增城XX加油站项目管理规划大纲.docx
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增城XX加油站项目管理规划大纲
1.项目概况
1.1工程概况
为满足增城市和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要,提升广汕路和256省道综合服务水平,拟在增城市三江镇梅花岭广汕路与256省道交界处新建加油站一座。
新建《XX加油站》项目将由XX石化有限公司建设,广州市经贸局主管。
建设规模占地面积2300m2,项目建设期为1年,即2012年1月至2013年1月。
项目总投资为293.16万元。
其中:
工程建设直接费用136.82万元,工程建设其它费用22.92万元,预备费7.98万元,流动资金125.44万元。
本项目建设资金全部由企业自筹293.16万元,占项目总投资额的100%。
项目建设将遵循《建设工程项目管理规范GB503262006》。
1.2工程位置
该加油站建设于增城市三江镇梅花岭广汕路与256省道交界处,征用土地2300m2,建设砖混结构办公用房一幢,总层数二层,建筑面积260m2;建设钢架结构加油站网架(罩棚),建筑面积400m2;建设砖木结构厕所一幢,总层数一层,建筑面积40m2及配套土建工程。
购入地埋卧式储油罐8个,油罐储油容积200m3,双枪税控加油机8台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材一批,环境保护、消防设力求等配套设施
1.3项目辐射范围及带动能力
该加油站的建设,可以解决广汕路和256省道机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题;可解决增城市三江镇10人就业;同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。
2.项目范围管理规划
2.1工作任务分解图(WBS)
2.2建设项目范围
砖混结构:
办公用房一幢,二层,建筑面积260m2,
钢架结构:
网架(罩棚)建筑面积400m2,
砖木结构:
厕所,建筑面积40m2,
总建筑面积:
700m2;
设备购置有:
地埋卧式储油罐8个,储油容积200m3,双枪税控加油机8台,加油站输油管道、供电及通讯设备、环境保护、消防设备、其它辅材等配套设施。
3.项目管理目标规划
交付成果:
砖混结构办公用房一幢,二层,建筑面积260m2,加油站钢架结构网架(罩棚)建筑面积400m2,砖木结构厕所,建筑面积40m2,总建筑面积700m2;
设备购置有:
地埋卧式储油罐8个,储油容积200m3,双枪税控加油机8台,加油站输油管道、供电及通讯设备、环境保护、消防设备、其它配套设施全部建设配置完成。
工期目标:
合同工期为2012年7月1日开工,2012年11月30日竣工,工期153天。
成果要求:
完成使用功能要求。
质量符合国家合格标准。
重大里程碑事件规划:
可研报告编制结束
2012年1月31日
可研报告审批结束
2012年2月31日
初步设计及审批结束
2012年4月31日
施工图设计结束
2012年5月31日
土建工程招标结束
2012年6月31日
罐区完成
2012年7月30日
站房完成
2012年9月12日
土建施工、设备定货安装结束
2012年11月31日
人员培训结束
2012年12月31日
调试结束、正试投入产品经营
2013年1月31日
4.项目管理组织规划
4.1项目结构图
4.2项目组织结构图
4.3土建组工作流程
4.4项目责任分配表
工作项目
项目经理
技术顾问
总工程师
综合部
财务部
计划部
工程部
设备部
运营部
1
人事
☆
△
2
技术审查决策
☆
△
△
○
○
○
○
○
○
3
设计管理
○
☆
○
△
4
技术标准
☆
△
△
○
5
行政管理
☆
○
○
○
○
○
6
档案管理
○
☆
○
○
○
○
○
7
资金保险
○
☆
○
8
财务管理
○
☆
○
9
审计
☆
○
○
10
计划管理
○
☆
○
○
△
11
合同管理
○
○
○
☆
△
12
招投标管理
○
○
☆
△
13
工程筹划
○
○
☆
14
土建评定
○
○
☆
15
质量管理
○
△
☆
16
安全管理
○
○
☆
17
设备选定及采购
△
○
○
☆
△
18
安装工程管理
○
☆
19
运营准备
○
○
△
△
☆
20
测试验收
○
△
△
☆
△
21
系统交接
○
○
○
○
○
☆
☆
☆
☆——主办;△——协办;○——配合
4.5合同结构图
5.项目成本管理规划
5.1生命周期成本的概念及应用
生命周期成本是指在产品经济有效使用期间所发生的与该产品有关的所有成本,包括开发(计划、设计和测试)、生产(加工作业)以及后勤支持(广告、销售和保证等)。
具体而言包括产品设计成本、制造成本、使用成本、废弃处置成本、环境保护成本等。
生命周期评价是一个评价与产品、工艺或行动相关的环境负荷的客观过程,它通过识别和量化能源与材料使用和环境排放,评价这些能源与材料使用和环境排放的影响,并评估和实施影响环境改善的机会;是评价一个产品系统生命周期整个阶段,从原材料的提取和加工,到产品生产、包装、市场营销、使用、再使用和产品维护,直至再循环和最终废物处置的环境影响的工具。
5.2工程项目成本控制内容
5.2.1设计阶段工程成本的控制
1分析设计阶段影响工程造价的主要因素。
项目设计中,影响工程成本因素有平面图设计、竖向设计、建筑结构方案设计、工艺技术方案选择、设备的选型等。
2开展工程设计招标和设计方案的竞选,通过招标选择勘察设计单位,利用技术经济综合评价方法选择设计方案。
3推行限额设计,各专业在保证达到使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计,严格控制设计变更,保证总投资限额不被突破。
4积极推行标准设计。
5编制和审查设计概算
6编制和审查施工图预算
5.2.2施工招标阶段工程成本的控制
1编制招标文件,确定评标原则。
2编制工程量清单,并合理确定工程标底。
3组织招标答疑。
4组织评标活动,选择中标单位,确定中标合同价格。
5承包合同谈判,签订承包合同。
5.2.3施工阶段工程成本控制
1审查合同标价的工程量清单、基本单价及其他有关文件。
2编制资金使用计划。
3进行工程量计算,复核工程付款帐单,按规定进行工程造价结算。
4严格控制设计变更,合理进行现场签证。
5审核承包人编制的施工组织设计。
5.2.4竣工验收阶段工程成本的控制
1及时组织竣工验收。
2及时准确地编制竣工决算。
5.3xx加油站的成本预测
为了做好成本管理,制作一个成本预测计划,先针对性的收集资料整理资料,做出一个初步的预测。
加油站土建工程项目及其配套工程表
序号
工程名称
建设性质(新建)
单位
建筑面积(平方米)
单位造价(元/平方米)
投资额(万元)
(一)
加油站网架及办公用房土建工程
700
30.90
1
办公用房一幢
砖混结构
M2
260.00
650.00
16.90
2
加油站网架
(罩棚)
钢架结构
M2
400.00
300.00
12.00
3
厕所
砖木结构
M2
40.00
500.00
2.00
(二)
配套土建工程
25.48
1
加油站场地平整费用
新建
项
1
24000.00
2.40
2
加油站设备基础
新建
项
1
60000.00
6.00
3
给排水及污水处理工程
新建(砼)
项
1
36000.00
3.60
4
供电工程
新建(砼)
项
1
24000.00
2.40
5
围墙
新建(砌)
m
150.00
360
5.40
6
室外地坪及道路
新建(砼)
项
1
5.20
7
加油站绿化
新建
(草皮)
M2
240.00
20.00
0.48
(三)
网架及办公用房土建工程资合计
56.38
加油设备购置表
序号
设备名称
建设性质
规格型号
单位
数量
单价
(元/套件)
投资额
(万元)
1
加油站配套
设备购置费用
47.1
1.1
地埋式卧式储油罐
新购
个
8
25200.00
20.16
1.2
双枪税控加油机
新购
JKA200GBH
套
8
22921.00
18.34
1.3
加油站输油管道
新购
套
8
6000.00
4.80
1.4
供电及通讯设备
新购
套
1
4000.00
0.40
1.5
环境保护
新购
套
1
14000.00
1.40
1.6
消防设备
新购
套
1
8000.00
0.80
1.7
其它辅材
新购
批
1
12000.00
1.20
2
设备安装调试费
项
1
38172.00
7.07
3
办公家具及工器具购置费
批
1
15000.00
2.78
4
项目设备投资合计
56.95
分析整理做出项目总投资成本表,如下:
项目总投资成本表
序号
项目
建设项目
报价金额(万元)
占总投资(百分比)
1
固定资产
房屋建筑物
56.38
19.23%
加油站设备
56.95
19.43%
预备费
8.55
2.91%
其他费用
22.92
7.82%
合计
144.80
49.39%
2
无形资产
22.92
7.82%
3
流动资金
125.44
42.79%
4
合计
293.16
100%
5.4xx加油站的成本控制
5.4.1盈亏平衡分析
盈亏平衡点(销售能力利用率)=[平均年固定总成本÷(平均年销售收入-平均年可变成本-销售附加税)]×100%=60.94÷(844.58-676.12-55.24)]×100%=53.82%。
本项目建成后,销售均达到设计规模期间,当年销售能力利用率达到53.82%左右,即年销售量达到609.44吨时,项目可保本经营,说明本项目具有较强的抗风险能力。
按项目达到销售规模年财务指标测算盈亏平衡点见下表。
盈亏平衡分析数据表单位:
万元
变动率
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
固定成本
60.94
60.94
60.94
60.94
60.94
60.94
60.94
60.94
60.94
60.94
60.94
销售收入
0.00
84.46
168.92
253.38
337.84
422.30
506.76
591.22
675.68
760.14
844.6
总成本+税金
60.94
121.88
182.82
243.76
304.70
365.64
426.58
487.52
548.46
609.40
670.34
可变成本
0.00
67.62
135.24
202.86
270.48
338.1
405.72
473.34
540.96
608.58
676.2
税金及附加
0.00
5.52
11.04
16.56
22.08
27.60
33.12
38.64
44.16
49.68
55.2
5.4.2敏感性分析
在项目的计算分析期内,可以发生变化的因素有销售收入、经营成本、建设投资、成品油售价、建设期长短。
现建设投资、销售价价格、经营成本各单项因素分别变化10%时,对项目全部投资内部收益率和全部投资利润率的影响程度进行分析,测算结果见下表。
敏感性分析表
序
号
基本方案(%)
建设投资
销售价格
经营成本
变化幅度(%)
变化幅度(%)
变化幅度(%)
变化幅度(%)
变化幅度(%)
变化幅度(%)
+10
-10
+10
-10
+10
-10
1
全部投资内部收益率(税后)
19.91
18.06
22.81
27.04
9.71
12.84
31.15
较基本方案增减
-1.85
2.90
7.13
-10.20
-7.07
11.24
2
全部投资利润率
17.83
15.69
20.93
26.95
8.40
8.52
27.08
较基本方案增减
-2.14
3.10
9.12
-9.43
-9.31
9.25
由上表的数字表明,建设投资的变化,对项目经济效益指标影响不敏感,而成品油的销售价格和经营成本的变化,对项目盈利指标影响敏感。
其中对销售价格下降大约10%或经营成本上升10%时,项目全部投资内部收益率分别降至9.17%和12.84%,全部投资利润率降至8.4%和8.52%,因此,企业应特别关注产品价格和经营成本的变化趋势。
加强项目前期工作、设计、采购等环节的管理,尽可能降低成本,保证质量和价格。
6.项目进度管理规划
6.1项目进度管理的内容
6.1.1设计前的准备阶段:
1向建设单位提供有关工期的信息,协助建设单位确定工期总目标;
2编制项目总进度计划;
3编制准备阶段详细计划,并控制该计划的执行。
6.1.2设计施工阶段:
1编制设计阶段工作进度计划并控制其执行;
2编制详细的出图计划并控制其执行。
3编制施工总进度计划并控制其执行;
4编制施工年、季、月实施性计划并控制其执行。
6.1.3项目进度控制的运行体系
进度计划系统
编制进度计划
项目进度目标分解
实施调整后的进度计划
进度实施
采取相应的
经济、组织、合同措施
建立进度
数据采集系统
形成调整的进度计划
收集实际进度数据
(按进度报表格式)
进进
采取进度调整措施
度度
调监
整测
子子
系系
统统
否
是
6.2项目进度管理控制方法
6.2.1进度的监测
在工程项目实施过程中,咨询工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查,发现问题后,及时采取措施加以解决。
1进度计划执行中的跟踪检查
(1)定期收集进度报表资料
(2)现场实地检查工程进展情况
(3)定期召开现场会议
2实际进度数据的加工处理
收集的数据要进行整理、统计和分析,形成与计划具有可比性的数据。
例如根据本期检查实际完成量确定累计完成的量、本期完成的百分比和累计完成的百分比等数据资料。
3实际进度与计划进度对比分析
将实际进度的数据与计划进度的数据进行比较,通常可以利用表格和图形进行比较,从而得出实际进度比计划进度拖后、超前还是一致。
实际进度与计划进度的比较是工程项目进度监测的主要环节。
进度比较方法很多,本工程将采用横道图法。
6.2.2进度的调整
在项目进度监测过程中,一旦发现实际进度偏离计划进度,必须认真分析产生偏差的原因及其对后续工作及总工期的影响,并采取合理的调整措施,确保进度目标的实现。
(1)分析产生进度偏差的原因
(2)分析偏差对后续工作和总工期的影响
(3)确定影响后续工作和总工期的限制条件
(4)采取进度调整措施,应以后续工作和总工期的限制条件为依据,对原进度计划调整,以保证要求的进度目标实现。
(5)实施调整后的进度计划,在工程进行的下一个阶段,执行调整后的进度计划。
进度控制人员要及时协调有关单位的关系,并采取相应的经济、组织与合同措施。
6.3项目进度管理措施
6.3.1工程项目进度计划
分析整理资料,根据企业条件做出项目进度计划,如下表:
项目进度计划表(黑线:
计划进度,红线:
实际进度)
编号
项目
进度计划(月)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
可研报告编制
2
可研报告审批
3
初步设计及审批
4
施工图设计
5
土建工程招标
6
土建施工
7
设备定货安装
8
人员培训
9
调试
10
正试投入产品经营
6.3.2采取纠偏措施,
第一、根据横道图,对进度偏差分析,找出主要的原因,并就此制定纠偏措施,具体的纠偏措施视工程实际情况而定,通过增加资源投入,如:
增加机械设备的投入和加班施工,延长非关键工序的持续时间,压缩关键工序持续时间,调整施工作业计划,实现抢工目标。
第二、成立专门的领导小组对进度进行全面监督负责。
项目经理部具体组织施工,分段流水,交叉施工,统筹安排,有效地对工程全过程进行综合管理。
按照总工期控制目标,认真制定总施工进度计划,根据总计划制定工程年、季、旬、月、周作业计划,根据计划及时组织人、机、料到位。
以保证各项工序正常衔接,避免停工待料,产生窝工。
第三、强化生产指挥制度,严格控制各配合单位和辅助单位协作进度,密切与业主、建设单位和监理单位的联系,项目部每周定期召开一次施工现场协调会,邀请建设单位有关人员和现场监理参加,对整个项目的施工进行阶段性协调工作,协调内部各岗位工作关系。
第四、公司尽快组织强有力的建设指挥部,抓紧落实资金筹措,积极与当地政府各级部门配合抓好工作,做好土建施工材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。
项实施中还需协调设计、施工安装等问题,使整个工程在指挥部的统一指挥下,有条不紊地顺利进行;
第五、为使工程进展顺利,必须抓好基础资料的落实。
建立档案管理制度,抓紧环境评价报告的工作和初步设计方案比选等各项工作。
在施工阶段必须密切配合设计、施工、定货协调好质量与进度,争创优质工程。
7.项目质量管理规划
7.1施工准备过程中的质量控制
审查施工单位提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;
参与设计单位向施工单位的设计交底;
检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;
检查施工单位专职安全生产管理人员配备情况;
审核分包单位资质条件;
检查施工单位的实验室;
查验施工单位的施工测量放线成果;
审查工程开工条件,签发开工令。
7.2施工过程中的质量控制
核验施工测量放线,验收隐蔽工程、分部分项工程,签署分项、分布工程和单位工程质量评定表;
进行巡视、旁站和抽验,对发现的质量问题应及时通知施工单位整改,并作监理记录;
审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料,抽验进场的工程材料、构配件的质量;
审查施工单位提交的新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;
检查施工单位的测量、检测仪器设备、度量衡定期检验的证明文件;
监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查及抽查;
监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故,被认真做好记录;
对大和重大质量事故以及其他紧急情况报告业主。
8.项目职业健康安全与环境管理规划
8.1确保安全的组织和技术措施
广泛开展安全教育。
把安全知识和技能、操作规程、安全法规等作为安全教育的主要内容;
实行安全检查制度。
建立定期的安全检查制度,有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。
并对安全检查进行记录,检查出隐患要及时整改;
施工现场要做好“三安”的保证工作,进入施工现场人员必须戴安全帽,高空作业人员必须跨安全带,架子工必须按规定设安全网;
购足消防器材,成立抢险队,制定工地用火制度并在现场设立安全宣传牌和消防安全牌,杜绝火灾的发生;
大型临时设施的消防器材等必须符合防火要求。
在施工现场设一根水管,通过高压水泵供水,以满足消防和施工用水的要求;
施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安装技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。
施工人员应正确使用劳动保护产品,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须拴安全带,严格执行操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。
8.2文明施工与环保措施
对现场施工道路全部浇筑混凝土面层硬化;
现场要加强场容管理,使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好;
现场施工道路必须保持畅通无阻,保证物资的顺利到场。
排水沟必须通畅,无积水。
场地整洁,无施工垃圾;
及时清运施工垃圾,经清理后集中堆放,集中的垃圾及时运走,以保证场容的整洁;
对施工处入口设洗车槽,对进出车辆进行冲洗,防止将泥土等带到道路上
积极遵守增城市政府对夜间施工的有关规定,尽量减少夜间施工,并采取措施尽量减少噪声,如混凝土浇筑尽量安排在白天进行,如为加快施工进度或某些其他原因必须安排夜间施工的,则必须先到城监大队办理“夜间施工许可证”,并与当地居委说明,后进行。
9.采购与资源管理规划
9.1采购招标方式:
1)公开招标
2)邀请招标
3)仪标
工程项目一般都实行公开招标,对外发布招标公告,所以符合招标要求的施工企业均可以申请招标人的投标资格,对于加油站有特殊技术要求的项目,则实行邀请招标或议标。
9.2项目采购
按经济性和效率性、实用性、可行性等原则,合理编制有关招投标文件,签订采供合同,满足技术要求,确保工程质量。
9.2.1项目采购的方式
对于电梯、污水处理设施,可采用招标采购;对于消防设备,可采用竞争性谈判采购;对于装饰装潢材料,采用招标采购。
9.2.2.材料设备采购过程管理
1.交货数量的允许增减范围。
履行过程中,如发生实际交货数量与合同约定的交货数量不符,可能是供货方的责任
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