1、六、建设工程质量历史记录1、历年优质工程和先进荣誉统计2、荣誉证书（复印件）七、质量奖励与处罚（一）质量奖励情况1、质量奖金发放明细表2、质量奖励预测（二）质量处理罚情况1、工程质量事故处理情况2、工程质量投诉处理情况八、总结、要点、报告（领导讲话）1、月、季、半年、年度质量工作总结-思路要点2、质量工作报告（领导讲话）九、质量事故与投诉建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表十、顾客满意度测评十一、质量管理资料所用空白表格（一）填表说明及注意事项（二）质量统计报表1、在施工程集团优质工程符合率统计表2、竣工工程集团优质工程符合率统计表3、竣工工程情况统计表 4、新开工程情况统计表 5、质
2、量系统人员名册表6、质量会议签到表7、会议记录表8、质量总结相关数据统计表（三）优质工程申报表1、北京市建筑长城杯工程（竣工）申报表2、北京市结构长城杯工程申报表3、北京市建筑（小区群体）工程申报表4、北京市公路优质工程申报表5、北京市建筑装饰优质工程申报表6、“结构长城杯” 工程月检查计划表7、年度创优质工程目标计划表（四）质量事故、投诉报表十二、通知、报告、证书、办公费用支出明细其它2-2各项目管理公司、专业分公司、工程承包部应向公司技术质量部上报的相关统计报表和资料注：各专业分公司上交报表的形式、内容可参照本管理办法自行制定，但报表及总结等质量管理资料必须按照规定时间及时上报。3 质量信
3、息传递示意图和集团及以上优质工程申报程序3-1 质量信息传递示意图3-2 集团及以上优质工程申报程序优质工程申报及申报费用由各项目管理公司、专业分公司负责。4 质量工作总结思路、要点为使公司能够及时、全面的了解各单位质量工作状况，各单位应按时总结本单位的质量管理工作，并及时上报公司技术质量部。为更系统、完善的做好此项工作，就总结的思路要点做出说明。4-1 半年（年度）质量工作总结思路、要点各单位每半年（每年）末要对本单位的质量管理工作做出总结，并按时上报公司技术质量部。总结过程中质量负责人必须亲自把关，既要肯定成绩，又要发现问题，并制定出下半年（下年度）质量管理工作的措施、计划。总结内容主要包
4、括：一、主要工作回顾（一）质量指标完成情况1、房建工程竣工 个，竣工面积 m；市政工程竣工竣工 个，施工里程 公里或工程造价 万元。2、竣工工程合格品率 / %，集团优质工程符合率 / %。同比增长（降低） / 个百分点。（按工程个数和面积分别计算）3、在施工程集团优质工程符合率 %，同比（增长、降低） / 个百分点。 4、创集团级优质工程 个，同比（增长、降低） 个百分点。其中：竣工优质工程 个，优质结构工程 个，优秀装饰装修工程 个，优秀安装工程 个。5、创市优质工程 个，同比增长（降低） 个百分点。竣工工程金质、银质长城杯 / 个，结构工程金质、银质长城杯 / 个，市优质工程 项，市优秀
5、装饰工程 个。6、国优工程 个，鲁班奖工程 个。7、在外省市、国外获得的工程质量奖项的工程单列。8、对上述指标如暂时不能确定的可不填，但要说明，没有的项目可以不写。（二）对质量信息进行统计和分析。1、分析工程质量稳定、波动趋势和质量管理体系运行的薄弱环节。2、分析可能造成工程质量不合格、质量管理体系运行不符合的潜在因素。3、根据质量管理体系运行状况和工程质量趋势，应采取的预防措施。4、预防措施的实施情况。（三）优质工程施工生产过程中质量控制方面一些特色做法、经验、成绩和事例要做详细描述。1、写清施工单位、项目经理部、工程名称。2、对结构工程、竣工工程、装饰工程，特别是重点关注工程（包括市政和房
6、建工程）等方面可分别描述。3、外埠工程做单独描述。4、在消除质量事故、质量通病、处理质量投诉等方面的经验、做法等。 5、在创鲁班奖、国优工程等方面的经验、做法。（四）质量管理工作方面1、领导对质量工作的重视情况，举一些典型事例。包括领导对质量工作的指示精神和亲自带头抓质量工作及资源配备、支持质量工作等情况。2、完善规章制度情况。包括本年度制定、修订的质量管理文件，质量标准，以及质量方面的新举措和管理特色等。3、质量创新工作。使用新技术、新工艺、新材料、新设备方面的事例，并对使用前后工程质量做出比较，尽可能引用事例和数据。4、质量奖罚情况。本年度具体奖励 元、处罚 元。典型事例（如重奖、重罚）及
7、奖罚之后的成效。5、质量培训教育情况。包括本单位组织了 期培训班，培训课时 小时，受教育人数 人；组织了 次讲座，参加人员 人，外送学习培训 人。 特别是参加新规范、标准学习，参加 人，购买标准规范 册，经费 元，以及质量方面的考核情况和质量岗位证书取证学习情况，持证上岗率达 %。受教育人数占全员人数的 %。通过培训教育有哪些成效（包括民工素质的提高）等。6、质量宣传活动方面。开各种质量会议 场次，张贴质量宣传标语口号 条，出板报 期 ，放录像 场次，在集团及以上报上发表文章 篇，电视新闻报道 条。开展质量观摩 次，参加 人。结合“质量月”活动开展情况。7、质量管理工作与ISO9000族标准相
8、结合，对提高工程质量方面典型事例。8、获得市及以上质量管理方面的荣誉称号，包括质量管理先进单位、用户满意企业和QC小组成果等，获奖具体名称、数量、时间和发奖单位等（将获奖证书复印件一同上报）。9、迎接上级政府部门、行业、协会质量检查情况，包括参观，考察，特别政府领导的检查、考察时发表的评价和要求等。10、全年进行质量检查 次，发现隐患 条、问题 条、重大质量问题 条，发不合格报告 份，责令停工 个，质量问题整改率达 %11、甲方、监理、监督部门以及用户和周围百姓，对本单位工程质量的评价、检查排名和奖励等。如有因工程质量优良、质量管理到位而获得后续工程的情况，要作详细描述。12、通过创建优质工程
9、获得社会信誉、后续工程和降低成本，提高经济效益等方面事例。二、存在问题（一）工程质量方面1、发生质量问题、事故，质量投诉数量等，包括：受到新闻媒体曝光、上级、甲方、监理等批评和处罚，以及因此而受到的经济损失等。2、质量目标未完成的情况，说明原因。3、因抢工、资金、技术、设备等原因造成的质量问题。4、创优工程方面存在的问题。5、其它质量问题。（二）质量管理方面1、各级领导对质量工作的重视程度和意识问题。2、质量管理人员和作业人员的素质和意识问题。3、质量工作资源配备，包括软件、硬件、必要的工具和人员等问题。4、规章制度、质量标准的完善程度。5、质量管理方面的不足和问题。三、下半年（年度）质量工作
10、要点（一）指导思想（二）工作目标（三）主要措施。四、如本单位还有其它方面的做法和不足，可单独进行描述，总体格式和顺序按此要求执行，各专业分公司参照执行。五、有关具体数据填附表“质量分析、小结、总结中相关数据统计”。4-2 月（季度）质量工作小结思路要点各单位每月（季度）末要对本单位的质量管理工作做出总结，并按时上报公司技术质量部。总结过程中质量负责人必须亲自把关，既要肯定成绩，又要发现问题，并制定出下月（季度）质量管理工作的措施、计划。竣工工程合格品率 / %，竣工工程集团优质工程符合率 / %。（按个数和面积分别计算）2、在施工程集团优质工程符合率 %。（三）工程施工生产过程中质量的控制。1
11、、各项工程的在施部位，本月（季度）的施工状况。2、接受各类检查及对发现问题的处理情况。1、对所属工程进行了哪些方面的检查，检查结果及奖罚情况（附奖罚明细表，写清工程名称及受奖罚事实描述）。包括制定、修订的质量管理文件、质量标准以及质量方面的新举措和管理特色等。4、组织质量活动情况。包括教育培训、观摩学习、QC小组等。5、质量宣传活动方面。召开质量会议、发表有关质量工作的文章等。7、质量管理控制程序的运行情况。8、质量投诉的处理。三、下月（季度）质量工作计划5 质量报表填写说明和注意事项一、总体说明及注意事项1、报表中月、季度、上半年、年度当为月报表时则删除季度、上半年和年度，否则相反。月每月；
12、季度1-3、4-6、7-9、10-12月份；上半年1-6月份；年度1-12月份。2、报表上填表单位盖章盖各单位质量工作主管部门章；单位领导：各单位主管质量工作领导或质量工作主管部门部长签字。3、报表中层数栏内填：地上层数/地下层数。4、报表和总结等材料均用A4纸打印，同时上报电子版（拷盘或在公司办公平台发网络寻呼）。报表、总结及其他资料可不设封面，但需在标题处标明单位名称、材料名称。5、建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表，按表格内容填写。6、申报集团优质工程的申报表直接用北京市优质工程申报表，只将“北京市建筑长城杯（竣工）、结构长城杯，北京市装饰优质工程、公路优质工程等”分别改成“北
13、京城建集团优质工程、结构优质工程、装饰优质工程等”，将“北京市工程建设质量管理协会监制、北京市交通局等”统一改为“北京城建集团有限责任公司”即可。申报表中申报单位盖章统一为盖公司级单位章。（优质工程申报表见附件1）二、相关表格填写说明及注意事项：（一）在施分项工程质量统计表1、在施工程集团优质工程符合率统计表指正在施工的工程，主要以检验批达标项数为准。 2、检验批（一般项目）总数：分项工程检验批中一般项目的总数。3、优质工程符合率：检验批主控项目100%合格，一般项目达标率90%的项数占检验批（一般项目）总数的百分比。（二）竣工工程质量统计表1、竣工工程集团优质工程符合率统计表已进行完四方验收
14、的单位工程。2、优良品率%（个）=优良工程数（个）/总的竣工工程数（个）100%；优良品率%（m2）=优良工程面积（m2）/总的竣工工程面积（m2）100%。（三）竣工工程情况统计表1、竣工工程情况统计表已通过四方验收的单位工程的具体情况。2、面积（m2）、造价（万元）当为房建成工程为：面积（m2），当为市政工程时为造价（万元）。3、开、竣工日期：年、月、日。4、质量评定等级以各单位对单位工程的质量评定核定等级为准。5、竣工验收情况已通过四方验收。四方验收单复印件（A4纸）随表一同上报。6、质量目标完成情况北京市金、银长城杯、国优、鲁班奖等。（四）建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表做
15、不良记录时执行建设部印发的建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）第六条的规定（见附件2）。三、工程质量报表起止日期和报送公司的时间规定如下：（一）年度期为：上年12月11日起至本年的12月10日止，报表时间为本年的12月15日前上报（上半年为6月15日前上报）；（二）季度期为：上一季度末月26日起至本季度末月25日止。报表上报时间为本季度最末日前上报；（三）月度期为：上月26日起至本月25日止。报表上报时间为本月最末日前上报；（四）质量工作月、季、半年、年度总结随报表一同上报。四、外埠工程按隶属关系分别向其上级质量部门报送月、季、半年、年度报表、总结等材料。五、各单位报送的报表
16、、材料等在上报同时均需同时报送电子版（拷盘或者在公司办公平台发网络寻呼）。6 质量管理资料相关表格在施工程集团优质工程符合率统计表（月、季度、上半年、年度）填报单位（盖章）：序号施工单位集团优质工程符合率评定其中备注房建工程公路、市政等工程检验 批（一般项目）总 数（a）一般项 目达标90%的项数 （b）优质工程符合率: 1、主控项目必须100%合格;2、（b）/（a）。单位主管领导： 填报人： 日期：竣工工程集团优质工程符合率统计表按个数计算（个）按面积计算（）竣工验收评定单位工程优质工程符合率%合格品率%优质工程合格工程竣工工程情况统计表工程名称面积（m2）、造价（万元）结构形式层数开工日
17、期结构质量竣工质量评定备案情况质量目标实现情况项目经理企业自评四方验收层数栏内填“地上层数/地下层数”，结构质量已经通过市结构验收的填优，企业界自评按质量评定等级填写；四方验收填验收结果，备案情况如已备案选“”，质量目标栏填“集团优质工程、市竣工或结构金或银杯或装饰以及国优或鲁班奖等” 。新开工情况统计表面积、造价（m2、万元）形式高度目标项目经理联系电话地址市政工程可将建筑面积栏改为工程造价，并将层数取消。年度创优质工程目标计划表目标等级下年度的目标计划于本年末上报，年度新开工程随月报表上报，市政工程在面积栏内注明工程造价万元即可，目标等级栏填“集团优质工程、市竣工或结构金、银杯、装饰以及国
18、优或鲁班奖等” 。“结构长城杯工程”月检查计划（ 年 月份）建筑面积结构形式、楼层在施工部位计划检查时间第 次工程地址质量分析、小结、总结中相关数据统计（月、季、上半年、年）单位: 年 月 日1房建工程竣工（个）优良品率 （%）竣工面积 （）优良品率（%）2市政工程竣工（个）工程造价 （万元）3在施分项工程合格率（%）优良率 （%）工业产品优良率（%）合格率 （%）4创集团优质工程（个）竣工优质工程（个）优质结构工程（个）优秀装饰 （个）优秀安装（个）5创市优工程（个）竣工金质长城杯（个）竣工银质长城杯（个）优秀装饰（个）结构金质长城杯（个）结构银质长城杯（个）市政优质工程（个）6创国优工程（
19、个）鲁班奖 （个）全国装饰奖（个）7质量奖励 （万元）质量处罚 （万元）8质量培训班（期）培训课时 （小时）受教育 （人）培训费 （万元）9质量会议（次）质量观摩 （次/人）横幅数 （条）宣传标语口号（条）板报 （期）发表文章 （篇）新闻报道（条）录像 （场）10购买规范标准（册）经费 （万元）购置工具仪器（台）11质量检查（次）重大质量问题（条）发不合格报告（份）责令停工（个）一般隐患问题 （条）质量事故 （起）质量投诉 （起）12工程质量回访（次）13新开房建工程（个）新开房建工程面积（m2）14新开市政工程（个）新开市政工程造价（万元）15长城杯检查（个）结构长城杯（个）竣工长城杯北京城建一建设工程有限公司质量系统人员名册单位名称姓名性别出生年月学历所学专业职称从事质量工作时间岗位证编号发证机关职务联系电话（年、月） 填表人：此表适用于各单位，年初填报（随2月份报表上报），平时如有人员变化随月报表上报。质 量 会 议 签 到 表会议名称
