份第二周检查五定表.docx
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份第二周检查五定表.docx
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份第二周检查五定表
成品车间火灾隐患防控与重大危险源检查整改五定表
检查人员:
冯廷雪张效礼路福银魏鹏郑国林杨刚魏建平检查时间:
2018年3月9日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
成品一班消防演练记录不完整。
管理缺陷
班组级
及时开展、如实记录
3.15
魏鹏
2
成品二班班组综合管理台账信息不全,活动记录不实。
管理缺陷
班组级
及时开展、如实记录
3.15
王起发
3
成品四班班组综合管理台账信息不全,活动记录不实。
管理缺陷
班组级
及时开展、如实记录
3.15
魏建平
4
装卸一班3月份无班组安全活动记录
管理缺陷
班组级
及时开展、如实记录
3.15
魏宏东
5
醇烃东侧扫把乱扔,F176a01出口管线废弃管线未处理,垃圾未清理。
物的不安全状态
班组级
及时清理
3.15
王起发
6
醇烃泵房东侧门坏
物的不安全状态
车间级
联系维修
3.15
曾伟
7
J176a08A泵压力表坏,02A泵压力表漏防震液,J176a10泵回流排气阀未盲堵
物的不安全状态
班组级
更换压力表
排气阀盲堵
3.15
王起发
8
醇烃泵房地面卫生未打扫完成
管理缺陷
班组级
及时清理
3.15
王起发
9
醇烃泵房灭火器未点检
管理缺陷
班组级
及时点检,考核1分
3.10
王起发
10
值班室工具防置柜棉帽子、五节柜杂物较多
物的不安全状态
班组级
将各自物品及时收回,周一全部清理
3.12
路福银
11
醇烃值班室两个四合一没有充电,未备用
人的不安全行为
班组级
气防设施备用正常,考核1分
3.10
魏鹏
12
粗烃罐区重芳烃东侧临时皮管未拆除
物的不安全状态
班组级
拆除临时皮管,恢复导淋
3.15
魏鹏
13
粗烃泵房后临时皮管未拆除
物的不安全状态
班组级
拆除临时皮管,恢复导淋
3.15
魏建平
14
杂环烃2#储罐旁废水未处理
物的不安全状态
班组级
及时清理
3.15
王起发
15
调配罐区氮气压力表量程不够,仪表空气压力表量程无上下限
物的不安全状态
班组级
及时更换
3.15
路福银
16
调配罐区多数导淋未盲堵
物的不安全状态
班组级
及时盲堵,考核1分
3.15
路福银
17
提质罐区T177a10B罐泡沫液法兰螺栓松动
物的不安全状态
班组级
及时紧固
3.15
魏建平
18
装车站LNG槽车入厂无阻火器准备进站装车,现场无人检查。
物的不安全状态
班组级
严格检查,通报批评装卸一班考核1分
3.12
魏宏东
郑国林
成品车间重大危险源及设备、卫生综合检查整改五定表
检查人员:
冯廷雪张效礼马春伟王金辉检查时间:
2018年3月30日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
J40208泵导淋无手轮,包机卫生差
物的不安全状态
班组级
安装手轮,打扫包机卫生,考核1分
4.5
周小利
2
合成地下槽消防沙箱未归位
物的不安全状态
班组级
恢复原位
4.5
周小利
3
合成地下槽预留口未盲堵
物的不安全状态
班组级
恢复盲堵
4.5
周小利
4
循环气厂房东侧南们关闭
物的不安全状态
班组级
严禁应急通道关闭
4.5
周小利
5
预热一层地面卫生差
物的不安全状态
班组级
消除悬空支撑
4.5
周小利
6
C40202A/B/C脚手架未拆除
物的不安全状态
车间级
联系检修班拆除
4.5
王金辉
马春伟
7
合成、分离水泵接合器干管破裂
物的不安全状态
车间级
联系检修班修复
4.5
王金辉
孔建龙
马春伟
8
合成南侧地沟由西向东第十快盖板断裂
物的不安全状态
班组级
更换
4.5
王金华
9
合成5#疏水器导淋漏,5#冷凝液收集盘导淋未恢复
物的不安全状态
班组级
消除漏点、恢复导淋
4.5
王金辉
10
分离3#蒸汽分配盘导淋漏,2#冷凝液收集盘保温破损未恢复
物的不安全状态
班组级
消除漏点、恢复保温
4.5
孔建龙
11
中间泵房地面卫生差、包机卫生差
物的不安全状态
班组级
中间罐区归成品三班包区
4.5
路福银
12
中间泵房洗眼器堵塞未疏通
物的不安全状态
班组级
中间罐区归成品三班包区
4.5
路福银
13
LPG泵房中间输送泵、装车泵未断电
物的不安全状态
班组级
断电
4.5
路福银
14
LPG泵房循环水管线上回水连通
物的不安全状态
车间级
改造
4.5
马春伟
15
LNG装车站地坑处接地扁铁更换
物的不安全状态
班组级
改造
4.5
魏宏东
16
粗烃值班室五节柜回收
物的不安全状态
车间级
搬回车间办公室
4.5
张效礼
成品车间火灾隐患防控与重大危险源检查整改五定表
检查人员:
冯廷雪曾伟张效礼路福银检查时间:
2018年3月4日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
各罐区、装车站2P井井盖损坏、缺失较多。
物的不安全状态
车间级
各班组修复,统计上报缺失情况,车间联系完善
4.1
魏鹏
王起发
路福银
魏建平
郑国林
魏宏东
张效礼
2
提质罐区部分安全阀铅封丢失,T177a10A罐安全阀根部漏
物的不安全状态
车间级
恢复铅封、消除漏点
3.10
魏建平
张效礼
3
提质罐区、绿化带、马路卫生差
管理缺陷
班组级
及时清理
3.9
魏建平
4
提质罐区西侧、装车站西侧两处消防栓无消防箱
物的不安全状态
车间级
及时配齐消防设施
3.9
魏建平
魏宏东
5
粗烃罐区存放四桶含油废水
物的不安全状态
班组级
每班负责处理一桶
3.9
魏鹏
王起发
路福银
魏建平
6
粗烃地下槽电伴热烧毁未处理
物的不安全状态
车间级
联系电气修复
3.9
张效礼
7
粗烃罐区、砖面、绿化带、马路卫生差
管理缺陷
班组级
及时清理
3.9
魏鹏
8
泡沫站存放四桶含有废渣
物的不安全状态
班组级
每班负责一桶,装袋存放小火炬处
3.9
魏鹏
王起发
路福银
魏建平
9
中间罐区、调配、LPG罐区、砖面、绿化带卫生较差
管理缺陷
班组级
及时清理
3.9
路福银
10
醇烃泵房门口管廊仪表空气多处管托移位。
物的不安全状态
车间级
恢复管托
3.7
张效礼
11
醇烃罐区、砖面、绿化带、马路卫生较差
管理缺陷
班组级
及时清理
3.9
王起发
12
装车站杂环烃3#鹤管静电跨接线安装不规范
管理缺陷
班组级
检查修复装车站静电跨接线
3.9
郑国林
魏宏东
13
装车站地面卫生较差
管理缺陷
班组级
及时清理
3.9
郑国林
魏宏东
14
LNG装车站、提质装车站地沟出现塌陷
物的不安全状态
车间级
及时联系项目部修复
4.15
曾伟
15
粗烃罐区步梯分布不规范,部分关键部位无步梯
物的不安全状态
车间级
重新分布步梯
3.9
张效礼
16
杂环烃1#储罐东侧地面焦油较多
物的不安全状态
车间级
各班组分工打扫,将作业情况公示
3.14
魏鹏
王起发
路福银
魏建平
成品车间重大危险源及现场卫生专项检查整改五定表
检查人员:
张效礼路福银王起发魏鹏郑国林检查时间:
2018年5月4日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
醇烃绿化带垃圾未清理
管理缺陷
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
王起发
2
醇烃罐区卫生差,外围砖面有杂草
管理缺陷
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
王起发
3
F176a07人孔爬梯悬空
物的不安全状态
班组级
联系检修班处理
5.12
王起发
4
醇烃泵房螺栓未回收,泵房西侧门掉,值班室卫生差
物的不安全状态
班组级
清理、联系维修
5.10
王起发
5
粗烃罐区XYNH-XH-SW-CT-05无消防枪头,点检表写正常
管理缺陷
班组级
备齐工具,纳入月度考核
5.10
魏鹏
6
粗烃气防柜防化靴使用无记录(5.1白班)
管理缺陷
班组级
填写防护用品使用台账、纳入月度考核
5.10
魏鹏
7
粗烃罐区杂环烃3#储罐周边有杂草
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
魏鹏
8
粗烃罐区部分阀门标识牌未做
物的不安全状态
班组级
更新标识牌
5.10
魏鹏
9
粗烃外围砖面杂草未处理
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
魏鹏
10
装车站蒸汽压力表坏,氮气压力上下限标错
物的不安全状态
班组级
更换压力表,划定上下限
5.10
郑国林
11
MTG装车站喷淋水管线破损,洗眼器未投用
物的不安全状态
班组级
消除漏点、投用洗眼器
5.12
郑国林
12
杂环烃1#鹤位手套乱扔
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
魏宏东
13
MTG北侧绿化带灭火器、垃圾未处理
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
郑国林
14
提质及LNG装车站灭火器掉压
管理缺陷
车间级
更换
5.10
魏宏东
15
MTG装车站东侧绿化带垃圾未清理
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
魏宏东
16
T177a10C罐处闸阀未收回
物的不安全状态
班组级
收回库房
5.10
魏建平
17
LPG南侧绿化带垃圾,砖面杂草
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
路福银
18
F17902B管底有垃圾、垫片、扫把
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
路福银
19
F17902B东侧穿线管错位
物的不安全状态
班组级
联系电气维修
5.12
路福银
20
泡沫站卫生差
管理缺陷
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
路福银
21
泡沫站至醇烃管线法兰处漏
物的不安全状态
班组级
紧固法兰,加强巡检
5.10
路福银
22
芳烃分离西侧砖面杂草较多
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
孔建龙
23
分离泵房机泵,地面卫生差
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.12
孔建龙
24
再生厂房砖面保温棉、厂房卫生差、油箱导淋漏油,
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
周小利
25
TV402042调节阀管线悬空
物的不安全状态
班组级
联系检修班处理
5.10
周小利
26
预热地面卫生差、垃圾乱扔
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
周小利
27
循环气压缩厂房地面卫生差、包机管道卫生差
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.12
王金辉
28
再生东侧砖面杂草严重
物的不安全状态
班组级
清理垃圾,定时检查
5.10
陈仲仪
成品车间危险化学品综合治理专项检查隐患整改五定表
检查人员:
冯廷雪张效礼王起发魏鹏郑国林魏宏东魏建平检查时间:
2018年5月13日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
车间危险化学品登记普查表台账设计内容不全,未按标准要求建立
管理缺陷
车间级
及时更新建立台账
5.18
张效礼
2
固定式压力容器操作证6月1日到期,需安排复审
管理缺陷
公司级
及时联系人资安排复审
6.10
冯廷雪
3
车建新修订现场应急处置预案学习未完成
管理缺陷
车间级
开展培训
5.20
冯廷雪
4
提质罐区、装车站、醇烃泵房管道标识、介质流向未设置
管理缺陷
车间级
设置危化品介质流向及标识
6.15
冯廷雪
5
罐区呼吸阀未按照车间要求清理
物的不安全状态
班组级
列入车间月度安全考核,按照要求及时清理
5.18
王金辉
6
罐区内浮盘检修期间,浮筒内残液未清理干净
物的不安全状态
班组级
及时清理残液
5.14
孔建龙
7
醇烃罐区J176a01泵清洗频次较高,现场安全防范措施不到位,残液处置不规范。
人的不安全行为
物的不安全状态
管理缺陷
车间级
制定车间安全防范措施
5.18
陈仲仪
成品车间重大危险源及现场安全综合大检查整改五定表
检查人员:
冯廷雪路福银王起发魏鹏郑国林魏宏东魏建平检查时间:
2018年5月17日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
PSA活性炭过滤器上脚手架踏板未拆除
物的不安全状态
班组级
及时拆除
5.20
魏建平
2
循环机厂房C40516积水未清理、油站废油未清理
物的不安全状态
班组级
及时清理
5.20
周小利
3
中间罐区周围杂草较多
物的不安全状态
班组级
及时清理
5.20
路福银
4
中间罐区低压蒸汽伴热管线检查确认,
管理缺陷
班组级
检查确认,充氮保护
5.25
路福银
5
J40308出口至中间罐区工艺管线未隔离
物的不安全状态
车间级
检查确认,加装盲板
5.25
孔建龙
6
粗烃东南角窨井清理恢复盖板
物的不安全状态
班组级
清理恢复
5.22
路福银
7
LPG、粗烃罐区周围杂草较多
物的不安全状态
班组级
及时清理
5.20
路福银
魏鹏
8
提质周围砖面钢筋等废料较多
物的不安全状态
班组级
及时清理
5.20
魏建平
9
提质西侧马路2P井盖缺失
物的不安全状态
车间级
及时更换
5.19
魏建平
10
提质P177a10B泵静电跨接线断裂,防爆胶泥脱落
物的不安全状态
车间级
及时更换
5.19
魏建平
11
醇烃值班室门口管桥电线掉落
物的不安全状态
车间级
及时联系电气检查处理
5.22
王起发
12
粗烃地下槽前路面2P井盖损坏
物的不安全状态
车间级
及时更换
5.19
魏鹏
成品车间危险化学品重大危险源专项检查整改五定表
检查人员:
冯廷雪张效礼曾伟王金辉陈仲仪检查时间:
2018年07月13日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
轻芳烃储罐北侧喷淋管线支撑悬空
物的不安全状态
车间级
及时联系检修班组处理
7月19日
周小利
2
粗甲醇储罐连通阀缺少静电跨接线
物的不安全状态
班组级
班组及时整改
7月19日
王起发
3
轻芳烃储罐围堰周围卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月19日
王起发
4
汤永泰现场监护玩手机
管理缺陷
班组级
班组加强人员管理
通报批评
7月15日
王起发
5
醇烃泵房南侧杂草、垃圾较多
管理缺陷
班组级
班组及时处理
7月15日
王起发
6
醇烃泵房消防器材卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月15日
王起发
7
粗烃泵方法、粗烃罐区消防器材卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月15日
魏鹏
8
粗烃罐区地沟卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月15日
魏鹏
9
杂1#入口管线法兰处废旧桶子、土清理
管理缺陷
班组级
班组及时清理
7月15日
魏鹏
10
粗烃罐区F扳手放置架做定制化处理,塑料袋、垃圾清理
管理缺陷
班组级
班组及时清理
7月15日
魏鹏
11
洗涤甲醇消防水管线盲端法兰做润滑,更换垫片
物的不安全状态
班组级
班组及时更换
7月20日
魏鹏
12
杂醇储罐仪表气源漏
物的不安全状态
车间级级
车间已联络单方式联系仪控处理
7月20日
冯廷雪
13
MTG装车站成品油管线支撑悬空
物的不安全状态
车间级
车间及时联系处理
7月20日
周小利
14
MTG装车站多余的铝桶回收到库房
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月20日
郑国林
15
提质罐区XV177A23B减压阀仪表气漏
物的不安全状态
车间级
车间已联络单方式联系仪控处理
7月20日
冯廷雪
16
提质罐区、泵房气探电源关闭
人的不安全行为
管理缺陷
车间级
联系电气班制作可视化标识牌
7月20日
王金辉
17
提质罐区消防阀门井阀门扳手未配备
物的不安全状态
车间级
车间已联络单的方式联系项目部协调处理
7月25日
冯廷雪
18
提质罐区围堰伸缩缝开裂严重
物的不安全状态
车间级
车间已联络单的方式联系项目部协调处理
7月25日
冯廷雪
19
装车站各运行装车台防滑木配置不全
物的不安全状态
班组级
将废弃的防滑木清理
将新制作的按照(一鹤位两具)统一位置放置
7月20日
郑国林
注:
以上检查隐患需按五定原则落实整改,每周检查将对上周整改情况进行复查,未整改或整改不到位将列入车间绩效考核;各责任人认真检查确认,如有不妥之处或其他困难,及时向车间沟通协调,可根据实际情况调整整改时间、措施及责任人。
成品车间重大危险源、消防安全隐患专项检查整改五定表
检查人员:
冯廷雪张效礼曾伟王金辉陈仲仪检查时间:
2018年09月13日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
轻芳烃储罐北侧喷淋管线支撑悬空
物的不安全状态
车间级
及时联系检修班组处理
9月14日
周小利
2
粗甲醇储罐连通阀缺少静电跨接线
物的不安全状态
班组级
班组及时整改
9月14日
王起发
3
轻芳烃储罐围堰周围卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
9月14日
王起发
4
汤永泰现场监护玩手机
管理缺陷
班组级
班组加强人员管理
通报批评
9月14日
王起发
5
醇烃泵房消防器材卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
9月14日
王起发
6
粗烃泵方法、粗烃罐区消防器材卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
9月14日
魏鹏
成品车间危险化学品重大危险源专项检查整改五定表
检查人员:
冯廷雪张效礼曾伟王金辉陈仲仪检查时间:
2018年07月13日
序号
存在问题
原因分析
风险
等级
整改措施
整改时间
责任人
完成情况
整改完成人
复查人
1
轻芳烃储罐北侧喷淋管线支撑悬空
物的不安全状态
车间级
及时联系检修班组处理
7月19日
周小利
2
粗甲醇储罐连通阀缺少静电跨接线
物的不安全状态
班组级
班组及时整改
7月19日
王起发
3
轻芳烃储罐围堰周围卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月19日
王起发
4
汤永泰现场监护玩手机
管理缺陷
班组级
班组加强人员管理
通报批评
7月15日
王起发
5
醇烃泵房南侧杂草、垃圾较多
管理缺陷
班组级
班组及时处理
7月15日
王起发
6
醇烃泵房消防器材卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月15日
王起发
7
粗烃泵方法、粗烃罐区消防器材卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月15日
魏鹏
8
粗烃罐区地沟卫生差
管理缺陷
班组级
班组及时整改
7月15日
魏鹏
9
杂1#入口管线法兰处废旧桶子、土清理
管理缺陷
班组级
班组及时清理
7月15日
魏鹏
10
粗烃罐区F扳手放置架做定制化处理,塑料袋、垃圾清理
管理缺陷
班组级
班组及时清理
7月15日
魏鹏
11
洗涤甲醇消防水管线盲端法兰做润滑,更换垫片
物的不安全状态
班组级
班组及时更换
7月20日
魏鹏
12
杂醇储罐仪表气源漏
物的不安全状态
车间级级
车间已联络单方式联系仪控处理
7月20日
冯廷雪
13
MTG装车站成品油管线支撑悬空
物的不安全状态
车间级
车间及时联系处理
7月20日
周小利
14
MTG装
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