物业管理成本测算表教学内容文档格式.docx
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cn5670
前台接待
2
1800
43200
2400
11340
贴心管家
3
秩
序
队长
2000
24000
班长
64800
3600
17010
监控室
1700
61200
3840
车库北岗
车库南岗
东岗
巡逻岗
机动岗
4
81600
22680
维
修
维修员
5
环
境
保洁班长
1400
16800
园区保洁
57600
5120
外围保洁
28800
2560
机动
6
合计
43
890400
53820
73143(30%)
7
共计
1016823
员工全年福利表(含社保)
职务
节日福利
降温取暖费
劳保费
社保(缴费基数为1500/月)
妇女节
六一
端午节
中秋节
生日
春节
降温费
3个月
取暖费
20/季
养老
20%
失业
2%
工伤
0.5%
医疗
8%
生育
1%
项目经理
100
50
150
1000
360
90
1440
180
5570
队、班长
600
4470
客服
维修工
80
4630
保洁员
秩序员
3600
2、工装
岗位/人数
夏装
(2套)
春秋装
冬装
(1套)
合计:
元
年度折旧:
备注
客服中心
300
800
400
750
工装按2年折旧计
接待\管家\客服\厨师共6人
6000
3000
秩序部
23
200
140
14720
7360
1280
环境部
9
5760
2880
合计
15270
3、行政办公费用
名称
数量
金额:
合计:
打印纸
12月
40
480
笔、本、文件夹
50
600
打印机加墨
30
360
其他办公用品
80
960
业务招待费
500
通讯费
14
12000
4、日常工程维修材料及易耗品费用
物品名称
单位
数量:
年
单价:
一字螺丝刀
套
8
十字螺丝刀
尖嘴钳
把
15
120
老虎钳
卷尺
10
电笔
个
电工胶布
卷
60
铆钉
盒
48
水泥钉
生料带
100
11
裁纸刀
20
12
裁纸刀片
13
手套
双
96
192
扎带
包
45
油漆
公斤
16
油漆刷
17
砂布
片
18
2125
5、清洁绿化费用
单位
数量/年
单价
毛巾
条
108
540
平均每月每人用2条
不锈钢油
大垃圾袋
0.4
1440
小垃圾袋
小
0.2
720
橡胶手套
54
162
每人每2月1双
镊子
90
每人每年2把
洗洁精
240
按每月20公斤计
消杀药
600
按每月50元计
生活垃
圾清运
15600
按每月1300元计算
化粪池清理
4800
共800立方,按每年清理1次,4800元计
28
绿化维护费
绿化按1万平方计算,含用水、人工、改造等费用,按6元/平方米/年计
60000
29
87192
6、安保费用
数量
保安宿舍租金
月
1100
13200
保安包吃住
宿舍水费
1680
宿舍电费
17280
7、公共区域能耗
项目
计算公式
住宅电梯
280KW*0.7(功率因数)*0.15(使用系数)*24小时*365天*0.72元
185431.7
二次加压供水
40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24小时*365天*0.72元/度
35761.82
住宅地下室排污泵
28KW*24小时*0.72元/度
483.84
地下车库排污泵
37台*2.2KW/2*12小时*0.72元/度
351.6
消防系统
239KW*12小时/年*0.72元/度(含消火栓泵,喷淋泵,风机)
2064.96
景观照明灯具
12KW*8小时*365天*0.72元/度
25228.8
楼道及车库公共照明
10KW*10小时*365天*0.72元/度
26280
消防灯具
27KW*20小时/年*0.72元/度
374.4
水系
20KW*6小时*365天*0.72元/度
31536
其它公用水电
如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电,按每月2000元计
线损
第一年:
655户×
180元/月×
2%线损×
40%入住率=943.2元/月,
第二年:
60%入住率=1414.8元/月,
80%入住率=1886.4元/月,
16977.6
供电局只抄总表,不抄表入户,存在线损,按每户每月平均用电180元计算
348490.7
8、设备维护保养费
电梯维保费
50400
按每梯每月450元计,第一年由施工单位维修保,第二、三年收费,平摊至每个月计算(450*14*12*2/3)
电梯年检费
4200
按每梯每年300元计,
公共照明设备
按每月更换物材料100元计
监控系统
按每月提取100元维修费用计,第一年由施工单位维保,第二、三年收费,(100*12*2/3)
门禁系统
每月按50元维保费用计
按每月100元维保费用计
公共设施
按每月200元维保费用计
60800
9、收入测算表(住宅:
4元/㎡/月,商铺:
1.8元/㎡/月)
金额
物业管理费
年均物管费按95%的收缴率计算
(1.4*100194.3+6129*1.8)*12月*95%
1724868.11
车位费
第一年
329个×
30%(车位使用率)×
50元/月(车位管理费)*12月+329*15%(车位使用率)*120元/月(车位使用费)*12月
130284
第二年
50%(车位使用率)×
50元/月(车位管理费)*12月+329*20%(车位使用率)*120元/月(车位使用费)*12月
193452
第三年
60%(车位使用率)×
50元/月(车位管理费)*12月+329*25%(车位使用率)*120元/月(车位使用费)*12月
236880
平均
每年
(130284+193452+236880)/3
186872
收入总合计
1724868.11+186872
1911740.11
税费
1911740.11*6.6%
126174.85
10、支出费用汇总表
占管理费收入中的比例
人工成本
1081145.32
56.55%
人员工资从第二年开始每年按7%递增,第一年890400为元,第二年为952728元,第三年为1019419元,平均954182.3元
工装
15270
0.8%
行政办公费用
0.63%
日常维修费用
0.11%
清洁绿化费用
4.56%
安保费用
0.9%
公共区域能耗
348490.7
18.23%
设备维护保养费
3.18%
社区文化活动费
14000
0.73%
不可预见费
16383.88
0.86%
(1+2+…+9)×
管理佣金
132374.88
6.92%
(1+2+…+10)×
税费
124791.41
6.53%
1911852.34
注:
1、总收入-总支出=1911740.11元/年-1911852.34元/年=-112.23元/年,所以物业管理费按住宅:
1.4元/㎡/月,商铺:
1.8元/㎡/月是合理的。
2、空置房的物业管理费按100%收取。
3、以上成本不包括开办费,如果由本公司接管上海公馆的物业管理工作,则物业开办费由甲方在交房前支付(开办费当中包括办公用品、各类工具及设备,保洁开荒费用等,详见商务标及技术标)。
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