生产过程控制程序Word格式.docx
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1目的
确定并策划和实施直接影响产品质量的整个过程,使过程始终处于受控状态,以确保产品质量满足顾客的要求。
2适用范围
适用于高科技大型游乐设备的生产过程中工艺参数、人员、设备、材料、加工、安装、测试方法、环境等方面的控制。
3引用文件
《质量保证手册》第7章作业(工艺)控制、第8章焊接控制、第9章热处理控制。
4职责
4.1生产制造部负责生产计划的编制、生产和工序控制、生产设备的管理和日常
维护和保养。
4.2研发部、品质部负责编制工艺文件、技术文件、操作规程等,明确关键、
特殊工序及其控制。
4.3研发部、品质部负责产品的检验和验证。
4.4生产制造部配合本要素实施控制。
4.5工程技术部、品质部负责产品的安装调试和安装调试质量的检验、检测。
4.6工艺责任人负责作业(工艺)质量控制及工艺纪律的检查;
钢结构制作责任
人负责受力结构件制作过程的质量控制;
电控制作责任人负责电控系统组装和调试过程的质量控制。
5工作程序
5.1技术、工艺、管理文件
5.1.1研发部、品质部提供完整的产品图样,编制零件加工工艺、产品装配工艺
和其它工艺技术文件,工程技术部负责编制安装方案,以确保生产和安装现场使用准确、有效,执行工艺控制程序。
5.1.2生产制造部编制设备管理制度等生产管理文件。
5.2生产管理
5.2.1生产制造部根据成品库存情况和销售计划,编制生产计划单安排生产。
5.2.2生产制造部根据生产计划单向仓库领取物料,按生产工序的要求进行生产。
5.2材料控制
用于制作的钢材、焊材购入时,检验员进行检验和验证;
必要时对钢材进
行物理性能和化学成份检测。
5.3工序控制
5.4.1生产制造部负责人安排操作者加工,合理安排、调度好合适的劳动力和生
产设备。
5.4.2生产车间严格按已制定的工艺技术文件进行生产,生产制造部每季一次对
车间的工艺纪律执行情况进行检查。
5.4.3操作者每一个工序加工完毕,对部件作好产品标识、分区域堆放。
5.4.4金加工操作人员、检验员应分别作好自检、首检、巡检、工序完工检和产
品的最终检验和试验,检验完毕作好状态标识并在工作票或随工单、检验单上记录、签字,作好合格数与不合格数等的记录,生产车间负责人对操作者每天的生产情况作好统计。
5.4.5对于焊接工序,焊接检验员检查外观合格后,做好检验标识,重要焊缝除
外观检验外还要按图纸要求做好相应的无损检测,检验合格后做好检验合格标记,并转入下道工序;
如不合格,返工后可按规定复验,如复验不合格,则应判定不合格。
5.4.6制作控制
5.4.6.1操作者应在下料、焊接过程中,按图样、工艺过程卡要求中进行操作;
完
工后经操作者自检合格,在检验单上记录并签章,后转交品质部检验合格后转入下道工序。
5.4.6.2焊接检验按图样、工艺和检验要求对产品的外观、尺寸、装配关系和标
识进行检查,合格后在检验单上记录并签章。
5.4.6.3在下料、焊接过程中使用的工装夹具应符合要求。
5.4.7装配控制
5.4.7.1操作人员按装配要求进行装配,检验人员对整个装配过程进行监控,并对装配完工的机组进行调试及各项性能测试。
5.4.8包装控制
产品制作完成经过各项检验检测完成后,质检人员出具检验报告和出厂合格证后,可对产品进行包装,包装时应严格按作业流程,对包装的物品按相应的类别和指导书上相应的要求进行作业,质检人员应对包装的质量进行检查,并填写相应的检验记录符合要求经质量责任人审核后可放行。
5.4.9运输控制
设备的运输由采购部负责货运代理的评估、选择和联系,仓库保管负责对运输车辆的检查和发货,采购要与第三方运输服务公司签订运输合同,要求运输过程中严格遵守交通法,按道路规定的速度行驶,以保货物运输安全,货物运输过程中出现损伤或者丢失,由货运代理负责赔偿。
5.4.10现场安装控制
5.4.10.1工程技术部组织实施并归口管理,安装调试责任人对安装质量负责,品
质部对安装质量进行监控和检测。
5.4.10.2技术人员应把安装的特性及时让相关人员了解。
5.4.10.3技术人员对容易出差错的工序制订生产作业所需的作业指导书、操作规
程等作业文件,并负责下达安装指令和组织安装。
5.4.10.4技术人员负责制定主要生产设备的安装计划和检修管理工作,使设备能
够保持完好的状态,并做好设备安装记录。
5.4.10.5在接到合同,进场安装之前,由工程负责人填写告知表和施工方案,送
交技术监督局有关部门签字批复后,方可进入施工现场。
5.4.10.6施工负责人在进入现场施工前须编制施工计划。
5.4.10.7现场安装和调试必须严格按照施工方案进行,如变更较大时应及时与安
装负责人协商,经认可后才可实施。
5.4.10.8现场安装和调试工作由安装施工负责人统一指挥,在安装和调试过程中,
安装施工负责人应做好现场的安全防护工作。
5.4.10.9现场安装、改造﹑维修和调试过程中,质检员及安全员应对工程全过程
的质量和安全实施检查,监督﹑发现有不安全因素有权加以制止。
5.4.10.10安装负责人应组织人员做好安装与调试过程中的各项测试记录。
5.4.10.11安装施工负责人应根据国家与行业有关标准作好相关检测记录。
5.4.10.12安装施工负责人应对安装与调试的全过程进行监督,并负责实际施工
中的协调与接口工作。
5.4.10.13实际安装中还有安装部门与供方应各自承担不同安装和调试工作,及
相互交叉组合的情况,以及多家供方实施的情况。
5.4.11调试控制
5.4.11.1安装责任人在设备调试前根据设备安装调试工期的要求,制定详细的设
备安装调试程序及进度计划,并将设备安装调试程序及进度计划下发到相关部
门,并以图表的方式上墙。
5.4.11.2设备安装调试程序及计划及进度确定后,根据安装调试设备的结构、性
能及工作原理及图纸和甲方的要求,根据现场情况,当地的气候环境制定详细的
安装调试方案,使大型游乐设备的在安装调试过程中不会因任何准备疏漏和意外
情况发生而影响安装调试的质量和进度。
5.4.11.3调试主要包括如下几个方面的步骤:
a.设备操作人员的培训;
b.检查并保证安全设施和设备润滑、冷却介质到位;
c.电气仪表操作系统调试;
d.润滑、液压、气动、冷却系统调试;
e.机械单机调试;
f.整机联机调试
5.4.11.5在调试过程中如发现异常和故障,认真分析问题原因及时解决,如涉及
到设计或制造方面无法解决的问题,及时与相关责任人反馈及时处理。
5.4.12试运行控制
①联机调试成功后根据国家对大型游乐设备的要求对整机做空载、偏载、
满载等的测试,测试的时间、载荷的大小应严格按照设计指标,由检验员监督实施,并做到试验数据在相关表格中的记载与实际情况相符。
②试运行应按照产品相应标准和技术要求进行,按照双方协议的运行时
间,验证相关技术参数,检验结论满足安全技术规范、标准的规定,并且做好试运行原始记录。
5.4.13自检控制
设备完成试运行后,质检人员依据《游乐设施安全技术监察规程(试行)》、
《游乐设施监督检验规程(试行)》、GB8408-2018《大型游乐设施安全规范》等
相关法律法规对游乐设备的安装及连接、机械传动、乘人设施、电气及控制、安
全防护及运行情况等开展相应的检查,记录相关的检查项目和原始数据记录,并
填写相应的自检报告。
5.4.12交检控制
大型游乐设备在现场质检人员自检合格后出具自检报告报告,经质量检验试验责任人确认后可申请国家授权的有资质的检测机构进行安装竣工的监督检验,安装责任人在安装现场做好相应的准备工作,检测受理安装监督检验后派员到现场进行检验,现场安装责任人必须给其提供相应的场地和条件,积极配合接受特检院的检验,检验通过后特检院出具相应的检验报告。
5.4.13竣工验收
有土建要求大型游乐设备经国家特检院或当地特检院验收合格后可与甲方进行竣工验收。
检验员依据大型游乐设备国家有关标准、研发部提供的总(部)装图、相关技术要求以及安装合同的规定,对产品相应技术参数进行检验复查,检验结论满足安全技术规范、标准的规定,经双方检验人员签署确认竣工验收报告,即为竣工验收结束。
品质部要求做好竣工验收记录。
5.5生产过程中发现不合格品按不合格品控制程序执行,如不合格品出现连续情
况时,应按纠正措施程序、预防措施程序的规定,及时通知生产制造部采取相应
的措施,必要时请研发部、品质部等部门协助解决。
5.6人员控制
5.6.1在工艺技术文件中,明确规定每道工序的工艺要求或标准。
5.6.2对新工人、转岗工人及特殊工种人员应进行岗位有关工艺技术的培训和质
量安全意识的教育。
5.7质量事故处理
发生产品质量事故,立即将情况通报研发部、品质部和总经理,由研发部、
品质部按纠正措施程序、预防措施程序组织采取措施,防止类似事件的再次发生。
5.8关键工序、特殊工序及的控制
5.8.1关键工序的设置原则
5.8.1.1对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序;
5.8.1.2产品质量特性形成的工序;
5.8.1.3工艺难度大,质量较易波动或问题发生较多的工序。
5.8.2特殊工序的设置原则
5.8.2.1该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证;
5.8.2.2该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得;
5.8.2.3该工序产品质量特性无法测量,或不合格质量特性要在产品使用后才能
显露出来。
5.8.3生产制造部根据设置原则,现阶段设置焊接工序为本企业的特殊工序。
5.8.4特殊工序——焊接的控制执行焊接控制程序、热处理公司委托分包方进行,
执行热处理控制程序。
5.8.4.1编制电焊及二氧保护焊工艺卡,由研发部、品质部审核。
5.8.4.2焊接由本企业技能熟练的焊工按电焊或二氧保护焊工艺卡进行施焊。
焊
接人员严格按产品图样、焊接工艺进行操作。
5.8.4
3
关键、特殊工序的操作人员按要求进行岗位技术培训,并进行资格确认,
其资格证书由人事行政部妥善保存。
5.8.5关键、特殊工序的设备由生产制造部按设备的技术规定每年进行一次完好检查,有关设备的检查、鉴定记录由生产制造部妥善保存。
5.9隐蔽工程的控制
在大型游乐设备的生产和安装过程中,应对工程质量进行检验和记录。
其
中隐蔽工程,施工人员应在工程隐蔽前进行自检,自检合格后通知品质部进行检验,检验合格后并作出记录,方可隐蔽。
工程验收时,应以有关记录为依据进行验收和必要的抽检工作。
5.10基础设施和工作环境
5.10.1生产制造部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施,创造良好的工作
环境,由研发部、品质部配合,主要设施包括:
a)安排适用的厂房、车间并适当装修,以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿;
b)配置适量的通风和消防器材,以保持适宜的温、湿度和安全性;
c)提供生产所必须的工具和设备,产品生产和交付过程所必须的电脑、通讯、运输设施等,以保证企业的正常运作。
5.10.1.1根据制定的工艺文件,配备和使用合适的生产设备,并对设备进行维护、
保养,确保设备的过程能力。
具体按设备管理与维修制度执行。
5.10.1.2当产品质量出现大波动或顾客对产品质量有特殊要求时,生产制造部应
及时组织对有关设备和过程的能力进行评定认可,确定是否需增添新设备。
5.10.2生产制造部对生产设备进行维护和保养,对于重要的基础设施也要建立档
案,按计划定期评估和维护,并在档案中记录,确保其状态良好,满足预期的使用要求,详见设备管理制度,确保安全操作,详见安全技术操作规程。
5.10.3生产制造部要合理规划作业流程并预留足够的作业空间,以提高操作者的
工作效率,减轻劳动强度。
5.10.4生产车间应按定置原则划线分区,对设备、工装、工位器具、各种产品标
识、检验和试验状态标识、其它物品按要求进行管理,以确保适宜、安全、文明的工作环境。
5.10.5生产车间应负责维持作业现场的清洁卫生,确保作业人员的职业卫生和安
全,例如应提供必要的劳动防护用品。
并且遵守劳动法的要求,合理安排劳动时间。
5.11记录
所有过程控制的相应记录由各相关部门按质量记录控制程序中的规定妥善保管。
6相关文件
6.1WJ-JL-1301《生产设备台帐》
6.2WJ-JL-1303《设备检修计划表》
6.3WJ-JL-1307《设备维修记录单》
6.4WJ-JL-1507《数据分析记录》
6.5WJ-JL-710《整机运行试验记录》
6.6WJ-JL-717《生产计划书》
6.7WJ-JL-711《班组作业计划表》
6.8WJ-JL-712《自检报告》
6.9WJ-JL-1203《制程检验记录(装配)》
6.10WJ-JL-707《工艺纪律检查考核表》
6.11WJ-JL-713《施工方案信息联络单》
6.12WJ-JL-716《返工返修通知单》
6.13WJ-JL-701《工艺流程卡》
6.14WJ-JL-704《机械加工工艺过程卡》
6.15WJ-JL-801《施焊记录表》
6.17WJ-JL-718《总装配过程质量检查记录表》
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