农户、村委会等相关方是否建立联系
10
作业许可
对动火、进入受限空间、动土、高处、临时用电等作业执行许可制度
查验特种作业台帐及作业许可证
许可流程包括申请、批准、实施、延期、关闭等,作业许可实施的各个环节符合程序要求
检查作业许可证各个环节是否符合要求
作业许可票证填写内容应符合相关制度或管理程序要求,票证保存期限至少一年
查验作业许可票证是否符合要求,验证票证保存期限
动火作业
执行动火相关规定,动火现场要定时测试可燃气体浓度
动火现场消防车辆或消防器材配备到位
作业安全距离不符合规范时,采取隔离措施
高处作业动火时,采取防火花飞溅坠落措施
受限空间作业
对受限空间含氧量进行及时检测,对于易燃、易爆设备容器还要进行可燃或有毒气体检测,并采取强制通风措施
出(入)口设置警示标志,沟、坑下施工作业要事先开挖或设置应急逃生通道
作业全过程设专人监护,并与作业者保持联系
动土作业
对施工单位进行技术交底,开挖作业过程要有专人监护
作业过程中一旦出现挖断电缆、管道等情况,造成通信、电力中断或管道介质泄漏时,立即按方案中的相关应急程序进行处置
高处作业
作业前及作业过程中,应随时对安全防护设施进行检查,安全带符合要求,并高挂低用
所用工具、材料严禁上下投掷
雷电、暴雨、大雾或风力6级以上(含6级)的气候条件严禁作业
临时用电作业
用电回路应设置保护开关,安装漏电保护器
临时用电线路通过道路时,应采取高空跨越或护管穿越
电气设备不应存在安全隐患(绝缘、接地等)
11
运行控制
应落实岗位职责,员工应执行操作程序或工作指南
检查岗位职责、操作程序或工作指南
应组织开展安全活动
查验安全活动记录
设置安全警示标志
管道设置的里程桩、转角桩、标志桩等警告标志,应符合SY/T6064的要求
站(库)设备、管线应设置明显的安全警示标志和安全色,进行危险提示、警示;
设置应符合SY/T0043、GB2893和GB2894
在检(维)修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域及警示标示;
在坑、沟、池、井、陡坡等设置警示标识
应规范现场安全管理,对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析,采取控制措施,并保存记录
查验现场“三违”的管理记录
油罐运行操作
上罐前必须手触盘梯扶手上的铜片,以消除静电;
上罐时禁止穿化纤服装和带铁钉的鞋;
罐顶禁止开关非防爆的手电筒及电器
油罐盘梯同时上(或下)不得超过4人、浮顶油罐的浮梯不应超过3人,且不应集中一起;
上下油罐时应手扶栏杆。
固定顶油罐罐顶人数同时不应超过5人,且不应集中在一起
应定期对防雷、防静电设施进行测试,对测试发现的问题及时进行整改,并保留记录
防雷、防静电设施检测报告,问题整改记录
按《石油天然气管道保护法》的规定,结合管道所处的环境,进行管道巡护与检查
是否进行管道巡护检查,查验管道巡线保护记录
应落实安全设备设施的检查制度,对安全设备设施(安全阀、泄压阀、爆破片、防火堤等)进行检查,并保存检查记录
安全阀、泄压阀、爆破片、防火堤等安全设备设施检查记录
应落实消防安全和救逃生管理制度,配备符合规范的消防设施和器材
是否配备符合规范的消防设施和消防器材,对台帐进行核实
12
应急预案
应制定本场站现场处置方案
查验现场处置方案
应急预案的培训和演练,对演练效果进行评估,并做好记录
查验培训和演练记录,是否进行演练效果评价
13
监督检查
应对安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等进行校验
是否对对安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等进行校验,查验检测、标定或校验计划与记录
14
其他
现场焊接气瓶使用应符合规范
氧气瓶和乙炔瓶或易燃气体气瓶禁止同库存放,空、实瓶分开。
乙炔气瓶储存和使用时应保持直立并有防倾倒措施
应文明施工
施工现场施工边角料和垃圾合理堆放并及时清理
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- 安全 考核 检查表