上海浦东新区妇幼保健院单位决算.docx
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上海浦东新区妇幼保健院单位决算
上海市浦东新区妇幼保健院2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区妇幼保健院概况
一、主要职能
我院为一家临床与保健相结合的二级甲等妇幼保健专科医院,面向社会提供医疗和保健服务。
医院在设置妇科、产科、计划生育等科室的基础上,设立中医妇科,新增康复医学专业,以满足广大孕产妇和妇女的健康需求。
放射科输卵管介入治疗在全市范围内享有一定知名度,为来自全国各地的患者提供服务,治疗配套的引导导管获得实用新型专利证书。
医院是开展免费孕前健康检测的指定医院,妇女儿童心理健康咨询中心在国内首创。
二、机构设置
上海市浦东新区妇幼保健院设13个行政管理内设机构,包括:
党政办、人事科、财务科、医保办、医教科、医务科(产科安全办公室)、护理部、院内感染(预防保健)科、信息科、统计(病案)科、后勤保障科、安全保卫科、门诊部。
医院业务管理设门诊和住院二大部分。
门诊设立19个科室:
妇科门诊、产科门诊、计划生育门诊、妇科(宫颈)门诊、儿童保健门诊、儿科门诊、妇女保健(乳腺)、优生优育(男性)、中医科、中医康复门诊、婚前医学检查、妇女儿童心理健康咨询中心、人口和计划生育指导中心、检验科、超声诊断科(心电图)、放射科、病理科、药剂科、消毒供应室。
住院部设立6个科室:
妇产科、新生儿科、计划生育科、麻醉科、产房、手术室。
第二部分上海市浦东新区妇幼保健院2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,348.14
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
19,065.39
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
244.93
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
0.59
九、医疗卫生与计划生育支出
21,071.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
321.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
21,658.46
本年支出合计
21,392.80
用事业基金弥补收支差额
结余分配
256.08
年初结转和结余
-0.65
年末结转和结余
8.93
总计
21,657.81
总计
21,657.81
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
21,658.46
2,348.14
19,065.39
244.93
208
社会保障和就业支出
0.59
0.59
208
05
行政事业单位离退休
0.59
0.59
208
05
02
事业单位离退休
0.59
0.59
210
医疗卫生与计划生育支出
21,336.75
2,348.14
18,743.68
244.93
210
02
公立医院
20,976.77
2,348.14
18,383.70
244.93
210
02
06
妇产医院
20,976.77
2,348.14
18,383.70
244.93
210
05
医疗保障
359.98
359.98
210
05
02
事业单位医疗
359.98
359.98
221
住房保障支出
321.12
321.12
221
02
住房改革支出
321.12
321.12
221
02
01
住房公积金
321.01
321.01
221
02
02
提租补贴
0.11
0.11
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
21,392.80
20,772.63
620.17
208
社会保障和就业支出
0.59
0.59
208
05
行政事业单位离退休
0.59
0.59
208
05
02
事业单位离退休
0.59
0.59
210
医疗卫生与计划生育支出
21,071.09
20,450.92
620.17
210
02
公立医院
20,711.11
20,090.94
620.17
210
02
06
妇产医院
20,711.11
20,090.94
620.17
210
05
医疗保障
359.98
359.98
210
05
02
事业单位医疗
359.98
359.98
221
住房保障支出
321.12
321.12
221
02
住房改革支出
321.12
321.12
221
02
01
住房公积金
321.01
321.01
221
02
02
提租补贴
0.11
0.11
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,348.14
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
2,349.24
2,349.24
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,348.14
本年支出合计
2,349.24
2,349.24
年初财政拨款结转和结余
1.10
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
1.10
政府性基金预算财政拨款
总计
2,349.24
总计
2,349.24
2,349.24
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
2,349.24
1,753.49
595.75
210
02
公立医院
2,349.24
1,753.49
595.75
210
02
06
妇产医院
2,349.24
1,753.49
595.75
合计
2,349.24
1,753.49
595.75
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
113.12
113.12
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
113.12
113.12
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1,640.37
1,640.37
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
1,640.37
1,640.37
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,753.49
113.12
1,640.37
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区妇幼保健院2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为21,657.81万元、支出总计为21,657.81万元。
与2015年度相比,收入总计增加4336.07万元、支出总计增加2848.20万元。
主要原因:
财政拨款增加、业务量有所回升至业务收入增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计21,658.46万元,其中:
财政拨款收入2,348.14万元,占10.84%;事业收入19,065.39万元,占88.03%;其他收入244.93万元,占1.13%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计21,392.80万元,其中:
基本支出20,772.63万元,占97.10%;项目支出620.17万元,占2.90%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算2,348.14万元,财政拨款支出总决算2,349.24万元。
与2015年度相比,财政拨款收入总计增加452.08万元,增长23.84%;财政拨款支出总计增加53.98万元,增长2.35%。
主要原因:
财政及上级因医院实际业务状况及医院良性发展需要,财政给予支持拨款增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,349.24万元,占本年支出合计的10.98%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.98万元,增长2.35%。
主要原因:
财政拨款略有增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,349.24万元,主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出(类)2349.24万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,099.18万元,支出决算为2,349.24万元,完成年初预算的213.73%。
决算数大于预算数的主要原因:
因医院实际业务状况及医院良性发展需要,财政及上级给予支持予以预算调整。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)1,640.37万元。
主要用于:
专用材料费。
年初预算为857.66万元,支出决算为1,640.37万元,完成年初预算的191.26%。
决算数大于预算数的主要原因:
因医院实际业务状况及医院良性发展需要,财政给予支持予以预算调整。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)113.12万元。
主要用于:
上级规定重大活动奖支出。
年初预算为0万元,支出决算为113.12万元。
决算数大于预算数的主要原因:
财政及上级口径预算调整。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)595.75万元。
主要用于:
医疗设备的添置等。
年初预算为241.52万元,支出决算为595.75万元,完成年初预算的246.67%。
决算数大于预算数的主要原因:
因医院实际业务状况及医院良性发展需要,财政及上级给予支持予以预算调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,753.49万元,包括人员经费113.12万元,公用经费1,640.37万元。
基本支出中:
1、工资福利支出113.12万元,主要用于:
上级规定重大活动奖奖金支出。
2、商品和服务支出1,640.37万元,主要用于:
专用材料费支出。
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