1、承办单位或承办人签 收复文号归入卷号 月 日（CX-01-05）发 文 登 记 表发文顺序号发往单位秘密等级承办的收文号归入卷号外收发签 字备 注月 （CX-01-06）文 件 编 号 表 第 页文件字号文件标题密级及期限印制送印拟稿单位签发人 （CX-01-07）借 阅 文 件 登 记 表单位： 年 第 页借阅时间借 阅份 数借阅部门/人员经 办 人归 还时 间 （CX-01-08）文 件 销 毁 清 册文 件 名 称年代文 件页 数原期限销毁原因销 毁监销人（CX-01-09）文件控制清单文件使用场所：发布时间编制部门： 审批： 第 页 共 页 （CX-01-10）文 件 回 收 清 单
2、共 页 第 页 文号或受控号交文人 （CX-01-11）文件复制审批表文号或受控号复制原因复制申请人（CX-01-12）文 件 阅 办 单承办意见领导批示处理结果（CX-01-13）档案移交（接收）登记表年 度移交（接收）日期文号或图号页数保存期限移交人签名： 接收人签名： （CX-03-01）环境因素调查表部门： 年 月 日分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-03-02）环境因素台帐第 页 共 页（CX-03-03）环境因素评价表分项工程/活动点/工位序号评 分 法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值消
3、耗量可节约程度综合分（CX-03-04）重要环境因素清单时态/状态管理方式编制： 年 月 日 审批：（CX-03-05）危害辨识与风险评价调查表作业活动点危险因素安全健康影响LECD危险级别现有控制措施 （CX-03-06）危险因素台帐作业活动评价依据作业条件危险性评价 （CX-03-07）重大危险因素清单可能导致的事故控制措施（af）注：a：制定目标、指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f：保持现有措施。 批准： 日期：（CX-05-01）环境目标、指标及管理方案重大环境因素目标指标管 理 方 案实施措施负责部门/负责人 时间：（CX
4、-05-02）职业安全健康目标、指标及管理方案重大危险因素（CX-06-01）信息联络处理单部 门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）：处理意见： 部门： 日 期：处理结果及反馈意见：备注：（CX-08-01）培训人员登记表姓 名性 别出生年月现从事专业文化程度职务/职称工作单位培训内容培训时间培训单位培训结果 （CX-09-01）现场设备检查、整改记录表项目部检查内容及检查情况和整改要求 检查人（签字）：整改措施 责任人（签字）：验证情况 验证人（签字）：（CX-11-01）合同评审记录合同名称评审阶段评审内容计划： 签字：预算：技术：质量
5、：安全：总工：其他：评审结论：主评人（CX-11-02）合同交底记录序号：工程名称交底内容：交底人接受人（CX-12-01）供方登记表档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件 有 无注册资金万元固定资产业务性质及范围企业资信等级提供证书提供价目表有 无名优产品证书复印件代办运输能力产品检验试验报告/合格证书提供资料记录：售后服务内容：供方负责人签名 （公章）（CX-12-02）供方评定记录表联系人合作时间产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价提供资料记录分公司物资物资部门意见： 负责人签字:分公司分管经理意见： 分管经理签字:（CX-12
6、-03）供方评价表项目经理部意见: 材料员: 日 期: 负责人: 日 期: 年 月 日 分管经理:（CX-12-04）合格供方名册（部门公章） 第 页 共 页档案编号审定日期（CX-12-05）工程物资需用计划 工程名称： （总 月度 ） 年 月 日材料名称单位核发记录 编制人： 审批人： 第 页 共 页（CX-13-01）工程分包方预审表编号:企业名称法人代表企业地址电 话资质等级承包形式已往工程业绩情况目前工程施工能力企业信誉情况参加调查人员预审意见： 计划经营部门负责人： 分管经理： 年 月 日 年 月 日审批意见： 计划处处长：（CX-13-02）工程分包方情况反馈表编号：分包方名称概
7、述 项目部签字:工程质量 签字:施工进度安全及现场管理 分公司评定意见： 计划经营部门负责人签字: 年 月 日 年 月 日 集团公司审定意见： 计划处处长签字:概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况。（CX-13-03）合格工程分包方名册 编制部门:（公章） 年 月 日经营范围接受时间 计划处处长: （签字） 第 页 共（CX-14-01）重点施加影响相关方一览表相关方名称属性重要环境/危险因素列入日期影响方式1.“属性”一栏填写相关方与本部门的关系，如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”等。2“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。通常有合同、协议、信函等方式。 日期（CX-16-01）噪声监测记录监测点或噪声源监测值监测人 （CX-17-01）易燃、易爆品、油品及化学品清单编号物品名称物品状态（CX-23-01）劳动防护用品管理台帐名 称编 号“三证”检查情况领用人领用日期记录人：（CX-25-01）分
