程序文件表格汇编表格格式Word文件下载.docx
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承办单位或承办人
签收
复文号
归入卷号
月
日
(CX-01-05)
发文登记表
发文
顺序号
发往单位
秘密
等级
承办的
收文号
归入
卷号
外收发
签字
备注
月
(CX-01-06)
文件编号表
第页
文件字号
文件标题
密级及
期限
印制
送印
拟稿单位
签发人
(CX-01-07)
借阅文件登记表
单位:
年第页
借阅时间
借阅
份数
借阅部门/人员
经办人
归还
时间
(CX-01-08)
文件销毁清册
文件名称
年代
文件
页数
原期限
销毁原因
销毁
监销人
(CX-01-09)
文件控制清单
文件使用场所:
发布时间
编制部门:
审批:
第页共页
(CX-01-10)
文件回收清单
共页第页
文号或
受控号
交文人
(CX-01-11)
文件复制审批表
文号或受控号
复制原因
复制
申请人
(CX-01-12)
文件阅办单
承办意见
领导批示
处理结果
(CX-01-13)
档案移交(接收)登记表
年度
移交(接收)日期
文号或图号
页数
保存期限
移交人签名:
接收人签名:
(CX-03-01)
环境因素调查表
部门:
年月日
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
(CX-03-02)
环境因素台帐
第页共页
(CX-03-03)
环境因素评价表
分项工程/活动点/
工位
序
号
评分法
是否
重要
环境
因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值
消耗量
可节约程度
综合分
(CX-03-04)
重要环境因素清单
时态/状态
管理方式
编制:
年月日审批:
(CX-03-05)
危害辨识与风险评价调查表
作业活动点
危险因素
安全健康影响
L
E
C
D
危险级别
现有控制措施
(CX-03-06)
危险因素台帐
作业活动
评价依据
作业条件危险性评价
(CX-03-07)
重大危险因素清单
可能导致的事故
控制措施(a~f)
注:
a:
制定目标、指标及管理方案;
b:
制定运行控制程序;
c:
培训与教育;
d:
制定应急预案;
e:
加强现场监督检查;
f:
保持现有措施。
批准:
日期:
(CX-05-01)
环境目标、指标及管理方案
重大环境因素
目标
指标
管理方案
实施措施
负责部门/负责人
时间:
(CX-05-02)
职业安全健康目标、指标及管理方案
重大危险因素
(CX-06-01)
信息联络处理单
部门
记录人
信息摘要(如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等,请注明载体的名称和数量):
处理意见:
部门:
日期:
处理结果及反馈意见:
备注:
(CX-08-01)
培训人员登记表
姓名
性别
出生年月
现从事专业
文化程度
职务/职称
工作单位
培训内容
培训时间
培训单位
培训结果
(CX-09-01)
现场设备检查、整改记录表
项目部
检查内容及检查情况和整改要求
检查人(签字):
整改措施
责任人(签字):
验证情况
验证人(签字):
(CX-11-01)
合同评审记录
合同名称
评审阶段
评
审
内
容
计划:
签字:
预算:
技术:
质量:
安全:
总工:
其他:
评审结论:
主评人
(CX-11-02)
合同交底记录
序号:
工程名称
交底内容:
交底人
接受人
(CX-12-01)
供方登记表
档案编号:
年月日
产品名称
规格
供方名称
地址
邮编
负责人
电话
传真
营业执照编号
提供复印件
有无
注册资金
万元
固定资产
业务性质及范围
企业资信等级
提供证书
提供价目表
有无
名优产品证书复印件
代办运输能力
产品检验试验报告/合格证书
提供资料记录:
售后服务内容:
供方负责人签名
(公章)
(CX-12-02)
供方评定记录表
联系人
合作时间
产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价
提供资料记录
分公司物资物资部门意见:
负责人签字:
分公司分管经理意见:
分管经理签字:
(CX-12-03)
供方评价表
项目经理部意见:
材料员:
日期:
:
负责人:
日期:
年月日
分管经理:
(CX-12-04)
合格供方名册
(部门公章)第页共页
档案编号
审定日期
(CX-12-05)
工程物资需用计划
工程名称:
(总月度)年月日
材料名称
单位
核发记录
编制人:
审批人:
第页共页
(CX-13-01)
工程分包方预审表
编号:
企业名称
法人代表
企业地址
电话
资质等级
承包形式
已往工程业绩情况
目前工程施工能力
企业信誉情况
参加调查人员
预审意见:
计划经营部门负责人:
分管经理:
年月日年月日
审批意见:
计划处处长:
(CX-13-02)
工程分包方情况反馈表
编号:
分包方名称
概述
项目部签字:
工程质量
签字:
施工进度
安全及现场管理
分公司评定意见:
计划经营部门负责人签字:
年月日年月日
集团公司审定意见:
计划处处长签字:
概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况。
(CX-13-03)
合格工程分包方名册
编制部门:
(公章)年月日
经营范围
接受时间
计划处处长:
(签字)第页共
(CX-14-01)
重点施加影响相关方一览表
相关方名称
属性
重要环境/危险因素
列入日期
影响方式
1.“属性”一栏填写相关方与本部门的关系,如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”等。
2.“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。
通常有合同、协议、信函等方式。
日期
(CX-16-01)
噪声监测记录
监测点或噪声源
监测值
监测人
(CX-17-01)
易燃、易爆品、油品及化学品清单
编号
物品名称
物品状态
(CX-23-01)
劳动防护用品管理台帐
名称
编号
“三证”检查情况
领用人
领用日期
记录人:
(CX-25-01)
分
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 程序 文件 表格 汇编 格式