临清市交通运输局部门预算Word文件下载.docx
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一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、重要事项说明
四、名词解释
1、主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。
组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
(二)根据国家和省的总体布局,编制全市交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
指导公路、水路行业有关体制改革工作。
(三)承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
(四)承担水上交通安全监管责任。
负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。
指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
指导交通运输行业审计工作。
(六)承担公路、水路建设市场监管责任。
拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。
指导交通运输基础设施管理和维护。
按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调。
组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
(八)制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。
指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
(十)承担市政府公布的有关行政审批事项。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
序号
单位名称
备注
1
办公室
2
人事科
3
政策法规科
4
财务科
5
建设管理科
6
安全科
7
交通运输监察站
8
道路运输管理处
9
交通运输管理所
10
交通战备办公室
直属市政府科级单位
本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的收入,故本表无数据。
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2019年收入总计为21518.26万元(其中本年收入16636.43万元),比上年决算数15230.19万元增加6288.07万元,主要原因:
2017年改扩建农村公路及安全生命防护工程、危窄桥改造项目部分工程未到付款期,至2018年完工后需按进度付款。
其中:
一般公共财政拨款收入16042.8万元、事业收入等593.63万元、年初结转结余4881.83万元。
2019年支出总计为21518.26万元(其中本年支出21518.26万元),比上年决算数15230.19万元增加6288.07万元,主要原因是:
社会保障和就业支出131.19万元,医疗卫生与计划生育支出46.13万元,节能环保支出2589万元,交通运输支出18700.87万元,住房保障支出51.07万元。
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计20924.63万元,其中一般公共预算拨款16042.8万元,年初财政拨款结转和结余4881.83万元。
2019年财政拨款支出预算总计20924.63万元,比上年决算数14763.02万元增加6161.61万元,主要原因是:
2017年改扩建农村公路及安全生命防护工程、危窄桥改造项目部分工程未到付款期,至2018年完工后需按进度付款。
支出具体情况如下:
1、基本支出1217.8万元,主要用于人员工资发放、社保缴费和机关日常运转等费用支出。
2、项目支出19706.83万元,主要用于新能源车上级补助专项资金2589万元,农村公路建设、安防、养护及客运站场建设16347万元,成品油价格改革补贴320.7万元,城市公交车及公共自行车运营补贴及客运站租赁费等450.13万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算为20924.63万元,比上年决算数14763.02万元增加6161.61万元,主要原因是:
1、交通运输支出(类)公路水路支出(款)行政运行(项)支出1217.8万元,主要用于人员工资933.66万元、养老131.19万元、医疗46.13万元,住房公积金51.07万元,公用经费55.75万元。
2、交通运输支出(类)公路水路支出(款)一般行政管理事务(项)450.13万元,主要用于城市公交车、公共自行车运营补助360万元,交通局乡镇交管所租地费用及四好农村公路管理费用等43.52万元,运输企业双体系建设审计费等46.6万元。
3、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路建设(项)13536.92万元,主要用于2017及以前年度公路建设项目按合同支付建设资金。
4、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路养护(项)2728.1万元,主要用于村级公路路肩硬汉、边坡整治、桥涵养护、路面挖补及罩面费用。
5、交通运输支出(类)公路水路支出(款)其他公路水路运输支出(项)81.98万元,省定贫困村客运招呼站亭建设费用。
6、成品油价格改革对交通运输的补贴320.7万元,其中城市公交补贴11.5万元,农村道路客运补贴200.2万元,出租车补贴109万元。
7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2589万元,主要用于鼓励城乡客运车辆更新为新能源车给与的补贴资金
(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算1198.35万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出1100.66万元,主要包括:
基本工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金
2、商品和服务支出70.5万元,主要包括:
办公费、取暖费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭补助支出27.19万元,主要包括:
生活补助、奖励金、国防工役制人员及家属救济费。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况
2019年临清市交通局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(六)国有资本经营预算拨款收入支出预算情况
无。
三重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费支出预算89.94万元,比上年决算81.42万元增加8.52万元,增长10.4%。
主要原因是:
交通局办公楼建于1995年,楼顶及电路管道配套设施老化,需及时维护修缮。
。
(二)政府采购安排情况说明
2019年本部门政府采购金额17893.58万元,其中:
政政府采购工程金额17853.58万元、政府采购服务金额40万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为12.2万元,比上年决算数53.1万元减少40.9万元,主要原因是:
2018年更新执法车5部。
2019年无因公出国(境)费;
公务用车购置及运行维护费12万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元),比上年决算数增加9.6万元,主要原因是:
5部执法用车与公安等部门异地执法日常运行费用;
公务接待费0.2万元,比上年决算数减少0.1577万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费经费开支。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2019年预计0个出国(境)团组,0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置费0万元。
2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆;
公务用车运行维护费12万元。
主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2019年公务接待费0.2万元,主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。
预计接待批次10批次,40人次。
(四)国有资产占用情况说明
截至2018年底,本部门共有车辆8辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
预计2019年,本部门共有车辆8辆(实际在用5辆),其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目申报了绩效目标。
主要包括:
交通客运站租地费项目,交通运输企业双体系建设评审费项目,2018年度城市公交、公共自行车运营补助项目,企事业单位经费项目,2018年度农村公路大中修项目,2017年度新能源车补助项目,2018年度农村客运车、出租车、城市公交车辆燃料运行补贴项目,共涉及预算资金5018.7万元。
下一步,我单位将进一步完善业务类项目绩效评价指标体系建设设置,探索更加科学的绩效评价方式和方法,健全完善项目绩效考核机制。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指由县级财政拨款形成的部门收入。
按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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