压力容器制造质量保证手册版12Word格式文档下载.docx
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附录2
作业(工艺)文件目录
56
附录3
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
57
02
质量保证手册发布令
页
码
Page3
为使我公司压力容器制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求,依照《锅炉压力容器制造
监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、
维修质量保证体系基本要求》等法规的要求,参照GB/T19001-2000idtISO9001《质量管理体系要
求》标准的原理、原则和方法,结合本公司实际情况,建立了相应的压力容器制造质量保证体系,编制
了我公司第C版压力容器制造《质量保证手册》。
本手册阐明了公司的质量方针和质量目标,明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责,是
我公司压力容器制造中实施质量管理活动的纲领性文件,各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和
严格执行,强化管理,落实责任,保证公司的压力容器产品质量符合法规、标准和用户的要求。
本手册完全符合《锅炉压力容器制造监督管理办法》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、
改造、维修质量保证体系基本要求》等的要求,适用于我公司D1、D2类压力容器产品制造的质量管理,
现予以发布,自批准发布之日起,公司全体员工务必认真学习,严格遵照执行。
为此,我郑重申明:
1、我对本公司压力容器安全质量承担全部责任;
2、为保证质量保证体系的正常运转,特授权质量保证工程师全权负责质量保证体系的建立、保持
和运行,并对质量保证手册的实施和持续改进负责。
同时我任命各质量控制系统责任人员对压力容器制
造过程中的质量控制负责。
3、质量保证体系机构组织上有独立性,在处理压力容器产品质量问题时,质量保证工程师享有最
高的权力。
本手册2010年08月20日予以正式发布,并于2010年09月01日起正式生效并在全公司范围内
运行实施。
法定代表人:
批准日期:
年
月
日
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
压力容器制造质量保证手册
标准号
版本号/修订码
C/0
03
公司基本情况
Page4
提示性的内容:
工厂(公司)概况的主要目的是使单位的外部人员,例如顾客、招标单位、技术监督检验机构、评审
机构、安全监察机构能对组织有初步的了解。
一般包括:
1组织名称、地址、通信(讯)方法;
2组织的隶属关系,例如是独立的工厂(公司)或是某分厂(分公司)的下属生产组织;
3所有制的性质,例如:
国有、集体、乡镇企业、私有企业、合资企业等;
4主要生产的产品情况,包括产品类别、名称、系列、型号、执行标准、质量情况及销售地区等;
5能提供的服务,例如设计、制造、安装等;
6组织的规模,例如各类技术人员、检验人员、管理人员的数量、比例及各级职称数量,厂区的面积、
厂房面积、其他设施、主要加工能力及检测试验装备情况等;
7历史演变,本组织简要发展情况,目前的资质持证情况,业绩及获奖情况
04
体系的适用范围
Page5
本《手册》是根据《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
对质量体系的要求制定的,适用于本公司生产制造的所有D1、D2类压力容器产品;
适用于压力容器全
过程的质量控制;
同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。
本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标,对质控系统的各项要求作出了具体规定,规定了
公司压力容器制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。
本《手册》描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术质量部、物资供应部、经营部、售
后服务部、生产厂等各部门及压力容器质量保证体系各专业质量控制责任人员等。
05
术语和缩写
Page6
1术语
本手册除参照GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义外对下述术语进行定义:
a)质量控制环节:
组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。
b)质量控制点:
质量控制环节中需要控制的重点活动,称为质量控制点。
按照压力容器的特点,按控制点在生产过程中重要作用和控制程度的不同,可分为检查点(E点),
审核点(R点),停止点(H点),见证点(W点)。
⑴检查点(E点),也称检验点,是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目,必
须由专职检验员进行检查的控制点。
⑵审核点(R点),也称认可点、审阅点。
其含义是指在质量保证体系运转过程中,完成某项较为主要
的活动或过程后,除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外,还应由质量保证体系中有关人员(职
责上高于执行者)进行确认。
⑶停止点(H点),也称停止检查点或停点。
其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活
动时,应暂时停止制造,在监督检验员等在场的情况下,由专职检验员进行检查。
检查结果应得到监督
人员确认并签字后,再继续进行制造。
⑷见证点(W点),也称约定检查点。
其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制
点,应在合同或技术协议中预先约定。
当产品制造到达此点时,制造单位应通知约定者到现场见证。
2缩写词
《特种设备安全监察条例》
《固定式压力容器安全技术监察规程》
《质量保证手册》
质量保证工程师
各质控系统责任人
xx省锅炉压力容器检验研究中心
《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
质量保证体系
GB150-1998《钢制压力容器》
简称《条例》
简称“《容规》”
简称《手册》
简称“质保师”
简称“责任人”
简称“锅检中心”
简称《考规》
简称“公司”
简称“GMS”
简称“GB150”
Page7
GB151-1999《管壳式换热器》
简称GB151
TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》简称TSGZ0004-2007
焊接工艺规程
焊接工艺评定报告
焊接作业指导书
JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定及其释义
JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程及其释义
JB/T4744-2000钢制压力容器产品焊接试件的力学性能检验及其释义
简称WPS
简称PQR
简称WWI
简称JB4708
简称JB4709
简称JB4744
06
编制依据
Page8
编制依据:
《锅炉压力容器制造监督管理办法》
《锅炉压力容器制造许可条件》
《锅炉压力容器制造许可工作程序》
《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》
《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》
特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求
特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则
《钢制压力容器》(含第1、2号修改单)
《管壳式换热器》(含第1号修改单)
参考标准:
《质量管理体系基础和术语》
《质量管理体系要求》
国务院令第594号
TSGR0004-2009
国质检锅[2002]22号
国质检锅[2003]194号
国质检锅[2002]109号
国质检锅[2003]248号
TSGZ0004-2007
TSGZ0005-2007
GB150-1998
GB151-1999
GB/T19000-2000
GB/T19001-2000
第1章
管理职责
Page9
1.管理承诺
1.1.总经理通过以下活动对其建立、实施质量管理体系,并持续改进其有效性的承诺提供证据。
a)向本公司全体员工传达并确保本公司制造的产品满足顾客以及法律和法规要求的重要性;
b)制定本公司的质量目标,并督促其实施;
c)责成质保工程师实施对本公司质量体系的定期审查并确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分
性和有效性;
d)确保压力容器制造所必要的资源,尤其是人力资源和装备资源得到保证。
1.2.以顾客为关注焦点
总经理指挥和控制与顾客有关的过程,以确保顾客的要求得到确定并转化为产品的要求,通过质量
管理体系的有效运行,以确保满足顾客的要求。
2
质量方针和质量目标
2.1质量方针
安全可靠、优质高效地向用户提供优质的产品,优良的服务。
质量方针内涵:
公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出
优质、安全、可靠的产品,满足用户的需求。
2.2质量目标
●严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。
●压力试验一次产品合格率
●合同履约率
●顾客满意率
>98%
>100%
质量目标经量化和分解后,落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员,并且定期对质量目
标进行考核。
3质量保证体系组织
本公司的组织结构是按现行体制、经营业务和为顾客提供满意产品的需要而设置的。
本公司具有独
立制造压力容器的能力。
见图1《XXXXXXXXXXXXXXX有限公司组织结构图》和图2《XXXXXXXXXXXXXXX有
限质量保证组织结构图》。
质量目标分解见表1《XXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系过程职能分
配表》。
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图1XXXXXXXXXXXXXXX有限公司组织结构图
法定代表人
(董事长)
总经理
经
营
部
物
资
供
应
技
术
质
量
生
产
厂
售
后
服
务
财
室
图2XXXXXXXXXXXXXXX有限质量保证组织结构图
材
料
控
责
任
人
设
计
工
艺
焊
接
热
处
理
压
力
试
验
检
无
损
测
化
备
负
制造车间
生产班组
人测
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质量目标分解
(√——归口管理部门/人员
合部——配门/人员)
总
质量职能
法
定
代
表
保
程
师
最
终
质量保证体系文件
文件和记录控制
合同控制
设计控制
材料、零部件控制
作业(工艺)控制
焊接控制
热处理控制
无损检测控制
理化检验控制
不合格品(项)控制
人员培训、考核及管理
其它过程控制
执行特种设备许可证制度
Page12
4管理职责
4.1目的
对公司内各部门及人员的职责和其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。
4.2范围
适用于公司内对质量体系有关部门和人员的职责、权限的规定。
4.3职责和权限
4.3.1法定代表人(董事长)
1)负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施,对公司产品的安全质量负全责;
2)批准公司质量方针和质量目标,批准发布《质量保证手册》;
3)任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人;
4)为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源;
5)主持召开董事会,拟定公司管理机构;
6)支持总经理建立质量保证体系,为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。
4.3.2总经理
1)全面领导公司日常工作,向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性;
2)对公司质量工作和产品质量负责;
3)负责公司质量保证体系的建立;
4)负责程序文件(管理制度)的批准;
5)负责各部门、各岗位人员的任免;
6)对公司的生产、经营全面负责;
7)主持管理评审;
8)为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源
9)支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作,确保质量保证体系运转有效。
4.3.3质量保证工程师
1)协助总经理制定质量方针和质量目标,负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进
并确保其有效运行;
2)按照质量保证手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查,根据生产的发展不断完
善、改进质保体系的工作;
3)组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定;
Page13
4)坚持原则,行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员工作;
5)定期组织质量分析、质量审核,协助总经理组织管理评审;
6)对质量保证体系人员定期组织教育和培训;
7)
组织编制程序文件、作业指导书和相关标准,其中包括质量记录、报告,并通过质量保证体系
贯彻实施;
8)审签产品质量证明文件。
4.3.4材料质控责任人
(1)对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责,审核质量证明书、合格证和材料的入库验收;
(2)审查分包/分供方的资质,组织对分包/分供方的评价工作;
(3)监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放,确保压力容器用材的正确性;
(4)审核材料的代用手续;
(5)有权对材料员、保管员的工作进行检查,有权制止不合格的材料进入制造现场;
4.3.5工艺(设计)质控责任人
(1)负责并组织图样的审查工作,有权制止不合格的技术文件流入制造工序;
(2)组织编制并审核工艺文件,负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理;
(3)负责组织审核工装的设计、制造和验收;
(4)负责对不合格品进行评估,并提出纠正措施;
(5)定期组织工艺纪律检查,有权制止违反工艺纪律的操作和行为。
4.3.6焊接质控责任人
(1)负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理,负责建立焊工的技术档案和业绩档案;
(2)负责组织编制WPS、PQR,负责PQR及其试件的管理;
(3)组织编制焊接工艺文件(卡)并对焊接工艺的实施进行监督检查;
(4)负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作;
(5)有权制止无焊接工艺的施焊,有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作;
(6)负责产品焊接试件的管理和试板以批代台情况控制;
(7)有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。
4.3.7热处理质控责任人
(1)负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制;
(2)负责外协热处理的质量控制,提供或审核外协热处理的工艺;
(3)组织《热处理控制程序》的执行并监督检查,对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责;
(4)审核热处理报告并确认。
4.3.8无损检测质控责任人
Page14
(1)负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制;
(2)对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任,对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行
审核并确认;
(3)审批无损检测报告,对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责;
(4)有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作;
(5)组织《无损检测控制程序》的执行并监督检查,对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。
4.3.9理化质控责任人
(1)负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制;
(2)负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理,确保理化试验的原始记录和报
告的正确性。
(3)审批理化检验报告。
4.3.10压力试验责任人
(1)负责压力容器产品压力试验准备、试验过程和试验报告的管理,确保压力容器产品压力试验的正确
性。
(2)组织编制并审核压力容器压力试验通用工艺规程和压力试验工序过程卡。
(3)负责制定压力容器压力试验安全操作规程。
(4)负责组织产品压力试验前的中间验收检查并组织会签。
(5)负责规范压力试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。
(6)审核签发压力试验报告。
4.3.11最终检验质控责任人
(1)负责材料检验、制造过程检验和总体检验。
(2)组织编制并审核检验工艺文件。
(3)对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负
责。
(4)有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作,有权制止不合格的材料投入生产,有权制止无证焊工
施焊。
(5)有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。
(6)有权制止不合格的产品出厂。
(7)负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。
4.3.12设备、计量质控责任人
(1)负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。
(2)对设备的专管情况和完好情况负责,对设备的验收、安装调试质量负责。
(3)负责建立设备档案。
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(4)编制相关设备的安全操作规程,有权制止违反设备操作规程的操作,保证设备安全运行。
(5)负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作,保证计量器具的合格率并在有效期内使
用。
(6)有权拒绝不合格计量器具的使用。
4.3.13各部门的质量职能
各部门的质量职责和权限按《职责汇编》中的相关规定要求执行。
5管理评审
总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔(一般每12个月内进行一次)评价质量管理体系,
以确保其持续的适应性、充分性和有效性。
评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,
包括质量方针和质量目标,管理评审的记录应予保存。
5.1评审输入
管理评审的输入,应包括以下方面的信息:
1)质量管理体系的运行情况(质保工程师负责);
2)顾客反馈和服务的效果(售后服务部负责);
3)过程的业绩和产品的符合性(技术质量部、技术质量部负责);
4)纠正和预防措施的状况(质保工程师负责);
5)以
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- 压力容器 制造 质量保证 手册 12