KPI绩效考核医院财务科科长绩效考核指标文档格式.docx
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3)比区间最低值每降低%,减分,累计最低至50分
4)介于其中按线性关系计算
财务科统计报表
3
预算编制完成的及时性
预算编制完成的时间比规定时间延迟的天数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分
预算编制记录、签收确认记录
4
款项收支工作的准确性
反映财务科资金收付工作出现差错的次数
2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
财务科帐薄、投诉记录等
5
款项收支工作失误给医院带来的损失
由于工作的失误给医院带来的损失大小
2)比目标值每增加元,减分,累计最低至50分
财务科款项收付记录
6
财务会计核算工作的准确性
会计核算及关联报表数据中出现差错的次数
财务科会计凭证、帐薄、报表
7
财务会计核算工作的及时性
会计核算工作、财务报表完成比规定时间延迟的天数
会计帐薄、财务报表
8
财务科关联文件、资料、档管管理的规范性
财务科关联文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现差错、遗漏、损坏、违规借阅使用的次数
财务科文件、资料、档案、工作检查记录
9
财务科关联统计报表、分析方案、财务报表上报的及时性
财务科关联统计报表、分析方案、财务报表上报时间比规定时间延迟的天数
资料签收确认记录
10
成本费用控制率
计算公式:
成本费用控制率=当期实际发生的成本费用额÷
当期成本费用预算额×
2)比目标值每降低%,加分,累计最高至120分
3)比目标值每提高%,减分,累计最低至50分
财务科预算、成本费用科目、损益表
11
科室管理费用控制率
计算公式为:
部门实际发生的管理费用÷
管理费用预算额×
2)比目标值每降低%,加分,累计最高至120分
3)比目标值每提高%,减分,累计最低至50分
管理费用预算及管理费用科目记录
12
净资产收益率
投资收益率反映了投入产出效率。
投资净收益(亏损)÷
投资总额×
1)=标准值,得100分
2)比标准值每提高%,加分,累计最高至120分
3)比标准值每降低%,减分,累计最低至50分
财务科资产负债表、损益表
13
固定资产周转率
是指固定资产得周转速度,反映固定资产的使用效率。
固定资产周转率=总收入÷
固定资平均余额
2)比目标值每提高次,加分,累计最高至120分
3)比目标值每降低次,减分,累计最低至50分
财务科资产负债表和损益表
14
资金计划制订的及时性
资金计划制订完成的时间比规定时间延迟的天数
资金计划签收确认记录
15
税收核算和缴纳的准确性
税收核算和缴纳过程中出现差错、延迟的次数
财务科纳税申报记录
16
由于税收核算失误、缴纳延迟造成的损失
由于税收核算出现差错,以及缴纳延迟被税务局罚款等造成损失的大小
2)比目标值每增加元,减分,累计最低至50分
财务科纳税申报记录、罚单
17
税收筹划
实际上缴所得税额/税前利润×
2)比目标值每降低%,加分,累计最高至120分
3)比目标值每增加%,减分,累计最低至50分
财务科税收科目
18
应收帐款周转率
反映应收帐款的回收流动速度,反映医院的资金回收情况。
应收帐款的周转率=营业收入÷
应收帐款的平均余额
2)比目标值每增加次,加分,累计最高至120分
19
运营资本周转率
反映地坛医院整体运营资本的效率。
运营资本周转率=营业收入÷
(流动资产-流动负债)×
3)比目标值每降低次,减分,累计最低至50分
20
资产负债率
总负债÷
总资产×
100%
财务科资产负债表
21
流动比率
是指地坛医院的流动资产和流动负债的比,反映地坛医院短期偿债能力。
流动比率=流动资产÷
流动负债×
2)比目标值每增加%,加分,累计最高至120分
3)比目标值每降低%,减分,累计最低至50分
22
固定资产管理的准确性
固定资产帐务和实物不符、帐证不符、帐帐不符现象出现的次数
财务科固定资产科目帐务、实物盘点记录
23
财务档案整理归档的及时性
财务档案整理归档的时间比规定时间延迟的天数
财务科财务档案
24
合理化建议提出且被采纳的情况
有关财务科管理制度和工作流程优化建议的提出且采纳的次数
2)比目标值每增加条,加分,累计最高至120分
合理化建议方案
25
部门员工有无重大错误
部门员工出现重大失误或受到行政处分的次数
满分100分,每出现壹次减分,累计最低至50分
医院关联通报、通知
26
科室职工流失率
(科室主动离职的职工数量/科室总人数)×
2)比目标值每提高%,减分,累计最低至50分
人事科员工离职记录
27
部门被投诉次数
对本部门的投诉不多于[]起
2)比目标值每提高次,减分,累计最低至50分
投诉记录
28
科室绩效考核的组织管理
于规定时间内完成本科室的绩效考核
1)=目标值,得100分
2)比规定时间每比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
考核关联记录
29
科室绩效考核合规性
科室职工因考核过程不规范、考核无反馈、考核不公平等原因向上级投诉次数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
考核投诉记录
30
员工出勤率
员工出勤率=员工的实际出勤人天数÷
员工的正常出勤人天数×
2)比目标值每降低%,减分,累计最低至50分
财务科出勤记录
GS
指标解释
考核主体、信息来源
科室工作计划的制订
科室工作计划制订,符合医院整体要求、科室目标分解合理,配套措施完善,有阶段性目标和计划、具体负责人,有明确计划完成时间,对日常工作有很强的指导作用
直接领导、工作计划
制度制定和执行
本部门规章制度制定完备、规范、系统、切实可行,且严格执行
直接领导、财务制度
财务分析方案的质量
财务分析方案能够清晰准确阐述地坛医院的财务情况,且对这种现状进行分析比较,找出期间存于的问题或不足,且能有针对性的提出意见或对策,能为领导决策提供很大的支持参考作用,指导下壹阶段的工作
直接领导,财务分析方案
财务监控效果
通过财务科的监督和控制,掌握地坛医院的整体运营运作情况,进行科学有效的评价,提供很好的建议和采取有效措施,为领导决策提供了很强的辅助支持作用
直接领导
资金管理的有效性
能够根据地坛医院的实际情况制订资金计划,且进行相应的资金筹措和合理的调配,能够保证绝大部分用款需求
资金计划、资金使用记录、资金筹措记录
投资评价方案的质量
能够收集到充分的资料数据,对预投资项目及时进行财务分析和论证,且提出自己的意见和观点,能给领导决策提供很强的支持作用
直接领导,投资评价方案
成本费用管理
对医院得采购活动进行监督,监督采购成本的发生,同时监督各科室成本费用的发生情况,发现异常情况及时予以纠正制止;
对医院的成本费用发生情况进行分析,有针对性的提出成本费用控制工作的改进意见或对策,增强了地坛医院的成本控制力度,为领导决策提供很强的支持作用
直接领导、财务科关联记录和分析方案
否决性指标
财务事故
发生恶性贪污事件
综合治理
发生被盗、火灾、交通事故等情况
关联记录
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- 关 键 词:
- KPI 绩效考核 医院 财务科 科长 指标