广西崇左市凭祥市政务服务中心Word文档格式.docx
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一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
政务中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
(一)基本职能
负责组织全市各职能部门和中直、区直驻凭祥部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项,确认登记等政务服务及其他公共服务事项进入政务服务中心,实现一站式办公、一体化管理、一条龙服务、以最大限度地为人民群众、为企业、为前来凭祥投资置业的各界人士提供便捷的服务;
办理市人民政务交办的其他事项。
(二)机构设置情况
凭祥市政务服务中心分为三个股室:
政务公开股,综合股,政务管理监督股。
政务服务中心人员编制总数为6人,其中行政编制6人。
实有财政供养人数5人,其中行政在职5人。
编外在职有财政聘用10名。
政务中心2017年度部门决算报表
详见附件:
政务中心2017年度部门决算报表附表
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1010.55万元,其中本年收入1010.55万元,较2016年度决算数增加718.49万元,增长355.6%。
收入增加的主要原因是2017年市民服务中心办公楼建成,为做好市民服务中心各项工作,采购了办公桌椅项目、标识化系统项目、窗帘项目、智能化建设项目和政府办内网一期工程项目。
1.财政拨款收入1010.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加718.49万元,增长355.6%。
,主要原因是2017年市民服务中心办公楼建成,为做好市民服务中心各项工作,采购了办公桌椅项目、标识化系统项目、窗帘项目、智能化建设项目和政府办内网一期工程项目。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余351.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加351.12万元,增长351.12%,主要原因是市民服务中心智能化建设项目已做支付申请国库未审核。
(二)本部门2017年度总支出659.43万元,其中本年支出659.43万元,较2016年度决算数增加457.37万元,增长326%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)501.9万元,其中基本支出64.78万元,主要用于工资福利支出,基本工资,津贴补贴,等开支项;
目支出437.11万元。
主要用于主要用于办公经费,网络邮电费,维修费等和办公桌椅项目、标识化系统项目、窗帘项目、智能化建设项目和政府办内网一期工程项目采购。
2.社会保障和就业支出(类)0.32万元,主要用于社保支出。
3.医疗卫生及计划生育支出(类)3.42万元,主要用于在职干部医保及生育保险等社保类支出。
4.城乡社区支出(类)149万元,主要用于政府内网一期工程项目开支。
5.住房保障(类)4.79万元,主要用于支出在职干部住房公积金缴纳开支。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余351.12万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加351.12万元,增长351.1%,主要原因是市民服务中心智能化建设项目已做支付申请国库未审核。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
政务中心2017年度一般公共预算支出659.43万元,较2016年度决算数增加233.26万元,增长54.73%。
其中:
基本支出73.32万元,项目支出586.11万元。
政务中心2017年度一般公共预算支出年初预算为426.18万元,支出决算为659.43万元,完成年初预算的154%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为409.2万元,支出决算为501.9万元,完成年初预算的122%。
主要用于政府内网一期工程项目支出。
1、2010301行政运行(项)支出62.9万元,主要用于支出在职干部工资及津贴发放。
2、2010302一般行政事务管理(项)项目支出199.58万元,主要用于支出政府内网一期工程开支。
3、2010306政务公开审批(项)项目支出237.54万元,主要用于市民服务中心建设办公桌椅采购、窗帘采购、智能化建设项目采购等开支。
4、2012301行政运行(项)基本支出1.64万元,主要用于支出在职干部伙食补贴。
5、2013301行政运行(项)基本支出0.24万元,主要用于支出在职干部伙食补贴。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0.32万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的101%,主要增长部分为年中调资社保金额有提高。
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出0.32万元,主要为缴纳在职干部养老保险。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100%。
1、2101101行政单位医疗(项)基本支出为1.77万元,主要用于缴纳在职干部医保单位部分缴纳。
2、2101103公务员医疗补助(项)基本开支为1.65万元,主要用于缴纳在职干部公务员医疗补助开支。
(四)城乡社区开支(类)年初预算为0万元,支出决算为149万元,完成年初预算的149%,主要原因是由于新增加政府内网一期工程采购支出。
1、2129999其他城乡社区项目支出149万元,主要用于支出政府内网一期工程开支。
(五)住房保障支出(类)年初预算为4.7,支出决算为4.79,完成年初预算的104%,主要原因是由于年中调资,个人住房公积金缴纳额提高。
1、2210201住房公积金(项)基本支出4.79万元,主要用于在职干部公积金单位部分缴纳。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出73.32万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出46.33万元,完成年初预算的59%。
由于原因为工作调动,韦丽春同志调至地震局,总工资额降低。
(二)商品和服务支出6.33万元,完成年初预算的84.85%。
主要原因为增加政务中心大楼漏水及刷墙等维修开支。
(三)对个人和家庭的补助14.83万元,主要用于住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。
(四)其他资本性支出5.83万元,主要用于办公设备购置。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
政务中心2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
基本支出0万元,项目支出0万元。
政务中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,支出总额为1.87万元,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行费支出决算0万元;
公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.55万元,下降45.32%;
比上年支出数增加0.15万元,增长8.72%,“三公经费”支出增长的主要原因公务接待次数及人数有所增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
开支内容包括国际城市间交通费、食宿费、公杂费及其他费用等。
因公出国(境)费比年初预算数增加0万元,增长0%,原因为无。
与上年数相比增加0万元,增长0%。
因为无。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年政务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0%,比上年支出数减少0.76万元,下降100%,原因是全市公务用车改革,我单位编制内的车辆已移交到全市公务用车平台。
(三)公务接待费支出1.87万元,国内公务接待批12次,人56次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
公务接待费比年初预算数减少1.55万元,下降45.32%,比上年支出数增加0.91万元,增长94.79%,原因是公务接待次数及人数有所增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出12.15万元,比2016年增加5.22万元,增长42.9%。
主要原因是市民服务中心搬迁增加维护费、劳务费等开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目1个,共涉及资金110万元,自评覆盖率达到7.14%。
凭祥市财政局组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,市民服务中心设备采购项目自评得分为100分。
发现的主要问题及原因:
一是项目得到了市政府的大力支持,2017年市财政预算已安排资金110万元,完成了95%的经费拨付。
;
二是进一步加强政务服务政务公开政府信息公开建设,不断强化干部培训、努力提高综合素质,保障市民服务中心必需的场地和设施设备,对方便人民群众办事,是十分重要和必要的。
下一步改进措施:
一是努力提高综合素质,保障市民服务中心必需的场地和设施设备,对方便人民群众办事;
二是制定或具有业务管理制度。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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