泸州市精神病医院.docx
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泸州市精神病医院.docx
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泸州市精神病医院
泸州市精神病医院
2017年部门决算编制说明
一、单位情况
(一)主要职能
泸州市精神病医院,隶属于泸州市民政局,是政府举办的社会福利性医疗机构,国家二级甲等专科医院。
承担着本市精神专科、内科等疾病医疗和社区预防保健等任务,为人民身体健康提供医疗和护理保健服务、各类精神病诊治、收养;心理咨询、治疗;心身疾病治疗;是泸州市医疗保险定点机构和工伤保险定点医疗单位,泸州市精神残疾、智力残疾鉴定单位和市级重性精神疾病防治技术管理机构,市级精神科重点专科。
(二)2017年重点工作完成情况
1、2017年门诊人数:
28957人次(全年目标2.4万人次);入院病人数:
1242人次(全年目标800人);出院病人数1109人次(全年目标800人);总床日数:
213956天,床位使用率:
133.2%(全年目标95%);病人治愈好转率93.9%(目标92%)。
药品收入占总收入32.7%,(目标35%以内),超额完成目标任务。
2、履行市级精神卫生防治技术指导单位职责,多次协助市卫计委、市促进基本公共卫生服务均等化指导中心起草严重精神障碍管理治疗工作相关文件;参加市卫计委和市促进基本公共卫生服务均等化指导中心组织的督导,全年开展四次,覆盖全市四县三区共计28个社区(卫生院)和6家精神专科机构,通过督导掌握了我市基层严重精神障碍患者管理服务工作的基本情况、存在问题,及时通报并限期整改。
3、承担江阳区、叙永县、古蔺县县级精防机构的工作,主动与三个区县卫计局、疾控联系,对三个区县的疑似精神病患者进行排查,全年共排查疑似患者674例,确诊严重精神障碍患者362例;同时对324名贫困严重精神障碍患者实施免费服药治疗。
对以上三个区县每年定期的督导考核,覆盖每一个乡镇,全年共计172次。
由江阳区残联牵头,每季度巡回18个乡镇、社区,免费为共计1761人次贫困精神病人发药、健康指导,全年累计下乡48次,派出医生及工作人员达64人次。
此项工作获得了患者、家属及社会的一致好评。
9年来无一例药物不良反应,无一例因为脱管发生精神病人肇事肇祸、危害社会治安等行为。
减轻了家属及社会负担,维护了社会稳定。
二、部门概况
泸州市精神病医院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
1、收入情况
2017年泸州市精神病医院本年收入合计5446万元,其中一般公共预算财政拨款收入182万元,占3.34%;政府性基金预算财政拨款收入80万元,占1.47%;事业收入5178万元,占95.08%;其他收入6万元,占0.11%。
如图1所示。
2017年我院事业收入为5178万元,其中门诊收入为1348万元,占比26.03%,住院收入为3830,占比73.97%。
图1:
收入决算结构图
2、支出情况
2017年我院总支出为5686万元,其中基本支出为5390万元,占比94.79%,财政项目补助支出为296万元,占比5.21%。
如图2所示。
图2:
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款年初结转和结余103万元,2017年财政拨款收入为263万元,较2016年529万元同比减少了266万元,下降50.28%。
主要原因为本年养老保险并轨后,本院财政收入减少。
2017年财政拨款支出为366万元,较2016年1956万元同比减少了1590万元,下降81.29%。
主要原因为本年养老保险并轨后,财政收入减少,同时医疗收入不再上交财政,支出同向减少。
如图3所示。
图3:
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出286万元,占本年财政拨款支出合计的78%。
与2016年1886万元相比,一般公共预算财政拨款减少1600万元,下降85%。
下降的主要原因是一是本年养老保险并轨后,财政收入减少,二是医疗收入不再上交财政,故财政拨款支出同向减少。
如图3所示。
图4:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出286万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出64万元,占22%;医疗卫生与计划生育支出222万元,占78%。
如图5所示。
图5:
一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项):
支出决算为38万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):
支出决算为19万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):
支出决算为7万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出(210类)公立医院(02款)精神病医院(05项):
支出决算为111万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出(210类)公立医院(02款)其他公立医院支出(99项):
支出决算为103万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生专项(03项):
支出决算为4万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):
支出决算为4万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99万元,其中:
人员经费92万元,主要包括:
基本工资30万元、其他社会保障缴费4万元、机关事业单位基本养老保险缴费19万元、职业年金7万元、抚恤金3万元、生活补助2万元、其他对个人和家庭的补助支出27万元。
公用经费7万元,主要包括:
其他商品和服务支出7万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
我单位无“三公”经费财政拨款支出,“三公”经费全由单位自有资金开支,具体如下:
(1)2017年全年无因公出国(境)支出。
(2)2017年公务接待费决算数为1.01万元,全年共接待6批次,99人次来访。
比2016年决算数下降了5.59万元。
年初预算数为7万元,决算数小于预算数的主要原因是我院严格按照中央八项规定厉行节约,公务接待费支出计划进行压缩,公务接待费主要用于上级单位来院指导检查工作、开展业务活动用。
(3)公务用车运行维护费21.16万元,主要用于单位公务车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等,与2016年持平,年初公务用车运行维护费预算数为26万元,比预算数下降的主要原因,医院是加强了车辆的管理,严格控制了车辆费用特别是油费、车辆维修费支出。
单位现共有车辆三辆,其中:
二辆特种专业用车、一辆一般公务用车,年初预算数为26万元。
(4)本年购置一辆价值26.49万元救护车(财政定项拨款资金),年初预算金额为29万元。
如图6所示。
图6:
“三公”经费财政拨款支出结构
8、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政收入80万元,主要用于:
用于社会福利的彩票公益金支出40万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出40万元。
9、我单位无国有资本经营预算支出决算情况说明
10、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
我院2017年一般公共预算财政未拨付机关运行经费。
维持单位日常运转费用均由单位自有资金开支。
(2)政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额158万元,重要用于政府采购货物支出158万元。
(3)国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:
二辆特种专业用车、一辆一般公务用车;单价50万元以上通用设备2台,单价100万元以上专用设备1台。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金186.38万元,覆盖率达到100%。
2.部门组织绩效评价开展情况。
本部门对精神卫生与慢性病防治专项;医疗设备购置;医院维修维护改造这3个项目开展了绩效评价,得96分,存在问题:
我单位结转结余的项目为医院维修维护改造工程项目,市精神病院在对维修改造过程中因工程量为未达到可支付状态,形成结余。
下一步改进措施:
2018年加快工程项目进度,竣工结算验收达标后支付相关款项。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
泸州市精神病医院
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
3
(3分)
项目执行
执行规范
3
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
3
完成质量
5
4
完成时效
5
3
完成成本
5
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
10
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
10
公平效率(可选项)
10
使用效率(可选项)
10
服务对象满意度
10
10
总分
96
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(210类)公立医院(02款)精神病医院(05项):
反映专门收治精神病人医院的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(210类)公立医院(02款)其他公立医院支出(99项):
反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(21004款)重大公共卫生专项(2100409):
反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项):
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.其他支出(229类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960款)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002项):
反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
10.其他支出(229类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(2296013项):
反映于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
11.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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