质量资料管理制度Word格式.docx
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六、建设工程质量历史记录
1、历年优质工程和先进荣誉统计
2、荣誉证书(复印件)
七、质量奖励与处罚
(一)质量奖励情况
1、质量奖金发放明细表
2、质量奖励预测
(二)质量处理罚情况
1、工程质量事故处理情况
2、工程质量投诉处理情况
八、总结、要点、报告(领导讲话)
1、月、季、半年、年度质量工作总结--思路要点
2、质量工作报告(领导讲话)
九、质量事故与投诉
建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表
十、顾客满意度测评
十一、质量管理资料所用空白表格
(一)填表说明及注意事项
(二)质量统计报表
1、在施工程集团优质工程符合率统计表
2、竣工工程集团优质工程符合率统计表
3、竣工工程情况统计表
4、新开工程情况统计表
5、质量系统人员名册表
6、质量会议签到表
7、会议记录表
8、质量总结相关数据统计表
(三)优质工程申报表
1、北京市建筑长城杯工程(竣工)申报表
2、北京市结构长城杯工程申报表
3、北京市建筑(小区群体)工程申报表
4、北京市公路优质工程申报表
5、北京市建筑装饰优质工程申报表
6、“结构长城杯”工程月检查计划表
7、年度创优质工程目标计划表
(四)质量事故、投诉报表
十二、通知、报告、证书、办公费用支出明细其它
2-2各项目管理公司、专业分公司、工程承包部应向公司技术质量部上报的相关统计报表和资料
注:
各专业分公司上交报表的形式、内容可参照本管理办法自行制定,但报表及总结等质量管理资料必须按照规定时间及时上报。
3质量信息传递示意图和集团及以上优质工程申报程序
3-1质量信息传递示意图
3-2集团及以上优质工程申报程序
优质工程申报及申报费用由各项目管理公司、专业分公司负责。
4质量工作总结——思路、要点
为使公司能够及时、全面的了解各单位质量工作状况,各单位应按时总结本单位的质量管理工作,并及时上报公司技术质量部。
为更系统、完善的做好此项工作,就总结的思路要点做出说明。
4-1半年(年度)质量工作总结——思路、要点
各单位每半年(每年)末要对本单位的质量管理工作做出总结,并按时上报公司技术质量部。
总结过程中质量负责人必须亲自把关,既要肯定成绩,又要发现问题,并制定出下半年(下年度)质量管理工作的措施、计划。
总结内容主要包括:
一、主要工作回顾
(一)质量指标完成情况
1、房建工程竣工个,竣工面积m²
;
市政工程竣工竣工个,施工里程公里或工程造价万元。
2、竣工工程合格品率/%,集团优质工程符合率/%。
同比增长(降低)/个百分点。
(按工程个数和面积分别计算)
3、在施工程集团优质工程符合率%,同比(增长、降低)/个百分点。
4、创集团级优质工程个,同比(增长、降低)个百分点。
其中:
竣工优质工程个,优质结构工程个,优秀装饰装修工程个,优秀安装工程个。
5、创市优质工程个,同比增长(降低)个百分点。
竣工工程金质、银质长城杯/个,结构工程金质、银质长城杯/个,市优质工程项,市优秀装饰工程个。
6、国优工程个,鲁班奖工程个。
7、在外省市、国外获得的工程质量奖项的工程单列。
8、对上述指标如暂时不能确定的可不填,但要说明,没有的项目可以不写。
(二)对质量信息进行统计和分析。
1、分析工程质量稳定、波动趋势和质量管理体系运行的薄弱环节。
2、分析可能造成工程质量不合格、质量管理体系运行不符合的潜在因素。
3、根据质量管理体系运行状况和工程质量趋势,应采取的预防措施。
4、预防措施的实施情况。
(三)优质工程施工生产过程中质量控制方面一些特色做法、经验、成绩和事例要做详细描述。
1、写清施工单位、项目经理部、工程名称。
2、对结构工程、竣工工程、装饰工程,特别是重点关注工程(包括市政和房建工程)等方面可分别描述。
3、外埠工程做单独描述。
4、在消除质量事故、质量通病、处理质量投诉等方面的经验、做法等。
5、在创鲁班奖、国优工程等方面的经验、做法。
(四)质量管理工作方面
1、领导对质量工作的重视情况,举一些典型事例。
包括领导对质量工作的指示精神和亲自带头抓质量工作及资源配备、支持质量工作等情况。
2、完善规章制度情况。
包括本年度制定、修订的质量管理文件,质量标准,以及质量方面的新举措和管理特色等。
3、质量创新工作。
使用新技术、新工艺、新材料、新设备方面的事例,并对使用前后工程质量做出比较,尽可能引用事例和数据。
4、质量奖罚情况。
本年度具体奖励元、处罚元。
典型事例(如重奖、重罚)及奖罚之后的成效。
5、质量培训教育情况。
包括本单位组织了期培训班,培训课时小时,受教育人数人;
组织了次讲座,参加人员人,外送学习培训人。
特别是参加新规范、标准学习,参加人,购买标准规范册,经费元,以及质量方面的考核情况和质量岗位证书取证学习情况,持证上岗率达%。
受教育人数占全员人数的%。
通过培训教育有哪些成效(包括民工素质的提高)等。
6、质量宣传活动方面。
开各种质量会议场次,张贴质量宣传标语口号条,出板报期,放录像场次,在集团及以上报上发表文章篇,电视新闻报道条。
开展质量观摩次,参加人。
结合“质量月”活动开展情况。
7、质量管理工作与ISO9000族标准相结合,对提高工程质量方面典型事例。
8、获得市及以上质量管理方面的荣誉称号,包括质量管理先进单位、用户满意企业和QC小组成果等,获奖具体名称、数量、时间和发奖单位等(将获奖证书复印件一同上报)。
9、迎接上级政府部门、行业、协会质量检查情况,包括参观,考察,特别政府领导的检查、考察时发表的评价和要求等。
10、全年进行质量检查次,发现隐患条、问题条、重大质量问题条,发不合格报告份,责令停工个,质量问题整改率达%
11、甲方、监理、监督部门以及用户和周围百姓,对本单位工程质量的评价、检查排名和奖励等。
如有因工程质量优良、质量管理到位而获得后续工程的情况,要作详细描述。
12、通过创建优质工程获得社会信誉、后续工程和降低成本,提高经济效益等方面事例。
二、存在问题
(一)工程质量方面
1、发生质量问题、事故,质量投诉数量等,包括:
受到新闻媒体曝光、上级、甲方、监理等批评和处罚,以及因此而受到的经济损失等。
2、质量目标未完成的情况,说明原因。
3、因抢工、资金、技术、设备等原因造成的质量问题。
4、创优工程方面存在的问题。
5、其它质量问题。
(二)质量管理方面
1、各级领导对质量工作的重视程度和意识问题。
2、质量管理人员和作业人员的素质和意识问题。
3、质量工作资源配备,包括软件、硬件、必要的工具和人员等问题。
4、规章制度、质量标准的完善程度。
5、质量管理方面的不足和问题。
三、下半年(年度)质量工作要点
(一)指导思想
(二)工作目标
(三)主要措施。
四、如本单位还有其它方面的做法和不足,可单独进行描述,总体格式和顺序按此要求执行,各专业分公司参照执行。
五、有关具体数据填附表“质量分析、小结、总结中相关数据统计”。
4-2月(季度)质量工作小结——思路要点
各单位每月(季度)末要对本单位的质量管理工作做出总结,并按时上报公司技术质量部。
总结过程中质量负责人必须亲自把关,既要肯定成绩,又要发现问题,并制定出下月(季度)质量管理工作的措施、计划。
竣工工程合格品率/%,竣工工程集团优质工程符合率/%。
(按个数和面积分别计算)
2、在施工程集团优质工程符合率%。
(三)工程施工生产过程中质量的控制。
1、各项工程的在施部位,本月(季度)的施工状况。
2、接受各类检查及对发现问题的处理情况。
1、对所属工程进行了哪些方面的检查,检查结果及奖罚情况(附奖罚明细表,写清工程名称及受奖罚事实描述)。
包括制定、修订的质量管理文件、质量标准以及质量方面的新举措和管理特色等。
4、组织质量活动情况。
包括教育培训、观摩学习、QC小组等。
5、质量宣传活动方面。
召开质量会议、发表有关质量工作的文章等。
7、《质量管理控制程序》的运行情况。
8、质量投诉的处理。
三、下月(季度)质量工作计划
5质量报表填写说明和注意事项
一、总体说明及注意事项
1、报表中月、季度、上半年、年度——当为月报表时则删除季度、上
半年和年度,否则相反。
月~每月;
季度~1-3、4-6、7-9、10-12月份;
上半年~1-6月份;
年度~1-12月份。
2、报表上填表单位盖章——盖各单位质量工作主管部门章;
单位领导:
各单位主管质量工作领导或质量工作主管部门部长签字。
3、报表中层数栏内填:
地上层数/地下层数。
4、报表和总结等材料均用A4纸打印,同时上报电子版(拷盘或在公司
办公平台发网络寻呼)。
报表、总结及其他资料可不设封面,但需在标题处标明单位名称、材料名称。
5、建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表,按表格内容填写。
6、申报集团优质工程的申报表直接用北京市优质工程申报表,只将
“北京市建筑长城杯(竣工)、结构长城杯,北京市装饰优质工程、公路优质工程等”分别改成“北京城建集团优质工程、结构优质工程、装饰优质工程等”,将“北京市工程建设质量管理协会监制、北京市交通局等”统一改为“北京城建集团有限责任公司”即可。
申报表中申报单位盖章统一为盖公司级单位章。
(优质工程申报表见附件1)
二、相关表格填写说明及注意事项:
(一)在施分项工程质量统计表
1、在施工程集团优质工程符合率统计表——指正在施工的工程,主
要以检验批达标项数为准。
2、检验批(一般项目)总数:
分项工程检验批中一般项目的总数。
3、优质工程符合率:
检验批主控项目100%合格,一般项目达标率≥
90%的项数占检验批(一般项目)总数的百分比。
(二)竣工工程质量统计表
1、竣工工程集团优质工程符合率统计表——已进行完四方验收的单位工程。
2、优良品率%(个)={优良工程数(个)/总的竣工工程数(个)}×
100%;
优良品率%(m2)={优良工程面积(m2)/总的竣工工程面积(m2)}×
100%。
(三)竣工工程情况统计表
1、竣工工程情况统计表——已通过四方验收的单位工程的具体情况。
2、面积(m2)、造价(万元)——当为房建成工程为:
面积(m2),当为市政工程时为造价(万元)。
3、开、竣工日期:
年、月、日。
4、质量评定等级——以各单位对单位工程的质量评定核定等级为准。
5、竣工验收情况——已通过四方验收。
四方验收单复印件(A4纸)随表一同上报。
6、质量目标完成情况——北京市金、银长城杯、国优、鲁班奖等。
(四)建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表
做不良记录时执行建设部印发的《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法(试行)》第六条的规定(见附件2)。
三、工程质量报表起止日期和报送公司的时间规定如下:
(一)年度期为:
上年12月11日起至本年的12月10日止,报表时间为本年的12月15日前上报(上半年为6月15日前上报);
(二)季度期为:
上一季度末月26日起至本季度末月25日止。
报表上报时间为本季度最末日前上报;
(三)月度期为:
上月26日起至本月25日止。
报表上报时间为本月最末日前上报;
(四)质量工作月、季、半年、年度总结随报表一同上报。
四、外埠工程按隶属关系分别向其上级质量部门报送月、季、半年、年度报表、总结等材料。
五、各单位报送的报表、材料等在上报同时均需同时报送电子版(拷盘或者在公司办公平台发网络寻呼)。
6质量管理资料相关表格
在施工程集团优质工程符合率统计表
(月、季度、上半年、年度)
填报单位(盖章):
序号
施工单位
集团优质工程符合率评定
其中
备注
房建工程
公路、市政等工程
检验批(一般项目)总数(a)
一般项目达标≧90%的项数(b)
优质工程符合率:
1、主控项目必须100%合格;
2、(b)/(a)。
单位主管领导:
填报人:
日期:
竣工工程集团优质工程符合率统计表
按个数计算(个)
按面积计算(㎡)
竣工
验收
评定
单位
工程
优质工程符合率%
合格品率%
优质工程
合格工程
竣工工程情况统计表
工程名称
面积(m2)、造价
(万元)
结构形式
层数
开工
日期
结构
质量
竣工质量评定
备案情况
质量目标实现情况
项目经理
企业自评
四方验收
层数栏内填“地上层数/地下层数”,结构质量已经通过市结构验收的填"
优"
,企业界自评按质量评定等级填写;
四方验收填验收结果,备案情况如已备案选“√”,质量目标栏填“集团优质工程、市竣工或结构金或银杯或装饰以及国优或鲁班奖等”。
新开工情况统计表
面积、造价
(m2、万元)
形式
高度
目标
项目
经理
联系
电话
地址
市政工程可将建筑面积栏改为工程造价,并将层数取消。
年度创优质工程目标计划表
目标等级
下年度的目标计划于本年末上报,年度新开工程随月报表上报,市政工程在面积栏内注明工程造价万元即可,目标等级栏填“集团优质工程、市竣工或结构金、银杯、装饰以及国优或鲁班奖等”。
“结构长城杯工程”月检查计划
(年月份)
建筑面积
结构形式、楼层
在施工部位
计划检查时间
第次
工程地址
质量分析、小结、总结中相关数据统计
(月、季、上半年、年)
单位:
年月日
1
房建工程竣工(个)
优良品率(%)
竣工面积(㎡)
优良品率(%)
2
市政工程竣工(个)
工程造价(万元)
3
在施分项工程合格率(%)
优良率(%)
工业产品优良率(%)
合格率(%)
4
创集团优质工程(个)
竣工优质工程(个)
优质结构工程(个)
优秀装饰(个)
优秀安装(个)
5
创市优工程(个)
竣工金质长城杯(个)
竣工银质长城杯(个)
优秀装饰(个)
结构金质长城杯(个)
结构银质长城杯(个)
市政优质工程(个)
6
创国优工程(个)
鲁班奖(个)
全国装饰奖(个)
7
质量奖励(万元)
质量处罚(万元)
8
质量培训班(期)
培训课时(小时)
受教育(人)
培训费(万元)
9
质量会议(次)
质量观摩(次/人)
横幅数(条)
宣传标语口号(条)
板报(期)
发表文章(篇)
新闻报道(条)
录像(场)
10
购买规范标准(册)
经费(万元)
购置工具仪器(台)
11
质量检查(次)
重大质量问题(条)
发不合格报告(份)
责令停工(个)
一般隐患问题(条)
质量事故(起)
质量投诉(起)
12
工程质量回访(次)
13
新开房建工程(个)
新开房建工程面积(m2)
14
新开市政工程(个)
新开市政工程造价(万元)
15
长城杯检查
(个)
结构长城杯(个)
竣工长城杯
北京城建一建设工程有限公司质量系统人员名册
单位名称
姓名
性别
出生
年月
学历
所学专业
职称
从事质量工作时间
岗位证编号
发证机关
职务
联系电话
(年、月)
填表人:
此表适用于各单位,年初填报(随2月份报表上报),平时如有人员变化随月报表上报。
质量会议签到表
会议名称
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