冀州区交通运输局部门预算信息公开.docx
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冀州区交通运输局部门预算信息公开
冀州区交通运输局2017年部门预算信息公开
1、部门职责及机构设置情况
部门职责
(1)承担全区综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,参与交通运输枢纽规划和管理。
2017年重点强化基层支部功能,履行主体责任,局属党总支部创评达标率达80%。
(2)组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划和政策;参与拟订物流发展规划和有关政策并监督实施;指导公路、水路行业体制改革。
2017年重点完善内控机制,强化风险防控。
(3)承担全区公路、水路运输市场监管责任;组织制订公路、水路运输有关政策并监督实施;指导道路运输行业管理;指导城乡客运及有关设施的规划与管理;指导出租车行业管理。
2017年重点加强诚信体系建设,完善运输经营者、从业人员信用信息并进行信誉评级。
(4)承担管辖水域内水上交通安全监管责任;指导地方海事管理和船员管理。
(5)负责组织全区交通运输基础设施固定资产投资项目的提出、论证、申报和计划实施工作;负责交通国有资产管理和省、市、县交通专项资金的管理、使用;负责行业内部审计。
(6)承担全区公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路建设相关政策、制度并监督实施;组织公路及其设施的建设、养护和管理。
负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。
(7)负责全区干线公路、水路安全生产和应急管理,负责全区地方公路安全生产和应急管理;组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责区内干线重点公路运行监测和协调;承担国防交通战备工作;指导交通运输行业安全工作。
(8)指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息。
指导公路、水路行业环境保护和节能减排。
(9)负责监督全区交通运输行业科技政策落实,指导科技开发,推动行业技术进步;指导交通运输行业人员继续教育和职工培训;指导行业精神文明建设。
2017年重点着力提升出租车驾驶员整体素质,全面提高出租车文明服务水平。
(10)负责全区交通运输行业涉外事宜,指导利用外资。
(11)承办区政府交办的其他事项。
(12)2017年重点监管全县公路、水路、地方铁路建设市场,对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理,做好建设过程中的协调管理工作。
机构设置情况
衡水市冀州区交通运输局下设科室:
办公室、财审科、人劳科、行政审批科;事业单位、科级单位、经费自收自支。
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我区区级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
(1)收入说明
反映本部门当年收入。
2017年预算收入4283万元,其中:
一般公共预算收入3883万元,政府性基金预算收入400万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制。
2017年部门预算支出4283万元,其中,基本支出1699万元,包括人员经费1215万元与公用经费484万元;项目支出2169.2万元,主要是公路建设支出、公路养护支出;其他支出14.8万元,主要是其他公路水路运输支出。
(3)比上年增减情况
2017年部门预算收支4283万元,较2016年预算增加1492万元,主要原因是:
由于我市撤市改区人员经费大幅增加,另外为提升我市形象市政工程大幅增加。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排484万元,主要用于包括办公及印刷费50万元、邮电费35万元、差旅费20万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费30万元、专用材料50万元及一般设备购置费30万元、办公用房水电费40万元、办公用房取暖费11万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12万元及其他费用80万元包括以上支出以外的之主、路政执法支出126万元。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2017年,财政拨款本部门“三公”经费11.35万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费11.35万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.35万元);公务接待费0万元。
与2016年相比,“三公”经费减少5.15万元,其中因公出国(境)经费增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费减少1.65万元(其中公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行维护费减少1.65万元);公务接待费减少0.46万元。
2017年我局严格按照三公经费管理办法的规定,2016年初以来我局在公车运行费用方面加强了管理,局内专门指定科室管理公车,实行了派车单制度,杜绝了公车私用现象,对于本区境内能不派车的绝不派车;车辆加油也制定了管理制度,按照行驶里程严格控制加油量,经严格控制使我局单车运行费用大大降低。
2017年度我局将继续实施2016年的管理办法,保证把公车运行费用控制在预算之内。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
局2017年总体绩效目标:
交通基础设施建设农村公路投资总额5.2亿元,建设里程356公里;汽车客运站项目总投资2000万元,建设项目1个;农村公路建设农村公路投资总额5.6亿元,建设里程289.3公里;公路客运站(场)及城乡客运基础设施建设,农村客运站点总投资2100万元,本级补资金1000万元。
建设充电桩7座;普通干线公路养护干线公路日常养护和小修保养。
日常养护总投资500万元,里程87.055公里;小修保养占总投资的38%;水运工程维护维护沿海航道、航标,恢复、提升原有技术标准和使用功能,保持良好的技术状况和服务能力;交通配套设施养护恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平;做好道路运输管理及城乡客运管理。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
348衡水市冀州区交通运输局
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
交通运输设施建设
15415947.49
提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。
农村公路投资总额5.2亿元,建设里程356公里;汽车客运站项目总投资2000万元,建设项目1个。
农村公路建设
12131182.90
按照上级补助资金额度,组织实施农村公路建设,完成投资任务。
农村公路投资总额5.6亿元,建设里程289.3公里。
年度农村公路建设投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
年度农村公路建设工程量
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
年度农村公路建设项目工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
公路客运站(场)及城乡客运基础设施建设
组织实施汽车客运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌、充电桩等)建设。
农村客运站点总投资2100万元,县补资金1000万元。
建设充电桩7座。
年度客货运场站建设投资完成率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
年度客货运场站建设工程量(万元)
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
客运站覆盖率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
交通基础设施建设的协调、监督和管理
监管全县公路、水路、地方铁路建设市场,对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理,做好建设过程中的协调管理工作。
交通基础设施建设市场运转有序,各项业务顺利开展,工作任务按时完成。
交通基础设施建设重点项目监督检查率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
交通配套设施建设
3284764.59
其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。
其他各项业务顺利开展,工作任务按时完成。
交通配套设施建设投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
年度交通配套设施建设工程量
工程量不便统计,建议仅考核项目投资,取消工程量考核
工程量不便统计,建议仅考核项目投资,取消工程量考核
工程量不便统计,建议仅考核项目投资,取消工程量考核
工程量不便统计,建议仅考核项目投资,取消工程量考核
年度交通配套设施项目工程质量合格率
≥90%
≥80%
<70%
交通运输基础设施养护、维护
10277800.00
组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。
干线公路日常养护和小修保养。
日常养护总投资500万元,里程87.055公里;小修保养占总投资的35%。
普通干线公路养护
5520000.00
对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养、维护等。
干线公路日常养护和小修保养。
日常养护总投资500万元,里程87.055公里;小修保养占总投资的38%。
公路技术状况指数(MQI)
≥90
≥80<90
≥60<70
<60
公路小修工程质量鉴定
≥90优良
≥75<90合格
公路技术状况指数(MQI)
≥90
≥80<90
≥60<70
<60
公路小修工程质量鉴定
≥90优良
≥75<90合格
农村公路养护以奖代补
1320000.00
使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助,加强农村公路养护。
恢复、提升农村公路原有基数指标,维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况。
年度农村公路养护投资完成率
≥95%
≥85%
<70%
年度农村公路养护工程量(万元)
≥90%
≥80%
<70%
农村公路养护比
建议去掉本项,此数据意义不大,不能评价好坏。
年度农村公路养护工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
路面完好率
水运工程维护
航道、航标等水上设施维护。
维护沿海航道、航标,恢复、提升原有技术标准和使用功能,保持良好的技术状况和服务能力。
航道维护里程(公里)
航道、航标巡查率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
航道、航标运行正常率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
航道、航标合格率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
公路建设管理养护基础数据采集
通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。
按时、保质、保量完成数据采集分析,为公路管理提供依据和支持。
公路基础信息数据更新率
准确、及时
公路基础信息数据使用率
准确、及时
公路、水运工程养护监督和管理
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
各项业务顺利开展,按时完成工作。
项目质量合格率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
交通配套设施养护
3437800.00
其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。
恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资金使用合规。
设施(设备)运行正常率
≥98%
≥85%
≥70%
<70%
项目质量合格率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
交通运输管理
148800.00
对全区公路及其设施的建设和养护进行管理;对全县交通运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理。
保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平,交通运输统计、调查业务顺利开展。
公路管理
148800.00
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。
依法行使公路方面行政处罚权,对公路超限治理进行监督管理。
提高公路运行能力,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平
行政处罚事项完成率
≥100
≥95%
≥90%
<90%
超限超载率
<2.5%
<3%
<3.5%
≥3.5%
道路运输管理
对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。
道路运输管理旅客周转量**万人公里,公路货物周转量**万吨公里。
营业性客货运周转量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
超限超载率
<2.5%
<3%
<3.5%
≥3.5%
城市客运管理
对全县城市客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、网约车、汽车租赁)进行行业管理。
城市客运管理业务顺利开展,按时完成工作。
并保障行业安全稳与稳定。
运送旅客数增长率
运送旅客数增长率和管理车辆数,不适合作为产出指标,这两个指标不是越多越好,受很多因素影响,如行业管理政策、人们出行方式的选择等
管理车辆数
运送旅客数增长率和管理车辆数,不适合作为产出指标,这两个指标不是越多越好,受很多因素影响,如行业管理政策、人们出行方式的选择等
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
未实现
交通运输统计及调查
组织业务培训,统计、分析、评估、价格监测,发布相关信息。
交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确。
年度统计工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
统计数据发布率
100%
≥95%
≥90%
<90%
交通政务管理
负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。
各项业务工作畅通,机关正常高效运转,应急事项处理及时。
综合业务管理
调研提出规划和建议,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。
加强管理,圆满满完成县委、县政府交办任务
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
综合事务管理
加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
加强机关事务性管理,提高机关自身工作能力。
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
6、政府采购信息
2017年,我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为7864万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
冀州区交通运输局截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(万元)
资产总额
——
7864
1、房屋(平方米)
1
1999
其中:
办公用房(平方米)
1
1582
2、车辆(台、辆)
6
3722
3、其他固定资产
561
八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:
纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无
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