安全生产标准化自评报告已备案.docx
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安全生产标准化自评报告已备案
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称:
东莞市
所属行业:
轻工专业:
计算机零部件制造
自评得分:
72.8分自评等级:
三级
自评日期:
2020年7月1日
是否在企业内部公示:
是□否
是否申请评审:
是否
国家安全生产监督管理总局制
1.基本情况表
1.1基本情况表
申请企业
东莞
地址
广东省
企业性质
有限责任公司(自然人投资)
安全管理机构
安全生产委员会
员工总数
200人
专职安全管理人员
2人
特种作业人员
1人
固定资产
1000万元
主营业务收入
1500万元
倒班情况
有没有
倒班人数
及方式
/
法定代表人
电话
传真
/
联系人
电话
传真
/
手机
电子信箱
/
自评等级
□一级□二级三级□小微企业
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级:
□一级□二级三级无
如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:
无
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:
无
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
/
成员
/
/
/
/
/
1.2企业自评总结
1.企业自评得分:
72.8分
2.企业自评等级:
□一级二级三级
(90分~100分)(75分~89分)(60分~74分)
3.企业自评结论:
法定代表人(签名):
(申请企业盖章)
2020年7月1日
1.企业概况:
东莞市0000公司经营范围为:
。
本公司属于0000等设备设施。
现公司拥有员工总数:
200人,其中,管理人员15人,安全管理人员2人。
本公司下设管理部门有:
研发课、采购课、资材课、品质课、生产课、仓务课、行政课。
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况:
本公司近三年无重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效:
本公司于2020年6月上旬开展相关安全生产标准化达标的准备工作,在本公司领导的高度重视下,于2019年6月上旬成立了安全生产标准化工作小组,成立了自评推进工作小组,全力推进创建工贸企业安全生产标准化达标活动。
召开专题会议,落实计划、布置及督促开展安全生产标准化活动的各个阶段、各个环节工作进程及实施,确保活动有序地开展。
并于2020年7月1日根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》开展了自评工作。
在创建和运行安全生产标准化过程中,我单位建立健全了各部门和各级人员安全生产责任制、安全职责,完善了安全生产管理制度和各岗位安全操作规程,并贯彻到日常工作中。
设立了安全管理机构——安全生产委员会,任命了主要负责人和专职安全生产管理人员;建立了各种管理台账,记录较完整;安全设施、安全标志设置基本齐全;安全检查持续、有序,隐患排查治理及时、有效;强化安全教育培训,提高了从业人员安全意识;加强企业应急管理,及时评估、完善企业生产事故应急预案。
积极开展了安全文化建设活动,全面提升全体从业人员安全生产素质。
通过运行安全生产标准化,我单位各项安全生产工作显著提高,整体上提高了我公司的各项安全生产管理水平,考核年度内未发生生产安全事故。
基本达到三级安全生产标准化企业标准。
自评小组严格对照企业安全标准化评定标准要求,对企业安全生产现状及安全管理进行自评打分。
自评人员对作业现场,重点检查各项安全管理制度和操作规程的制定和执行情况,对作业现场安全设施、消防设施配置维护保养情况进行检查,自评小组还查阅了大量的安全记录台帐、档案等;对企业安全生产方针、安全目标、岗位安全职责等进行了自评。
1.3自评得分汇总表
序号
考评项目
标准分
空项分
应得分
实得分
扣分
1
目标与职责
13
0
13
13
0
2
制度化管理
12
0
12
11
1
3
教育培训
25
11
14
12
2
4
现场管理
29
2
27
14.5
12.5
5
安全风控及隐患排查治理
10
2.5
7.5
5.5
2
6
应急管理
7
0
7
2.5
4.5
7
事故管理
2
0
2
1.5
0.5
8
持续改进
2
0
2
1.5
0.5
合计
100
15.5
84.5
61.5
23
换算后得分
自评得分=实得分÷(总分-空项分)×100
=61.5÷(100-15.5)×100
≈72.8
2.工商营业执照复印件
3.安全生产标准化管理制度清单及岗位、设备安全操作规程清单
序号
安全生产标准化管理制度
序号
岗位、设备安全操作规程
1
岗位安全生产责任制度
1
混料机操作规程
2
安全生产责任考核制度
2
注塑机操作规程
3
安全生产例会制度
3
破碎机操作规程
4
安全生产教育培训制度
4
上板机操作规程
5
安全生产检查制度
5
印刷机操作规程
6
隐患排查治理制度
6
贴片机操作规程
7
外包工程项目安全管理规定
7
回流焊炉操作规程
8
安全技术操作规程
8
接驳台操作规程
9
作业场所职业安全卫生健康管理制度
9
波峰焊操作规程
10
危险作业管理制度
10
收板机操作规程
11
特种作业人员管理制度
11
高周波操作规程
12
消防安全管理制度
12
流水线操作规程
13
用电安全管理
13
冷却塔操作规程
14
危险化学品安全管理制度
14
空压机操作规程
15
设备和设施的安全维护保养管理制度
15
电梯操作规程
16
生产安全事故报告和处理制度
17
劳保用品管理制度
18
安全生产费用管理制度
19
安全生产奖惩制度
20
应急救援管理制度
4.安全生产组织机构及安全管理人员名录
东莞市有限公司安全生产管理组织架构图
5.公司平面布置图
N
6.重大危险源资料
无重大危险源声明
依据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),对全公司进行全面排查和评估,不存在重大危险源。
特此说明
东莞市司
2020年7月1日
7.生产设备清单
序号
设备名称
数量
管理人员
使用部门
8.自评报告
自评单位:
东莞市
自评时间:
从2020年7月1日到2020年7月1日
自评组组长:
自评/评审组主要成员:
评审要素
企业应落实的内容
检查及评分标准
分值
得分
备注
一、目标和职责(共13分)
(一)目标
1、企业应根据自身安全生产实际,制定文件化的总体和年度安全生产与职业卫生目标,并纳入企业总体生产经营目标。
2、将目标层层分解为指标,进行考核,确保落实。
①查看企业安全生产和职业卫生目标的管理制度(1分)
②目标的分解、评估和考核的记录、奖惩兑现等(1分)
2分
2分
(二)机构和职责
1、按照有关现定设置安全生产和职业卫生管理机构,配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员,按照有关现定配备注册安全工程师或委托服务,建立健全从管理机构到基层组织的管理网络。
2、建立健全安全生产和职业卫生责任制,明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责。
3、对责任人的履职情况进行定期考核评估。
①查看企业安全生产及职业健康管理机构成立文件、架构图变更情况(2分)
②查看企业与兼职安管人员任命书;注册工程师情况或委托服务情况;(1分)
③查看安全生产责任书层级签订情况(2分)
④查看各级责任人的履职情况(1分)
⑤企业对各级责任人履职情况的考核(1分)
7分
7分
①③为否决项
(三)安全生产投入
1、建立安全生产投入保障制度,按照有关现定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。
2、按照有关现定,为从业人员缴纳相关保险费用。
企业宜投保安全生产责任保险。
①查看安全生产投入费用提取清单;查看安全生产费用台账。
(1分)
②查看员工购买工伤保险(2分)
③查看企业投保安全生产责任险(2分,不计入总分,为加分项)
3分
3分
②为否决项③为加分项
(四)安全文化建设
1、企业应开展安全文化建设,确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,并教育、引导全体从业人员贯彻执行。
2、企业开展安全文化建设,应符合《企业安全生产文化建设导则》(AQ/T90074)的规定
①查企业安全文化建设档案,重点查看做法,效果、全员参与程度(1分)
1分
1分
(五)安全生产信息化建设
企业应根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产。
管理工作,开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自纠、安全生产预测预警等信息系统的建设。
该项目不列入总分符合以下加3分(每符合一项加1分)
①是否建立了安全生产信息化管理系统。
②该系统是否包括标准化评定标准中的8个要素的相关以及企业日常管理工作。
③是否实现与有关部门或社会服务平台的数据信息的互联互通。
3分
0分
加分项目
二、制度化管理(共12分)
(一)法规标准识别
1、企业应建立识别和获取、更新适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及其它要求的规章制度。
2、建立适用法律法规、标准规范、政府政策性文件等的目录清单(台账)和文本库(含电子版)
①查看该项规章制度是否建立(1分)
②查看目录清单档案及文本库(含电子版)(1分)
2分
2分
(二)规章制度
1、企业应当结合自身的实际,建立健全安全生产和职业卫生规章制度,以规范企业及员工的安全生产行为,确保安全生产标准化工作的有效运行。
2、对安全生产规章制度的执行进行动态检查,确保得到落实。
①针对企业实际情况,查看安全生产和职业卫生规章制度的建立(文本、电子版及发放情况)
(1)目标管理;
(2)安全生产和职业卫生责任制;(3)安全生产承诺;(4)安全生产投入;
(5)安全生产信息化;(6)文件、记录和档案管理;(7)安全风险管理,隐患排查治理;(8)职业病危害防治;(9)教育培训;(10)班组安全活动;(11)特种作业人员管理;(12)建设项目安全设施、职业病防护措施“三同时管理”;(13)设备设施管理;(14)施工和检修安全管理;(15)危险物品管理;(16)危险作业安全管理;(17)安全警示标志管理;(18)安全奖惩管理;(19)相关方安全管理;(20)应急管理;(21)事故管理;(22)个体防护用品管理。
②查内部检查、考核记录,查看制度的执行情况(4分)该项通过检查情况,实行总体打分。
4分
4分
①为否决项
(三)操作规程(或作业指导书)
1、企业应按照有关规定,结合本企业生产工艺、作业任务特点,以及岗位作业安全风险与职业病防护要求,编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程,发放到相关岗位员工,并严格执行。
针对不同企业,查看以下操作规程的建立:
①现场机械设备操作规程
②现场危险化学品作业操作规程
③危险作业操作规程
④粉尘涉爆作业场所操作规程
⑤受限空间作业操作规程
⑥液氨制冷作业操作规程(4分)
4分
4分
2、操作规程应覆盖每个岗位、每台机器、每个有人活动的生产区域。
①查看操作规程文本材料,张帖覆盖情况。
②现场抽查员工对操作规程的熟悉程度
2分
扣分项②
1分
①为否决项
三、教育培训(共25分)
(一)教育培训管理
1、企业应建立安全教育培训制度,按照有关规定进行培训。
2、企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案,并对培训效果进行评估和改进。
①查看企业培训教育管理制度
②查看企业培训档案、员工培训记录
1分
1分
(二)人员教育培训
1、企业的主要负责人和安全管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识能力。
2、危险化学品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责或受委托机构对其安全生产知识和管理能力考核合格。
3、企业应对各级管理人员和从业人员进行培训教育,确保其具备正确履行岗位安全生产和职业卫生职责的知识与能力。
未经安全教育培训合格的从业人员,不应上岗作业。
4、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等企业应对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训
5、企业新员工在上岗前必须经过厂、部门(车间)、班组三级安全教育培训,培训时间不得少于24小时。
6、从事特种作业、特种设备作业的人员应该按照有关规定,经专门安全作业培训,考核合格,取得相应资格后,方可上岗作业,并定期接受复审。
7、企业专职应急救援人员应按照有关规定,经专门应急救援培训,考核合格后,方可上岗,并定期参加复训。
8、生产经营单位主要负责人和安全管理人员每年再培训(继续教育,下同)时间不得少于12学时。
9、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员每年再培训时间不得少于16学时,从业人员每年再培训时间不得少于20学时。
10、企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等院校的实习生,进行入厂安全教育培训,并保存记录。
11、危险化学品生产、经营、储存企业开展安全生产标准化自评工作,相关工作人员须接受专业培训并取得安全生产标准化自评员培训记录证书。
①查主要负责人和安管人员的培训档案、培训证书、培训记录(2分)
②查主要负责人和安管人员的培训档案、培训证书、培训记录(3分)
③查培训档案、培训证书、培训记录(2分)
④查培训档案、培训证书、培训记录(2分)
⑤查培训档案、培训证书、培训记录(2分)
⑥查特种作业、特种设备作业人员操作资格证持证上岗情况(4分)
⑦查培训档案,培训证书,培训记录(2分)
⑧查培训档案,培训证书,培训记录(2分)
⑨查培训档案,培训证书,培训记录(2分)
⑩查培训档案,培训证书,培训记录(1分)
⑪查看自评员培训记录及证书(2分)
24分
扣分项⑪
空项②④⑥⑨
得分11
⑥⑦⑨为否决项
四、现场管理(29分)
(一)设备设施管理
1、建设项目的安全设施和职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入和使用,简称“三同时”
2、企业应建立和落实设备设施的检修、维护、保养、报废、拆除等管理制度,确保各环节的人机安全。
3、企业应针对高温、高压和生产、使用、储存易燃易爆、有毒、有害物质等高风险设备,建立运行巡检、保养的专项安全管理制度,确保其始终处于安全可靠的运行状态。
4、对特种设备,应按照有关规定,委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测检验。
①查看企业建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”有关技术资料以及备案、安全评价、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件等档案(1分)
②查看相应制度,工作记录等台账(1分)
③查看该专项安全管理制度;查看运行、巡检、保养记录。
(1分)
④查看定期检测、检验报告(1分)
4分
扣分项①②③
1分
(二)作业安全
1、生产现场应实现定置管理,保持作业环境整洁。
2、企业应按照《建筑设计防火规范》(GB50016)和《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)的要求,设置防火设施、应急照明、防爆灯、安全通道等。
3、企业应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合GB/T11651规定的个体防护准备与用品,并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。
4、企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道断路作业、高空及吊装作业、设备检测检修作业、抽堵盲板等作业,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。
对危险作业实施闭环管理。
5、危险化学品生产、经营、储存和使用单位的特殊作业,应符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871)
6、企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。
7、企业应建立班组安全管理制度,开展岗位达标活动,明确岗位达标的内容和要求。
8、企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产职业病防护条件的承包商、供应商等相关方;企业应与承包商、供应商等签订协议,明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。
①.查看企业定置管理制度;查看企业生产、作业现场。
(0.5分)
②.查看企业消防设施投入清单以及现场消防设施的配置情况。
(1分)
③.查看企业购买防护用品支出清单、查看企业员工现场个体防护用品的使用情况、通过问卷调查,调查企业员工劳保用品使用情况。
(3分)
④.查看危险作业许可管理制度;查看危险作业许可手续及上岗人员的上岗资格。
(2分)
⑤.查看企业危险化学品作业安全规范
(0.5分)
⑥.查看企业反“三违”管理制度。
(1分)
⑦.查看企业班组安全管理制度、班组会议记录、达标活动内容等。
(0.5分)
⑧.查看承包商资质,查看是否恰签订协议。
(0.5分)
9分
空项④
扣分项⑤
6.5分
③为否决项
(三)职业健康
1、企业应为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品,建立健全职业病卫生档案和健康监护档案。
产生职业病危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施,并符合GBZ1的规定。
2、对可能导致发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所,应设置检测报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品、设备,并定期检测。
3、企业应组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查,并将检查结果如实告知从业人员。
企业不得安排未经上岗前职业健康检查的从业人员接触职业病危害作业。
不得安排有职业禁忌的从业人员从事其所禁忌的作业。
对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的从业人员,应当调整工作岗位,并妥善安置。
对未进行离岗前职业健康检查的从业人员不得解除或者终止与其订立的劳动合同。
4、企业与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施,如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。
企业应按照有关规定,在醒目位置设置告知栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素监测结果。
5、对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明;使用有毒物品作业场所,应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明;高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,并设置通讯报警设备。
高毒的物品作业岗位职业病危害告知应符合GBZ/T203的规定。
6、企业应按照有关规定,及时、如实向所在地安全监管部门申报职业病危害项目,并及时更新信息。
7、存在职业病危害的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测;职业病危害严重的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每3年至少进行一次职业危害现状评价。
检测、评价结果存入职业卫生档案,并向安全监管部门报告,向从业人员公布。
①查看职业病个人防护用品的购买清单和现场使用情况;通过问卷调查,调查企业员工职业病防护用品使用情况;查看企业职业卫生档案、健康监护档案;查看职业病防护设施。
(3分)
②查看报警装置,应急预案。
(1分)
③查看企业从业人员职业健康检查记录、处理结果、职业病诊疗个人资料。
(3分)
④查看企业对从业人员的告知书及劳动合同;查看职业病管理制度及职业病危害因素监测结果的公示、公告。
(2分)
⑤查看警示标识和中文警示说明。
(2分)
⑥查看“作业场所职业病危害申报表”及信息更新情况。
(2分)
⑦查看职业病危害因素检测报告、职业病危害评价报告、整改报告等。
(1分)
14分
扣分项②④⑤⑥⑦
6分
①③为否决项
(四)警示标志
1、企业应按照有关规定和工作场所的安全风险特点,在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病因素的工作场所,设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。
2、建立安全警示标志和职业病危害警示标识管理制度。
3、建立完整齐全的安全警示标志和职业病危害警示标识台账,明确所有安全警示标志和职业病危害警示标识位置以及数量。
4、设置相应齐全完好的安全警示标志和职业病危害警示标识。
5、定期对安全警示标志和职业病危害警示标识进行检查维护,保持安全警示标志和职业病危害警示标识醒目完好。
6、安全警示标志的内容、图案、颜色及材质等都必须符合《安全标志及其使用导则》(GB2894)和《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)D的规定。
7、企业应在设备设施施工、吊装、检查维修、高危作业等作业现场设置警戒区域和警示标志、围栏、危险提示、告知危险的种类、后果及应急措施。
①查看企业安全警示标志和职业病危害警示标识管理制度。
(1分)
②查看警示标志实物存量及使用情况(1分)
2分
扣分项②
1分
五、安全风控及隐患排查治理(10分)
(一)安全风险管理
1、企业应建立安全风险辨识管理制度,组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。
该制度既包括符合《危险化学品重大危险源辨识》(GB/18218)的重大危险源辨识管理制度,又包括企业内部所确定的风险辨识的管理制度。
企业应对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。
2、企业应建立安全风险评估管理制度,明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。
企业应将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程,并培训员工熟练掌握。
企业风险评估组织成员要接受风险评估培训。
3、金属冶炼、危险物品生产、储存企业,每3年应委托具备规定资质条件的专业服务机构对本企业的安全生产状况进行安全评价。
①查看相应制度及档案。
(1分)
②查看企业安全风险评估管理制度以及相关培训档案(1分)
③查看安全评价报告(1分)
3分
空项③
2分
②为否决项
(二)重大危险源辨识与管理
1、企业应建立重大危险源管理制度,全面辨识重大危险源,对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。
2、涉及危险化学品的企业应按照GB18218的规定,进行重大危险源辨识和管理。
3、企业要对重大危险源的岗位操作人员进行安全教育和技术培训,使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。
4、企业应对重大危险源进行登记建档,设置重大危险源
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