A2压力容器制造质量体系内部审核管理制度Word下载.doc
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(2)工艺过程和工艺纪律
(3)制造过程和质量检验
(4)质保体系和运转效果
(5)质量信息和反馈处理
(6)材料采购、零部件、外购件、外协件质量控制与管理
(7)质量控制环节、质量控制点的管理
(8)各项质量管理制度的执行情况等方面
(9)体系的完善程度,责任人员工作情况与质量控制效果
(10)工作程序情况
(11)人员、装备的配备情况
(12)物资采购供应情况
(13)产品检验和试验情况
(14)检测能力和工作质量
(15)质量文件、制造卡的执行情况
(16)质量意识与质量教育培训
4职责
内部质量审核由公司质保工程师直接领导和组织实施。
5过程控制
5.1审核依据
相关质量手册、程序文件、管理制度、工艺守则等。
5.2审核频次
每月对质保体系的某个系统或要素进行审核,每年对整个体系完成一次整体审核。
5.3审核方式
谈话、查阅文件资料、观察现场工作等方式进行。
5.4审核结果
质保工程师对审核结果进行分析整理和汇总,填写《不符合报告》、《不合格项分布表》《审核报告》呈报总经理批准并分发受审核部门。
5.5纠正措施
相关部门、人员根据审核报告提出的不合格项及存在问题实施整改,整改后重新审核。
7质量记录
年度内部审核计划
审核实施计划
内审检查表
不合格分布表
不符合报告
内部管理体系审核报告
内部体系审核报告
编号:
页码:
审核目的
审核范围
审核依据
受审核部门
审核组长
审核日期
审核员
审该过程综述:
不合格项统计与分析(包括:
数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等):
对质量管理体系的评价(包括:
标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长:
年月日质保师(或管理者代表):
年月日
内部体系审核检查表
页码
受审部门
时间
年月日时~时
质量体系(标准)条款
审核内容、方法
记录
评价
内部体系审核实施计划ZL/GL-08
审核组组长
年月日
组员
1、审核目的
2、审核依据
3、审核覆盖产品
4、审核时间:
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:
按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:
日期
部门
审核涉及的质量管理体系质量要素
月日
首次会议
内部体系审核通知单ZL/GL-09
审核时间:
审核地点:
参加审核人员:
评审议程安排:
编制:
年月日审核:
年月日质保师:
年月日
10/10
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