北京丰盛中医骨伤专科医院部门决算Word文件下载.docx
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三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年财政拨款支出27,002,661.78元,主要用于以下方面(按大类):
科学技术支出(类)151,724.6元,占0.56%;
社会保障和就业支出(类)8,027,493.4元,占29.73%;
医疗卫生与计划生育支出(类)16,933,651.78元,占62.71%;
住房保障支出(类)1,889,792元,占7%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2017年支出决算按用途划分:
2017年一般公共预算财政拨款支出27,002,661.78元,比2017年年初预算减少2,016,852.42元,下降7.47%。
其中:
(1)基本支出决算12,003,903.45元,比2017年年初预算减少2,377,609.85元,减幅8.81%。
减幅主要原因是2017年医保缴费预算金额4,948,347.3元,本年实际支出为2,518,347.3元。
(2)项目支出决算14,998,758.38元,比2017年年初预算增加360,757.48元,增幅2.41%。
主要原因是①收到年初预算外市级拨项目--2017年市对区中医药工作绩效奖励经费;
②收到年初预算外财政拨项目--中医药重点专科建设经费;
③年末财政拨款结转和结余。
2、支出的主要项目是①中医绩效考核财政补助经费;
②医疗设备购置;
③主楼装修改造;
④业务用房维修;
⑤视频监控设备⑥电梯更新⑦课题--髋部骨折患者围术期超前镇痛联合术后自控镇痛疗效观察与安全性评价的研究;
课题--基于肌骨超声技术评价中医微创治疗跖腱膜炎的临床随机对照研究。
四、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出12,003,903.4元,其中:
(1)工资福利支出8,742,747.3元(包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出);
(2)商品和服务支出77,590.6元(包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出);
(3)对个人和家庭补助支出3,183,565.5元(包括离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出);
(4)无其他资本性支出(包括办公设备购置)。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
决算单位范围:
北京市丰盛中医骨伤专科医院部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市丰盛中医骨伤专科医院。
2017年“三公”经费财政拨款支出0元,2017年“三公”经费财政拨款年初预算0元。
(一)因公出国(境)费
2017年因公出国(境)费支出0元,2017年年初预算0元。
本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,人均因公出国(境)费用0元。
其中:
科研类因公出国(境)费0元,团组数0个,统战类因公出国(境)费0元,团组数0个。
(二)公务接待费
2017年公务接待费支出0元,2017年年初预算0元。
本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,50人次,共0元;
外事接待0批次,0人次,0元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费支出0元,2017年年初预算0元。
六、2017年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。
七、2017年其他重要事项的情况说明
(一)2017年机关运行经费支出情况
2017年本单位无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额7,159,182.52元,均为政府采购货物支出。
上述政府采购项目中标企业均为中型企业,签署中小企业采购合同。
(三)政府购买服务支出情况
2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,我单位占用固定资产总额58,027,720.99元。
共有车辆5辆,2辆特种车辆--救护车,其余3辆为公务用车。
(五)绩效目标开展情况
2017年本单位绩效目标开展。
八、专业名称解释
1、“三公”经费:
是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1:
2017年收入支出决算总表
单位名称:
北京市丰盛中医骨伤专科医院单位:
元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
28,512,023.98
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、科学技术支出
151,724.6
三、事业收入
183,858,379.43
三、社会保障和就业支出
8,027,493.4
四、经营收入
四、医疗卫生与计划生育支出
204,613,152.04
五、附属单位上缴收入
五、住房保障支出
1,889,792
六、其他收入
4,585,003.91
六、其他支出
本年收入合计
216,955,407.32
本年支出合计
214,682,162.04
用事业基金弥补收支差额
结余分配
903,339.78
年初结转和结余
1,145,421.9
年末结转和结余
2,515,327.4
收入总计
218,100,829.22
支出总计
表2:
2017年收入决算表
元
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
183,858,379.43
4,585,003.91
206
科学技术支出
20601
科学技术管理事务
8,800.00
2060199
其他科学技术管理事务支出
20604
技术研究与开发
71,308.60
2060499
其他技术研究与开发支出
20699
其他科学技术支出
71,616
2069999
其他科学技术支出
208
社会保障和就业支出
8,027,493.40
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
1,803,093.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,446,000.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,778,400.00
210
医疗卫生预计划生育支出
206,886,397.32
18,443,013.98
21002
公立医院
202,060,852.08
13,617,468.74
2100201
综合医院
11,373.00
2100202
中医(民族)医院
202,049,479.08
13,606,095.74
21006
中医药
2,080,000.00
2100601
中医药(民族医)药专项
21011
行政事业单位医疗
2,518,347.30
2101102
事业单位医疗
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
227,197.94
2109901
221
住房保障支出
1,889,792.00
22102
住房改革支出
2210202
提租补贴
144,120.00
2210203
购房补贴
1,745,672.00
表3:
2017年支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
199,443,946.96
15,238,215.08
151,724.60
71,616.00
7,595,764.10
431,729.30
1,371,364.10
医疗卫生与计划生育支出
189,958,390.86
14,654,761.18
201,296,969.00
187,440,043.56
13,856,925.44
201,285,596.00
13,845,552.44
570,637.80
表4:
2017年财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
项目(按功能分类)
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
16,933,651.78
28.512.023.98
27,002,661.78
年初财政拨款结转和结余
16,580
年末财政拨款结转和结余
1,525,942.2
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
28,528,603.98
表5:
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
北京市丰盛中医骨伤专科医院
单位:
项目
2017年决算数
12,003,903.40
14,998,758.38
2080501
归口管理的行政单位离退休
20899
其他社会保障和就业支出
2089901
14,415,304.48
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2100101
行政运行
2100102
一般行政管理事务
2100103
机关服务
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
2100206
妇产医院
2100299
其他公立医院支出
21003
基层医疗卫生机构
2100301
城市社区卫生机构
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
21004
公共卫生
2100401
疾病预防控制机构
2100402
卫生监督机构
2100403
妇幼保健机构
2100404
精神卫生机构
2100405
应急救治机构
2100408
基本公共卫生服务
2100409
重大公共卫生专项
2100499
其他公共卫生支出
21007
计划生育事务
2100717
计划生育服务
2100799
其他计划生育事务支出
2101101
行政单位医疗
2101199
其他行政事业单位医疗支出
211
节能环保支出
21103
污染防治
2110301
大气
2210201
住房公积金
表6:
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
元
经济分类科目编码
科
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