1、份第二周检查五定表成品车间火灾隐患防控与重大危险源检查整改五定表检查人员： 冯廷雪 张效礼 路福银 魏 鹏 郑国林 杨刚 魏建平 检查时间：2018年3月9日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1成品一班消防演练记录不完整。管理缺陷班组级及时开展、如实记录3.15魏鹏2成品二班班组综合管理台账信息不全，活动记录不实。管理缺陷班组级及时开展、如实记录3.15王起发3成品四班班组综合管理台账信息不全，活动记录不实。管理缺陷班组级及时开展、如实记录3.15魏建平4装卸一班3月份无班组安全活动记录管理缺陷班组级及时开展、如实记录3.15魏宏东5醇烃东侧扫把乱
2、扔，F176a01出口管线废弃管线未处理，垃圾未清理。物的不安全状态班组级及时清理3.15王起发6醇烃泵房东侧门坏物的不安全状态车间级联系维修3.15曾伟7J176a08A泵压力表坏，02A泵压力表漏防震液，J176a10泵回流排气阀未盲堵物的不安全状态班组级更换压力表排气阀盲堵3.15王起发8醇烃泵房地面卫生未打扫完成管理缺陷班组级及时清理3.15王起发9醇烃泵房灭火器未点检管理缺陷班组级及时点检，考核1分3.10王起发10值班室工具防置柜棉帽子、五节柜杂物较多物的不安全状态班组级将各自物品及时收回，周一全部清理3.12路福银11醇烃值班室两个四合一没有充电，未备用人的不安全行为班组级气防设
3、施备用正常，考核1分3.10魏鹏12粗烃罐区重芳烃东侧临时皮管未拆除物的不安全状态班组级拆除临时皮管，恢复导淋3.15魏鹏13粗烃泵房后临时皮管未拆除物的不安全状态班组级拆除临时皮管，恢复导淋3.15魏建平14杂环烃2#储罐旁废水未处理物的不安全状态班组级及时清理3.15王起发15调配罐区氮气压力表量程不够，仪表空气压力表量程无上下限物的不安全状态班组级及时更换3.15路福银16调配罐区多数导淋未盲堵物的不安全状态班组级及时盲堵，考核1分3.15路福银17提质罐区T177a10B罐泡沫液法兰螺栓松动物的不安全状态班组级及时紧固3.15魏建平18装车站LNG槽车入厂无阻火器准备进站装车，现场无人
4、检查。物的不安全状态班组级严格检查，通报批评装卸一班考核1分3.12魏宏东郑国林成品车间重大危险源及设备、卫生综合检查整改五定表检查人员： 冯廷雪 张效礼 马春伟 王金辉 检查时间：2018年3月30日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1J40208泵导淋无手轮，包机卫生差物的不安全状态班组级安装手轮，打扫包机卫生，考核1分4.5周小利2合成地下槽消防沙箱未归位物的不安全状态班组级恢复原位4.5周小利3合成地下槽预留口未盲堵物的不安全状态班组级恢复盲堵4.5周小利4循环气厂房东侧南们关闭物的不安全状态班组级严禁应急通道关闭4.5周小利5预热一层地面
5、卫生差物的不安全状态班组级消除悬空支撑4.5周小利6C40202A/B/C脚手架未拆除物的不安全状态车间级联系检修班拆除4.5王金辉马春伟7合成、分离水泵接合器干管破裂物的不安全状态车间级联系检修班修复4.5王金辉孔建龙马春伟8合成南侧地沟由西向东第十快盖板断裂物的不安全状态班组级更换4.5王金华9合成5#疏水器导淋漏，5#冷凝液收集盘导淋未恢复物的不安全状态班组级消除漏点、恢复导淋4.5王金辉10分离3#蒸汽分配盘导淋漏，2#冷凝液收集盘保温破损未恢复物的不安全状态班组级消除漏点、恢复保温4.5孔建龙11中间泵房地面卫生差、包机卫生差物的不安全状态班组级中间罐区归成品三班包区4.5路福银12
6、中间泵房洗眼器堵塞未疏通物的不安全状态班组级中间罐区归成品三班包区4.5路福银13LPG泵房中间输送泵、装车泵未断电物的不安全状态班组级断电4.5路福银14LPG泵房循环水管线上回水连通物的不安全状态车间级改造4.5马春伟15LNG装车站地坑处接地扁铁更换物的不安全状态班组级改造4.5魏宏东16粗烃值班室五节柜回收物的不安全状态车间级搬回车间办公室4.5张效礼成品车间火灾隐患防控与重大危险源检查整改五定表检查人员： 冯廷雪 曾伟 张效礼 路福银 检查时间：2018年3月4 日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1各罐区、装车站2P井井盖损坏、缺失较多
7、。物的不安全状态车间级各班组修复，统计上报缺失情况，车间联系完善4.1魏鹏王起发路福银魏建平郑国林魏宏东张效礼2提质罐区部分安全阀铅封丢失，T177a10A罐安全阀根部漏物的不安全状态车间级恢复铅封、消除漏点3.10魏建平张效礼3提质罐区、绿化带、马路卫生差管理缺陷班组级及时清理3.9魏建平4提质罐区西侧、装车站西侧两处消防栓无消防箱物的不安全状态车间级及时配齐消防设施3.9魏建平魏宏东5粗烃罐区存放四桶含油废水物的不安全状态班组级每班负责处理一桶3.9魏鹏王起发路福银魏建平6粗烃地下槽电伴热烧毁未处理物的不安全状态车间级联系电气修复3.9张效礼7粗烃罐区、砖面、绿化带、马路卫生差管理缺陷班组
8、级及时清理3.9魏鹏8泡沫站存放四桶含有废渣物的不安全状态班组级每班负责一桶，装袋存放小火炬处3.9魏鹏王起发路福银魏建平9中间罐区、调配、LPG罐区、砖面、绿化带卫生较差管理缺陷班组级及时清理3.9路福银10醇烃泵房门口管廊仪表空气多处管托移位。物的不安全状态车间级恢复管托3.7张效礼11醇烃罐区、砖面、绿化带、马路卫生较差管理缺陷班组级及时清理3.9王起发12装车站杂环烃3#鹤管静电跨接线安装不规范管理缺陷班组级检查修复装车站静电跨接线3.9郑国林魏宏东13装车站地面卫生较差管理缺陷班组级及时清理3.9郑国林魏宏东14LNG装车站、提质装车站地沟出现塌陷物的不安全状态车间级及时联系项目部修
9、复4.15曾伟15粗烃罐区步梯分布不规范，部分关键部位无步梯物的不安全状态车间级重新分布步梯3.9张效礼16杂环烃1#储罐东侧地面焦油较多物的不安全状态车间级各班组分工打扫，将作业情况公示3.14魏鹏王起发路福银魏建平成品车间重大危险源及现场卫生专项检查整改五定表检查人员：张效礼 路福银 王起发 魏鹏 郑国林 检查时间：2018年5月4日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1醇烃绿化带垃圾未清理管理缺陷班组级清理垃圾，定时检查5.10王起发2醇烃罐区卫生差，外围砖面有杂草管理缺陷班组级清理垃圾，定时检查5.10王起发3F176a07人孔爬梯悬空物的不
10、安全状态班组级联系检修班处理5.12王起发4醇烃泵房螺栓未回收，泵房西侧门掉，值班室卫生差物的不安全状态班组级清理、联系维修5.10王起发5粗烃罐区XYNH-XH-SW-CT-05无消防枪头，点检表写正常管理缺陷班组级备齐工具，纳入月度考核5.10魏鹏6粗烃气防柜防化靴使用无记录（5.1白班）管理缺陷班组级填写防护用品使用台账、纳入月度考核5.10魏鹏7粗烃罐区杂环烃3#储罐周边有杂草物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10魏鹏8粗烃罐区部分阀门标识牌未做物的不安全状态班组级更新标识牌5.10魏鹏9粗烃外围砖面杂草未处理物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10魏鹏10装车站蒸汽压力
11、表坏，氮气压力上下限标错物的不安全状态班组级更换压力表，划定上下限5.10郑国林11MTG装车站喷淋水管线破损，洗眼器未投用物的不安全状态班组级消除漏点、投用洗眼器5.12郑国林12杂环烃1#鹤位手套乱扔物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10魏宏东13MTG北侧绿化带灭火器、垃圾未处理物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10郑国林14提质及LNG装车站灭火器掉压管理缺陷车间级更换5.10魏宏东15MTG装车站东侧绿化带垃圾未清理物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10魏宏东16T177a10C罐处闸阀未收回物的不安全状态班组级收回库房5.10魏建平17LPG南侧绿化带垃圾，
12、砖面杂草物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10路福银18F17902B管底有垃圾、垫片、扫把物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10路福银19F17902B东侧穿线管错位物的不安全状态班组级联系电气维修5.12路福银20泡沫站卫生差管理缺陷班组级清理垃圾，定时检查5.10路福银21泡沫站至醇烃管线法兰处漏物的不安全状态班组级紧固法兰，加强巡检5.10路福银22芳烃分离西侧砖面杂草较多物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10孔建龙23分离泵房机泵，地面卫生差物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.12孔建龙24再生厂房砖面保温棉、厂房卫生差、油箱导淋漏油，物的不安全状态班组
13、级清理垃圾，定时检查5.10周小利25TV402042调节阀管线悬空物的不安全状态班组级联系检修班处理5.10周小利26预热地面卫生差、垃圾乱扔物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10周小利27循环气压缩厂房地面卫生差、包机管道卫生差物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.12王金辉28再生东侧砖面杂草严重物的不安全状态班组级清理垃圾，定时检查5.10陈仲仪成品车间危险化学品综合治理专项检查隐患整改五定表检查人员：冯廷雪 张效礼 王起发 魏 鹏 郑国林 魏宏东 魏建平 检查时间：2018年5月13日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1车间危
14、险化学品登记普查表台账设计内容不全，未按标准要求建立管理缺陷车间级及时更新建立台账5.18张效礼2固定式压力容器操作证6月1日到期，需安排复审管理缺陷公司级及时联系人资安排复审6.10冯廷雪3车建新修订现场应急处置预案学习未完成管理缺陷车间级开展培训5.20冯廷雪4提质罐区、装车站、醇烃泵房管道标识、介质流向未设置管理缺陷车间级设置危化品介质流向及标识6.15冯廷雪5罐区呼吸阀未按照车间要求清理物的不安全状态班组级列入车间月度安全考核，按照要求及时清理5.18王金辉6罐区内浮盘检修期间，浮筒内残液未清理干净物的不安全状态班组级及时清理残液5.14孔建龙7醇烃罐区J176a01泵清洗频次较高，现
15、场安全防范措施不到位，残液处置不规范。人的不安全行为物的不安全状态管理缺陷车间级制定车间安全防范措施5.18陈仲仪成品车间重大危险源及现场安全综合大检查整改五定表检查人员：冯廷雪 路福银 王起发 魏鹏 郑国林 魏宏东 魏建平 检查时间：2018年5月17日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1PSA活性炭过滤器上脚手架踏板未拆除物的不安全状态班组级及时拆除5.20魏建平2循环机厂房C40516积水未清理、油站废油未清理物的不安全状态班组级及时清理5.20周小利3中间罐区周围杂草较多物的不安全状态班组级及时清理5.20路福银4中间罐区低压蒸汽伴热管线检
16、查确认，管理缺陷班组级检查确认，充氮保护5.25路福银5J40308出口至中间罐区工艺管线未隔离物的不安全状态车间级检查确认，加装盲板5.25孔建龙6粗烃东南角窨井清理恢复盖板物的不安全状态班组级清理恢复5.22路福银7LPG、粗烃罐区周围杂草较多物的不安全状态班组级及时清理5.20路福银魏鹏8提质周围砖面钢筋等废料较多物的不安全状态班组级及时清理5.20魏建平9提质西侧马路2P井盖缺失物的不安全状态车间级及时更换5.19魏建平10提质P177a10B泵静电跨接线断裂，防爆胶泥脱落物的不安全状态车间级及时更换5.19魏建平11醇烃值班室门口管桥电线掉落物的不安全状态车间级及时联系电气检查处理5
17、.22王起发12粗烃地下槽前路面2P井盖损坏物的不安全状态车间级及时更换5.19魏鹏成品车间危险化学品重大危险源专项检查整改五定表检查人员：冯廷雪 张效礼 曾伟 王金辉 陈仲仪 检查时间：2018年07月13日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1轻芳烃储罐北侧喷淋管线支撑悬空物的不安全状态车间级及时联系检修班组处理7月19日周小利2粗甲醇储罐连通阀缺少静电跨接线物的不安全状态班组级班组及时整改7月19日王起发3轻芳烃储罐围堰周围卫生差管理缺陷班组级班组及时整改7月19日王起发4汤永泰现场监护玩手机管理缺陷班组级班组加强人员管理通报批评7月15日王起
18、发5醇烃泵房南侧杂草、垃圾较多管理缺陷班组级班组及时处理7月15日王起发6醇烃泵房消防器材卫生差管理缺陷班组级班组及时整改 7月15日王起发 7粗烃泵方法、粗烃罐区消防器材卫生差管理缺陷班组级班组及时整改7月15日魏鹏8粗烃罐区地沟卫生差管理缺陷班组级班组及时整改7月15日魏鹏9杂1#入口管线法兰处废旧桶子、土清理管理缺陷班组级班组及时清理7月15日魏鹏10粗烃罐区F扳手放置架做定制化处理，塑料袋、垃圾清理管理缺陷班组级班组及时清理7月15日魏鹏11洗涤甲醇消防水管线盲端法兰做润滑，更换垫片物的不安全状态班组级班组及时更换7月20日魏鹏12杂醇储罐仪表气源漏物的不安全状态车间级级车间已联络单方
19、式联系仪控处理7月20日冯廷雪13MTG装车站成品油管线支撑悬空物的不安全状态车间级车间及时联系处理7月20日周小利14MTG装车站多余的铝桶回收到库房管理缺陷班组级班组及时整改7月20日郑国林15提质罐区XV177A23B减压阀仪表气漏物的不安全状态车间级车间已联络单方式联系仪控处理7月20日冯廷雪16提质罐区、泵房气探电源关闭人的不安全行为管理缺陷车间级联系电气班制作可视化标识牌7月20日王金辉17提质罐区消防阀门井阀门扳手未配备物的不安全状态车间级车间已联络单的方式联系项目部协调处理7月25日冯廷雪18提质罐区围堰伸缩缝开裂严重物的不安全状态车间级车间已联络单的方式联系项目部协调处理7月
20、25日冯廷雪19装车站各运行装车台防滑木配置不全物的不安全状态班组级将废弃的防滑木清理将新制作的按照（一鹤位两具）统一位置放置7月20日郑国林注：以上检查隐患需按五定原则落实整改，每周检查将对上周整改情况进行复查，未整改或整改不到位将列入车间绩效考核；各责任人认真检查确认，如有不妥之处或其他困难，及时向车间沟通协调，可根据实际情况调整整改时间、措施及责任人。成品车间重大危险源、消防安全隐患专项检查整改五定表检查人员：冯廷雪 张效礼 曾伟 王金辉 陈仲仪 检查时间：2018年09月13日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间责任人完成 情况整改 完成人复查人1轻芳烃储罐北侧喷淋管线支撑悬
21、空物的不安全状态车间级及时联系检修班组处理9月14日周小利2粗甲醇储罐连通阀缺少静电跨接线物的不安全状态班组级班组及时整改9月14日王起发3轻芳烃储罐围堰周围卫生差管理缺陷班组级班组及时整改9月14日王起发4汤永泰现场监护玩手机管理缺陷班组级班组加强人员管理通报批评9月14日王起发5醇烃泵房消防器材卫生差管理缺陷班组级班组及时整改 9月14日王起发 6粗烃泵方法、粗烃罐区消防器材卫生差管理缺陷班组级班组及时整改9月14日魏鹏成品车间危险化学品重大危险源专项检查整改五定表检查人员：冯廷雪 张效礼 曾伟 王金辉 陈仲仪 检查时间：2018年07月13日 序号存在问题原因分析风险等级整改措施整改时间
22、责任人完成 情况整改 完成人复查人1轻芳烃储罐北侧喷淋管线支撑悬空物的不安全状态车间级及时联系检修班组处理7月19日周小利2粗甲醇储罐连通阀缺少静电跨接线物的不安全状态班组级班组及时整改7月19日王起发3轻芳烃储罐围堰周围卫生差管理缺陷班组级班组及时整改7月19日王起发4汤永泰现场监护玩手机管理缺陷班组级班组加强人员管理通报批评7月15日王起发5醇烃泵房南侧杂草、垃圾较多管理缺陷班组级班组及时处理7月15日王起发6醇烃泵房消防器材卫生差管理缺陷班组级班组及时整改 7月15日王起发 7粗烃泵方法、粗烃罐区消防器材卫生差管理缺陷班组级班组及时整改7月15日魏鹏8粗烃罐区地沟卫生差管理缺陷班组级班组及时整改7月15日魏鹏9杂1#入口管线法兰处废旧桶子、土清理管理缺陷班组级班组及时清理7月15日魏鹏10粗烃罐区F扳手放置架做定制化处理，塑料袋、垃圾清理管理缺陷班组级班组及时清理7月15日魏鹏11洗涤甲醇消防水管线盲端法兰做润滑，更换垫片物的不安全状态班组级班组及时更换7月20日魏鹏12杂醇储罐仪表气源漏物的不安全状态车间级级车间已联络单方式联系仪控处理7月20日冯廷雪13MTG装车站成品油管线支撑悬空物的不安全状态车间级车间及时联系处理7月20日周小利14MTG装
