测量体系作业指导书征求意见稿8Word格式文档下载.docx
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*文件管理流程
25
10
*记录管理流程
30
11
测量设备管理
测量设备控制
34
测量软件控制
40
13
设备封印控制
43
外部供方控制
46
计量确认管理
计量确认控制
51
16
测量过程管理
测量过程控制
59
17
测量设备自校与测量过程监视
65
18
测量不确定度评定控制
69
计量数据控制
75
20
技术管理
*不合格和纠正措施控制流程
80
21
顾客满意度测量控制
84
22
校准实验室的管理办法
87
23
附录
附件相关表单记录
90
24
附录A重要测量过程控制清单
95
附录B测量设备和测量过程的计量要求导出指南
98
26
附录C测量过程控制规范编制导则
104
27
附录D测量设备内部校准规范编制导则
165
(注:
“*”号表示引用矿质量管理体系流程文件)
批准令
经本人授权,由科技质量部依据GB/T19022《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》,在矿F0版《测量管理体系作业指导书》的基础上修订编制而成的F1版《测量管理体系作业指导书》,是对江西铜业股份有限公司《测量管理体系文件》(E1版)的具体化,是矿测量管理体系运行的准则,并作为矿质量管理体系的重要组成部分。
全体员工必须严格遵照执行。
该作业指导书自2019年4月10日起正式实施。
管理者代表:
2019年4月1日
矿长
管理者代表
企业管理部
人力资源部
科技质量部
供应销售部
机动能源部
动力厂
检化中心
铸造公司
精尾综合厂
新技术厂
泗洲选矿厂
大山选矿厂
采矿场
注:
虚线表示职能管理
一、定义
公司(江铜)—江西铜业股份有限公司
矿—德兴铜矿
二级单位—采矿场、大山选矿厂、泗洲选矿厂、新技术厂、精尾综合厂、铸造公司、检化中心、动力厂
二、术语
1.测量设备:
为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。
2.测量过程:
确定量值的一组操作。
3.计量特性:
能影响测量结果的可区分的特性。
4.计量确认:
为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。
注:
a.计量确认通常包括:
校准和验证,各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求和比较以及所要求的封印和标签。
b.只有测量设备与被证实适合于预期使用并形成文件,计量确认才算完成。
c.预期使用要求包括:
测量范围、分辨力、最大允许误差等。
d.计量要求通常与产品要求不同,并不在产品要求中规定。
5.比对:
在规定条件下,对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。
6.内部校准:
在实验室或其所在组织内部实施的,使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要,为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。
“内部校准”与“自校准”是不同的术语。
“自校准”一般是利用测量设备自带的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序)或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动,通常情况下,其不是有效的量值溯源活动,但特殊领域另有规定除外。
7.计量溯源性:
通过文件规定的不间断的校准链,测量结果与参照对象联系起来的特性,校准链中的每项校准均会引入测量不确定度。
8.测量重复性:
简称重复性。
在一组重复性测量条件下的测量精密度。
9.重复性测量条件:
简称重复性条件。
相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和地点,并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。
在化学中,术语“系列内精密度测量条件”有时用于指“重复性测量条件”。
10.测量复现性:
简称复现性。
在复现性测量条件的测量精密度。
11.复现性测量条件:
简称复现性条件。
不同地点、不同操作者、不同测量系统,对同一或类似被测对象重复测量的一组测量条件。
a.不同的测量系统可采用不同的测量程序。
b.在给出复现性时,应说明改变和未变的条件及实际改变到什么程度。
12.测量不确定度:
根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。
13.核查装置:
用于日常验证测量仪器或测量系统性能的装置。
有时也称核查标准。
14.标准物质:
具有足够均匀和稳定的特定特性的物质,其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。
15.期间核查:
根据规定程序,为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。
一、领导层
1.矿长
组织贯彻执行公司方针、政策,执行上级领导的指令。
全面负责矿生产经营管理,设置组织机构,确定其职责权限和相互关系。
负责贯彻执行国家计量法及公司的质量方针和目标,建立矿测量管理体系,批准矿测量管理体系质量目标,确保满足法律法规和顾客的计量要求。
负责批准和颁布矿测量管理体系文件,组织矿测量管理体系管理评审,确保测量管理体系的持续的充分性、有效性和适宜性。
负责任命管理者代表,为体系的建立、运行和改进提供必要的资源。
负责向公司管理者代表报告测量管理体系运行情况。
2.管理者代表
贯彻国家计量法律法规,负责保证矿测量管理体系的建立、实施和保持;
负责向矿长报告测量管理体系运行情况和改进需求;
负责提高全体员工对满足顾客测量要求重要性的认知程度;
负责测量管理体系对外联络事宜。
负责组织制定测量管理体系的质量目标。
负责组织实施测量管理体系的内部审核。
二、管理层
1.科技质量部
负责质量、计量、标准化管理,组织、协调、检查、指导和监督矿内各部室及二级单位的质量、计量和标准化管理工作。
参与制定矿测量管理体系质量目标,并对质量目标的实现情况进行监督检查。
协助管理者代表制定测量管理体系文件,组织矿测量管理体系的有效运行。
负责矿测量管理体系内部审核、管理评审的日常管理工作,负责矿测量管理体系作业指导书和资料及内、外部审核活动所形成记录的管理。
行使矿内计量监督检查职能。
负责监督计量确认和测量过程的实现。
负责矿有关计量信息的统计报表工作。
2.人力资源部
负责编制矿人力资源开发规划与人才需求计划,经矿审核报公司批准后组织实施。
负责审核、确认岗位能力要求,组织实施并对实施情况进行评价。
负责制定劳动工资管理规定、劳动定员定额标准、岗位等级划分和调整。
合理配制人力资源,推行科学管理的劳动组织形式。
负责制定职工培训规划及年度培训工作计划。
负责制定职工培训有关规定和管理制度。
组织实施矿内脱产办班的岗位、技能、技术等级和管理人员培训,负责外出培训人员的审核和管理。
负责职工培训档案管理。
指导、检查、督促矿内各部门及二级单位内部培训工作。
3.企业管理部
督促相关单位、部室按照测量管理体系文件要求对生产经营中的计量管理过程进行有效控制。
配合科技质量部对相关单位、部室测量管理体系运行实施监督考核。
配合相关部门对能源、进出矿物资、环境监测等计量数据进行监督考核。
4.供应销售部
贯彻国家有关法律法规,执行上级有关文件精神,执行矿领导指令和接受矿有关专业部门的指导。
按测量管理体系要求,负责制定本部门测量管理体系作业文件,并组织实施,确保体系的有效性和持续改进。
负责制定测量设备采购计划,按规定组织采购,组织对供方的选择和定期评价,建立和更新“合格供方名录”。
5.机动能源部
负责制定矿电力计量器具的配备计划。
负责制定矿能源计划和统计工作。
负责制定测量设备、备品备件采购计划,按规定组织采购。
负责组织对供方的选择和定期评价,建立和更新“合格供方名录”。
参与合同评审,满足用户的特殊要求。
负责主要设备运行状态监控工作。
三、二级单位
贯彻执行国家和上级有关的计量方针政策、法律法规,依法开展企业计量管理。
执行矿测量管理体系质量目标,为实现目标提供必要的资源保障。
按矿测量管理体系文件的要求,对生产经营管理过程中的计量活动进行有效控制。
负责新项目测量过程的识别,参与设计评审,并实施测量过程控制。
组织制定相关人员的计量职责,负责本单位计量管理的计量技术(包括作业指导书、操作规程、校准和测量过程控制规范等)以及相关记录表单等支撑性文件的编制,并对文件的发放、更改、撤销和回收进行管理。
负责对测量设备的配备、储存、流转、使用、降级、报废等进行管理。
负责建立本单位量值溯源体系,按要求开展计量确认工作。
测量管理体系
职能部门、单位
矿长
科技质量部
人力资源部
企业管理部
供应销售部
机动能源部
采矿场
大山选矿厂
泗洲选矿厂
新技术厂
精尾综合厂
铸造公司
检化中心
动力厂
总要求
▲
△
管理职责
5.1
计量职能
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量目标
5.4
管理评审
资源管理
6.1
人力资源
6.1.1
人员的职责
6.1.2
能力和培训
6.2
信息资源
6.2.1
程序
6.2.2
软件
6.2.3
记录
6.2.4
标识
6.3
物资资源
6.3.1
测量设备
6.3.2
环境
6.4
外部供方
计量确认和测量过程的实现
7.1
计量确认
7.1.1
总则
7.1.2
计量确认间隔
7.1.3
设备调整控制
7.1.4
过程记录
7.2
测量过程
7.2.1
7.2.2
设计
测量管理体系过程职责分配表(接上页)
职
能
部
门
/
单
位
测
量
管
理
体
系
7.2.3
测量过程的实现
7.2.4
测量过程记录
7.3
测量不确定度和溯源性
7.3.1
测量不确定度
7.3.2
溯源性
测量管理体系分析和改进
8.1
8.2
审核和监视
8.2.1
8.2.2
顾客满意
8.2.3
测量管理体系审核
8.2.4
测量管理体系的监视
8.3
不合格控制
8.3.1
不合格测量管理体系
8.3.2
不合格测量过程
8.3.3
不合格测量设备
8.4
改进
8.4.1
8.4.2
纠正措施
8.4.3
预防措施
1.A类测量设备周期检定(校准)率:
100%;
2.B类测量设备周期检定(校准)率:
95%以上;
3.计量异议处理率:
4.内部顾客满意率:
90分以上;
5.重要测量过程控制率:
100%。
目标管理流程
1目的
对矿质量、测量、环境、职业健康安全、能源目标的管理作出规定,确保目标的有效实施,持续改进质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系(简称一体化管理体系)的有效性。
2适用范围
本流程适用于矿质量、测量、环境、职业健康安全、能源目标的管理。
3职责
3.1矿管理层依据公司质量、测量、环境、职业健康安、能源管理方针和目标建立矿质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理目标体系。
3.2矿质量、测量、环境、职业健康安全、能源目标由管理者代表审核,矿长批准实施。
3.3科技质量部、环境保护部、安全防尘部、机动能源部负责矿年度质量、测量、环境、职业健康安全、能源目标的编制,并对其完成情况实施监控。
3.4机动能源部负责组织能源评审,确定能源基准,制定能源目标、指标和管理方案,并对其完成情况实施监控。
3.5一体化管理体系相关单位/部室负责本单位/部室目标的建立、实施及完成情况的监控。
3.6安全防尘部负责组织签订安全生产目标责任状,并跟踪安全生产目标的分解、落实情况。
4流程要求
4.1质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理目标制定依据
4.1.1国家有关政策、法律和法规要求;
4.1.2国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向;
4.1.3公司经营方针及目前的管理、技术状况;
4.1.4主要能源评审及控制的状况;
4.1.5公司下达的节能目标任务;
4.1.6相关方的要求。
4.2矿质量、测量、环境、职业健康安全、能源目标为年度目标,至少包括产品产量、产品质量、安全环保和设备管理、能源管理等方面的内容。
4.3矿科技质量部根据公司质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理方针和目标,结合矿年度生产经营计划,组织编制矿一体化管理体系年度目标,经管理者代表审核,报矿长批准后发布实施。
4.4相关单位/部室根据矿矿一体化管理体系年度目标,制定本单位/部室的年度目标并进行分解,经负责人批准并组织实施。
4.5各级安全管理部门针对各级安全生产目标,加强宣传、沟通与回顾,提高全体员工对实现安全生产目标的认识,促进每一员工积极参与,实现安全生产。
4.6矿科技质量部、环境保护部、安全防尘部、机动能源部负责将矿年度目标和单位/部室目标进行汇编形成矿目标体系,经管理者代表审核,报矿长批准后发布实施。
4.7矿组织对年度目标的实现情况进行监控。
生产运营部负责产品产量完成情况的监控;
科技质量部负责产品质量完成情况的监控;
安全防尘部、环境保护部负责安全、环保目标完成情况的监控;
机动能源部负责设备管理、能源管理目标完成情况的监控;
矿一体化管理体系各相关单位/部室负责本单位/部室的目标完成情况的监控。
监控部门对监控情况进行统计和分析,并将统计和分析结果进行必要的沟通。
4.8根据目标实现情况的统计和分析结果,由各层次目标批准人决定是否进行修改,组织修改的责任部门及时将修改信息反馈到相关部门及文件汇编部门。
4.9负责目标的监控部门,按月、季、年对目标实现情况进行统计分析,填写目标实现情况统计表,对目标未实现的情况应制定纠正预防措施,经主管领导批准后组织实施。
每年组织对目标实现情况进行评审,根据评审结果实施持续改进。
5相关/支持性文件
5.1江西铜业股份有限公司《方针目标管理流程》
5.2矿年度质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理目标汇编
5.3德兴铜矿年度组织绩效考核方案
6相关记录/表单
6.1质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理目标实现情况统计表
6.2不合格和纠正措施通知单
7流程图
人力资源管理流程
1目的
对矿人力资源进行管理,为矿战略发展、目标实现、生产经营计划的顺利实施提供人力资源保障。
2适用范围
本流程适用于矿人力资源的管理。
3职责
3.1主管矿领导负责人力资源配置、培训规划及年度培训计划的审批。
3.2人力资源部为人力资源管理控制的归口管理部门,负责审核确认岗位能力要求,组织实施并对实施情况进行评价;
负责制定培训规划和年度培训计划,组织实施矿内的岗位技能、技术等级和管理人员的脱产培训;
协助矿安全防尘部开展矿级安全培训;
负责外出培训人员的审核和管理。
3.3各部门/单位负责提出本部门培训需求,按矿年度培训计划派送参培人员,计划和实施本单位自行安排和不脱产短期培训。
4流程要求
4.1岗位任职要求的制定及评价
4.1.1人力资源部负责组织编制全矿《岗位人员任职要求》,由主管副矿长审核后报矿长批准。
任职要求需明确岗位人员年龄、学历、工作经历及培训的具体要求。
4.1.2《岗位人员任职要求》经审批后,作为选择、招聘、安排人员的主要根据。
由人力资源部组织实施。
4.1.3矿有权组织人事部门依据《岗位人员任职要求》进行岗位评价,确认相关人员是否满足岗位任职要求。
经评价达不到岗位任职要求的人员,应通过培训、调配、招聘人员等方式满足岗位任职要求。
4.2招聘
4.2.1人力资源部根据岗位评价结果及各部室/单位上报的人力资源需求,编制矿年度人力资源需求计划,报矿主管领导批准后,报公司批准。
4.2.2人力资源需求计划由矿属各单位、矿各职能管理部门在当年八月提出下一年度需求计划并在十月形成。
4.2.3人力资源需求计划的内容应包括:
需求岗位、需求人数、人员学历要求、性别年龄要求、岗位描述、专业范围等。
4.2.4矿人力资源部参与公司人力资源部的招聘,并在招聘过程中提出意见和建议,协助公司人力资源部完成招聘计划。
4.3培训
4.3.1矿人力资源部根据岗位评价结果和培训需求编制年度培训工作要点,报矿主管领导批准后以文件形式下发。
年度培训计划的内容应包括:
培训目的、内容、时间、对象、培训方式、实施部门以及考核要求。
4.3.2新员工培训
a)上岗基础教育:
包括矿情介绍、劳动纪律、安全、质量意识、质量目标、相关法律、法规等。
在入矿一个月内进行,由人力资源部、安全防尘部组织进行。
b)岗前技能培训:
学习所在岗位的相关文件、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施。
由所在部门/单位组织进行。
4.3.3在岗人员的培训
按年度培训计划,对在岗人员进行岗位技能培训和考核。
4.3.4安全培训
a)矿实现矿、矿属单位及工段三级安全教育网。
b)矿人力资源部协助矿安全防尘部开展矿级安全教育培训,矿属单位及工段负责本单位本工段的安全教育培训。
4.3.5特殊工作人员的培训
特殊工序和工种、关键工序人员的培训由所在部门/单位负责进行,考核合格后,持证上岗。
电焊工、电工、起重工、行车工、
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