洋葱深加工项目可行性研究报告docWord下载.docx
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附表5-1-3:
单位产品生产成本估算表
附表6:
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7-1:
利润及利润分配表
附表7-3:
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1-1:
项目投资现金流量表
附表8-2-1:
项目资本金现金流量表
附表9:
借款(含财政有偿资金)还本付息计算表附表10-1:
财务计划现金流量表
附表11:
资产负债表附表12:
敏感性分析表
二、附图:
1、项目区域位置图
2、厂区总平面图
3、工艺流程图
三、附件:
附件1:
项目单位营业执照副本、组织机构代码证副本、卫生及生产许可证
附件2:
单位近三年财务审计报告
附件3:
企业信誉等级和龙头企业级别认定材料附件4:
土地使用证明
附件5:
环保部门审批意见及排放污染物许可证附件6:
银行贷款证明
附件7:
其他附件
第一章总论
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1概况
项目单位名称:
XXXXX农副土特产有限责任公司所有制形式:
民营
发展历程:
XXXXX公司是XXX农业产业化龙头企业之一,成立于一九九七年十月。
公司自创建以来,坚持“以质量求生存,以信用求发展”的经营原则。
二○○七年公司针对XXX农业结构调整,瓜菜和日光温室产业发展步伐加快的有利时机,经过多方考察论证,计划投资1650万元,建设年加工储藏50000吨果蔬包装加工厂和保
鲜库项目。
工程建设期拟定为3年,一次性规划,分三期实施,2007
年8月开工建设,2008年8月一期工程竣工,完成投资687.1万元,
建成场地面积19800㎡,建筑面积4600㎡,其中洋葱加工车间1000
㎡,保鲜冷冻库面积1000m2的鲜货农产品收购、加工、储藏基地。
公司位于城东沙产业工业集中示范区纬三路,年储运各类瓜果蔬菜保鲜、葡萄保鲜等5000余吨,年加工洋葱20000吨,为民勤农业产业化服务起了举足轻重的作用,填补了该县境内果蔬包装加工保鲜业的空白,大大缓解大量反季节果蔬保鲜、加工、包装、储运等难题,拉动全县日光温室产业的快速发展,有效提高了节水农业的效益,促进了农民收入的增长。
公司规章制度健全,财务管理完善,销售客户稳定,经营规模不断扩大,经营实力逐年增强,经营效益稳步上升。
1
现有产品类型:
洋葱加工、瓜果蔬菜保鲜。
主营业务:
农副产品购销、瓜果蔬菜收购、加工、保鲜、冷冻为主,兼营棉花、食葵、瓜籽加工、辣椒购销。
管理制度:
实行董事会领导下的总经理负责制。
人员结构:
公司现有员工160人,其中技术骨干16余名,大中
专毕业生和有技术职称者员工占18%。
1.1.1.2财务状况
公司先后多次被市政府评为“重合同,守信用”企业,被省农行评为AA+级信用企业。
根据甘肃国信会计师事务所、甘肃中诚会计事务所审计报告,2007年、2008年、2009年财务状况如下:
单位:
万元
序号
年度
项目
2007
2008年
2009年
1
总资产
1782.25
3079.09
3478.95
其中:
流动资产
1229.45
1595.01
2048.85
固定资产
552.80
1484.08
1430.10
2
负债总额
898.04
1638.29
1647.84
3
所有者权益
884.21
1440.80
1831.11
实收资本
50.00
450.00
资本公积
156.09
156.09
4
财务指标:
4.1
资产负债率
50.38
53.21
47.37
4.2
流动比率
136.90
97.36
124.33
4.3
速动比率
58.99
18.13
24.48
5
产品销售收入
1641.58
3416.59
5614.94
6
营业利润
63.85
156.60
390.31
7
营业利润率
3.89
4.58
6.95
1.1.1.3法人代表基本情况
XXX,男,汉族,1960年出生,大学学历,高级林业工程师。
2
1.1.2项目建设条件
项目各项建设条件具备,建设场地地势平坦,工程地质条件良好,周围基本无污染源,原料供应有保证,水源、电源及建设用地落实,产品市场前景广阔,完全满足项目建设要求。
1.1.3项目建设方案
项目名称:
XXXXXX20000吨洋葱深加工改扩建项目。
产品方案:
新增洋葱粉430吨、洋葱浓缩汁850吨。
建设地点:
XXXXX农副土特产有限责任公司厂区内(XXX民
湖路123号)。
建设规模:
本项目计划建设2条生产线,新建年产洋葱粉430
吨、洋葱浓缩汁850吨。
技术来源的可靠性与可得性:
本项目洋葱浓缩汁生产的关键工
艺在于产品加工的真空浓缩技术。
洋葱粉是将洋葱浓缩汁进行喷雾干燥而得。
生产的关键工艺在于产品加工的喷雾干燥技术。
目前果蔬前处理、浓缩汁和喷粉生产技术在国内均已十分成熟,已实现机械化、连续化生产。
进度安排:
根据项目特点和资金筹措情况,项目拟定建设期为1年,2008年10月份开始前期工作,2009年9月底建成投产。
组织管理方案:
项目由威武市政府组织成立领导小组,负责协调、监督项目工程进展及资金使用。
XXX农业综合开发办公室组织管理。
XXXXX农副土特产有限责任公司组织实施和建成后的经营
3
管理。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,并按照现代企业制度实行科学管理。
1.1.4投资结构及资金来源
1.投资规模及资金构成
项目新增总投资2156.6万元,其中新增建设投资1469.5万元,
新增铺底流动资金687.1万元。
2.资金筹措
(1)申请农业综合开发项目中央财政资金400.00万元,占总投资18.55%,占建设投资27.22%;
其中有偿资金280.00万元,无偿资金120.00万元。
(2)地方财政配套资金160.00万元(其中省级配套资金128.00万元,市、区配套32.00万元),占总投资7.42%,占建设投资10.89%;
其中有偿资金112.00万元,无偿资金48.00万元。
(3)企业自筹资金1596.6万元(其中用于建设投资909.5万元,流动资金687.1万元),占总投资的74.03%。
企业财务状况良好,自筹资金逐年可满足。
(4)项目专项贷款(流动资金贷款)1602.0万元,未计入总投
资。
1.2可行性研究报告编制依据
(1)中华人民共和国财政部第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》
4
(2)国家农业综合开发办公室关于《2009年国家农业综合开发
多种经营项目可行性研究报告编制大纲》的通知
(3)财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知(财发[2008]52号)
(4)中共XXX委、省政府省委发(2002)52号《XXX人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》
(5)2008年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》
(6)2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》
(7)中共中央2006年1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
(8)农业部《农产品加工业“十一五”发展规划》
(9)《全国食品工业“十一五”发展纲要》
(10)项目建设单位提供的基础资料及其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准
1.3综合评价
1.3.1项目建设的必要性和可行性
XXX地处腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠腹地,有丰富的自然资源。
日照时间长,昼夜温差大,自然条件得天独厚,是我省主要的洋葱产区之一。
洋葱以其品质好,产量高而闻名全国。
由于当地洋葱市场存在信息对接不及时,产销连接不紧密,中间环节较多等问题,加上民勤离各大市场路途遥远,运输成本较高。
使得洋葱价格波动
5
较大,时有洋葱滞销现象出现,洋葱的种植和销售非常被动,这不
仅降低了葱农的实际收益,更严重影响了葱农的积极性。
近年来,XXX政府高度重视洋葱等农产品销售问题,统筹各方力量支持洋葱外运内销,千方百计保护农民利益。
通过本项目对洋葱进行就地深加工,实现当地洋葱规模化生产、产业化经营。
能够有效地增加洋葱就地消化能力,稳定市场,促进当地特色种植业的发展,提高其附加值,带动农民致富,解决社会富余劳动力就业,拉动地方经济的发展,增加地方财政收入等,社会经济效益明显。
2008年中央1号文件提出要形成农业增效、农民增收、良性互动格局。
要通过结构优化增收,继续搞好农产品优势区域布局规划和建设,支持优质农产品生产和特色农业发展,推进农产品精深加工。
企业的发展也进入了一个新阶段,开辟新的增长方式是企业的必然选择,如何将当地资源优势与企业自身的发展方向相结合一直是企业研究和考虑的问题。
所以,实施本项目对企业十分必要。
项目建设的各项条件具备,水、电、建设用地及其他设施已落实,原料资源有充分保证,产品市场前景广阔。
项目工艺路线合理,生产技术先进成熟,选用国内成熟的加工设备,设备运行平稳、可靠,生产装备技术水平较高,符合企业实际,可实现经济规模生产。
项目建成后,财务内部收益率为14.9%(项目投资,所得税后),财务净现值为1216.4万元(项目投资,所得税后,ic=8%),动态投
资回收期为9.26年(所得税后,含建设期),主要指标均高于行业基准值,经济效益较好。
6
1.3.2风险评估
农产品加工是农业产业化经营的重要形式,我国政府提出了加快我国农业产业结构调整,积极推进农业产业化进程,加大对具有竞争力的农产品利用高新技术深加工的扶持等。
根据我国农业产业发展规划和当地规划,政策风险出现机率较小。
由于国内洋葱价格波动较大,原料供应及价格对本项目造成较大市场风险,企业应采取稳定产品质量、降低成本、做大规模、开发潜在市场等措施,防范市场风险。
自然灾害风险如洋葱减产、病虫害流行会减少原料供应和提高原料及产品成本,这类风险属较大风险。
为了防范这类风险,本项目可与农户签定收购合同,对洋葱种植户进行培训,规范种植。
1.3.3带动作用
项目建成后,年加工原料20025吨,可带动洋葱种植面积3640
亩,带动农民增收673.4万元。
极大地带动当地洋葱产业的规模化、集约化发展,积极促进当地洋葱贸易和流通。
同时,农产品加工属劳动密集型产业,项目建成后可提供104个就业岗位,对解决社会就业作用明显。
同时,项目建成后对提高企业经济效益,增加地方财源建设意义重大。
1.3.4结论与建议
1.3.4.1研究结论
(1)项目符合国家产业政策和当地农业产业化经营方向,同时
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项目实施注重农产品的综合开发利用,符合当前资源高效利用的原
则,使企业的发展实现良性循环,为项目区的洋葱购销、储存、加工环节的可持续发展提供样板和模式。
(2)项目的实施能有效的调整项目区农业生产结构,促进优势农产品加工增值,示范带动当地农业经营管理水平的提高,增加当地洋葱内销,稳定市场,加快全县洋葱种植业规模化、产业化进程。
(3)本项目采用国内先进工艺设备,生产的产品质量好,市场潜力大,竞争优势明显,带动能力强,可与农户建立紧密、合理的利益联接机制。
同时还可带动运输、购销、劳务输出等产业发展。
(4)本项目的实施,可为国家增加税收,并为当地农户提供稳定的致富途径,增加就业岗位,实现经济效益、社会效益的统一。
(5)项目生产所需各种原料有充分的保障。
(6)本项目建成后,销售价格按保守计算,各项财务增量指标均高于行业基准值,经济效益显著,财务上完全可行。
从敏感性分析看,项目具有较强的抗风险能力。
1.3.4.2建议
(1)本项目原料用量大,且收购季节比较集中,在短期内资金支出量大,因此,企业应妥善处理好银企及与农户的关系,以保证原料的充分供应和农户的种植积极性。
(2)除利用企业原有的健全销售网络外,还可借助各种媒体以及网络进行广告宣传,扩大企业产品知名度。
(3)企业应在以后的实际生产中,根据市场情况,适时改造生产应用更广泛的洋葱冻干粉、洋葱保健饮料等深加工产品以提高产品的附加值和企业的综合实力。
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第二章背景及必要性
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
我国政府一直重视“三农”问题,每年中央1号文件都体现了对
“三农”问题的高度重视。
在今年的中央1号文件中指出:
形成农业增效、农民增收、良性互动格局。
要通过结构优化增收,继续搞好农产品优势区域布局规划和建设,支持优质农产品生产和特色农业发展,推进农产品精深加工。
国家食品工业“十一五”规划在果蔬加工业的发展目标上明确指出:
“十一五”期末,基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系,形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。
到2010年,果蔬采后商品化率提高到60%以上,采后损失率降低到10%~15%,果蔬的深加工转化率分别达到10%~15%和3%~5%,经济效益进一步改善。
XXX由于特殊的地理环境已成我省果蔬的主要产区之一,也是XXX洋葱主产区之一。
该区洋葱以其品质好、产量高而闻名全国。
XXX洋葱生产从种植规模、效益、加工、贩销、技术服务均已形成产业规模,成为该县农民增收的特色产业,但由于XXX洋葱市场信息流通不畅,产销连接不紧密,加工水平低,洋葱价格波动较大,时有洋葱滞销现象出现。
面对波动的市场,民勤的洋葱产业显得十分被动,这不仅降低了葱农的实际收益,更严重影响了葱农的积极性。
大量的洋葱只能作为原料或初级产品运往广东、山东、北京、四川等省市廉价出售,不能深加工增值,不能使资源优势转化为经济优势。
因此,如何尽快实现洋葱的增值是政府、农民及企业家关心的问题。
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XXXXX公司是XXX农业产业化龙头企业之一,多年来从事农
副产品购销、瓜果蔬菜收购、加工、保鲜、冷冻等。
公司着眼于民勤的优势农产品,引导农民调整种植业结构,不断引进新的农产品品种,引导农民发展种植业,和农户签订协议,对当地特色农副产品进行购销、存储、加工,发展龙头农产品。
为农民增收,企业增效,国家增税起到积极的作用。
为实现企业长远发展,进一步扩大农产品销售市场,提高企业经济效益,公司必须寻求新的经济增值点。
2.2项目建设的必要性
(1)国家“十一五”规划及国家西部大开发的需要国家农产品加工业“十一五”发展规划和食品工业“十一五”规划
都提到提高农产品附加值,促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。
在果蔬加工业的发展目标上明确指出:
“十一五”期末,基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系,形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。
到2010年,果蔬采后商品化率提高到60%以上,采后损失率降低到10%~15%,果蔬的深加工转化率分别达到10%~15%和3%~5%,经济效益进一步改善。
实施西部大开发战略,是党中央的宏伟战略决策,不仅在经济上具有重要意义,更重要的是在政治上具有重大的现实意义和深远意义,它是缩小东西部地区间的发展差距,实现全国人民共同富裕,实现可持续性发展,促进民族团结,增强中华民族的凝聚力,保障边疆安全,实现国家长治久安的大事。
全社会对西部地区特色农业和生态农业体系的建设十分关注。
目前,国家“西部大开发”的战略已经进入了实质性的阶段。
本项目建设对调整当地农业产业结构,
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培育新的经济增长点,带动区域经济整体发展具有十分重要的意义。
(2)当地市场现状及相关政策导向的需要洋葱等农产品销售事关群众切身利益,民勤相关政府部门对此
高度重视,统筹各方力量支持洋葱产业的健康发展,千方百计保护农民利益。
为加快洋葱销售,近一段时间,民勤各级党政组织和有关部门,做了大量卓有成效的工作,取得了显著效果。
目前该县洋葱产销市场平稳。
本项目可增强洋葱本地市场消化能力,将资源优势转化为经济优势,实现种植结构的战略性、跨越式调整。
(3)市场需要及企业发展的需要洋葱粉和洋葱汁具有使用、运输方便,营养价值损失少,用途
广,产品技术含量高的特点,作为高档次洋葱产品,受国内外市场的青睐。
属于新兴的洋葱产品。
由于受原料地域、加工水平和投资规模限制和影响,实际供货量小,在国际市场上供不应求。
通过对行业增长率的分析,洋葱粉和洋葱汁是一个快速增长产品,市场处于高速增长阶段。
本项目具有广阔的市场前景。
XX公司从事农副产品购销、存储、加工有多年经验,产品畅销全国市场,具有很好的品牌优势和较高的知名度。
随着洋葱产品市场的供应不足,公司现有的加工规模太小,产品供给已不能满足市场需求。
故企业提出进行本项目,扩大生产规模及产品品种来促进公司的不断发展。
(4)适应新世纪农业科技发展的需要
进入21世纪,经济全球化和科学技术突飞猛进是新世纪的两大特征。
科技进步已成为经济发展的决定性因素。
因此,社会经济的发展迫切需要通过农业产业化所具有的技术辐射作用来带动整个农业生产科技含量的提高。
农产品要实现就地加工增值,要提高产品
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质量,就必须有现代化的生产设备和生产技术,以适应新世纪农业
科技发展的需要。
(5)当地农民致富奔小康的需要根据项目区自然资源优势,对有地方特色的优质农产品实现就
地加工增值,是加快当地农民致富奔小康的有效途径。
本项目的实施可以通过技术辐射带动当地适宜种植区的农业产业化,促进农民群众生活水平的进一步提高。
同时也可以改善投资环境,促进资金、技术、人才等生产要素的引进,加快地方经济的发展步伐。
综上所述,本项目的实施,符合国家及地方农业产业政策及规划,对培育壮大当地优势主导产业,促进农业产业化经营,增加农产品资源附加值,提高农民收入,稳定市场,带动区域经济发展和提高企业效益具有十分重要的意义。
本项目建设是非常必要的。
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第三章建设条件
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
XXX地处XXX河西走廊东北部,石羊河流域下游,南依武威,西毗镍都金昌,东北和西北面与内蒙古的左、右旗相接。
地理位置在东经101°
49′41″—104°
12′10″、北纬38°
3′45″—39°
27′37″之间。
东西长206公里,南北宽156公里,总面积1.59万平方公里。
全县最
低海拔1298米,最高海拔1936米,平均海拔1400米,由沙漠、低山丘陵和平原三种基本地貌组成。
本项目建设地点位于XXXXX农副土特产有限责任公司厂区内
(XXX民湖路123号)。
项目厂址交通运输便利,周围无污染型企业,适于本项目的建设。
3.1.2自然资源状况
民勤日照时间长,光辐射强,昼夜温差大。
全县粮食生产以优质小麦、玉米和啤酒大麦为主,年总产量1.5亿公斤,是XXX重要的商品粮基地县;
农副产品遐迩闻名,龙眼大板黑瓜籽、小茴香、黄河蜜瓜、白兰瓜等名优产品远销海外;
甘草、锁阳、发菜、沙米等名贵野生资源极具挖掘潜力,开发前景看好。
全县已探明的矿产资源主要有煤、盐、石膏、芒硝、石灰石、水晶石、磷、铁、铜、镍、钾盐卤水等。
XXX具有优越性的地理条件和气候条件,是全省洋葱主产区,该区洋葱以其品质好、产量高而闻名全国。
2008年XXX洋葱种植
13
面积达4.1万亩,其中红葱1.6万亩,总产量约为8万吨;
黄葱2.5
万亩,总产量约为15万吨,合计总产量约为23万吨。
种植品种主要有金骑士、金斯质、金美等黄皮品种和红宝901、红宝903、红衣天使等红皮品种。
种植区域主要集中在我县薛百、昌宁、三雷、大坝、重兴等乡镇。
3.1.3社会经济状况
2007年XXX国民经济持续快速增长。
全年实现生产总值26.53亿元,比上年增长12.9%,加快了0.3个百分点,其中:
第一产业增加值11.18亿元,增长7.60%;
第二产业增加值6.07亿元,增长21.8%;
第三产业增加值9.28亿元,增长15.8%;
人均生产总值8823元。
经济结构进一步优化,三次产业结构由上年的45:
21:
34调整为42:
23:
35。
二、三主比重分别比上年提高了2个和1个百分点。
全县
实现国内生产总值23.08亿元,人均7600元,大口径财政收入5482
万元,农民人均纯收入3319元。
民勤有优越的投资环境。
全县城乡公路四通八达,移动固话畅
通各村。
3.1.4项目建设地点
本项目建设厂址选择在XXXXX农副土特产有限责任公司厂区内,厂址位于XXX民湖路123号。
从总体看,项目建设场地地势平坦,公用工程供应条件良好,周围基本无污染源,完全满足项目建设要求。
厂址区域位置图见附图。
14
3.2项目建设条件优劣势分
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